ISO

1. RESUMEN DE REQUISITOS VS. POSIBLES EVIDENCIAS
4 CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
EVIDENCIAS
4.1 COMPRENSIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN YDE SU
CONTEXTO
- Misión
- Visión
- Valores
- Línea Base
- FODA
- ObjetivosEstratégicos(MapaEstratégico)
- Estrategias,iniciativas
- Planesde Acción
- Tablerode Control / Tablerode Mando Integral /BSC.
- Indicadores
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS
NECESIDADESY
EXPECTATIVASDELAS
PARTESINTERESADAS
“Matriz de Partesinteresadas”,que incluya:
Parte interesada,se sugiere clasificarlo
Requisitosbásicosque debensercubiertos
Expectativasque deberíanabordarse posteriormente.
Procesoque seráresponsable de llevaracabo el requisito.
Fechade seguimientodelrequisito.
Personaresponsable.
4.3 DETERMINACIÓN DEL
ALCANCEDEL SGC
Declaracióndel Alcance del SGCdebe estarredactado,puede estar
enel Manual de Calidado Manual Integradode Gestión,
Documentosoficiales(Directiva,oficio,memorándum),correo
electrónico.Considerarcomomínimolíneasdel negociooservicio,
y loque tenga laseguridadde sercontrolado.
4.4 Sistemade Gestiónde
Calidadysus procesos
Mapa de Procesos/enlistadode Procesos
Empresa Todinno SAC
ProcesosEstratégicos/Dirección/Gestión
- AltaDirección /GestiónEstratégica
- SIG
- InnovaciónyDesarrollo**
ProcesosPrincipales/Operativos/Cadenade Valor/Misionales
- Gestiónde Ventas/Comercial
- InnovaciónyDesarrollo**
- Planificaciónde Producción
- Logística
- Producción/ Gestiónde Operaciones(Producciónde
Panadería,Producciónde Pastelería,Producciónde
Galletería)
- Almacenamiento de PT
- Distribución oDespacho
Procesosde Soporte /Apoyo

2. RESUMEN DE REQUISITOS VS. POSIBLES EVIDENCIAS
- Aseguramientode laCalidad
- Gestión Mantenimiento
- Gestiónde Almacenamiento(MP/PT)
- TalentoHumano/ Gestiónde RecursosHumanos
- Logística (Compras,almacenes de MP,despacho)
- Gestión Financieraycontable
5.1 Liderazgoycompromiso - Participaciónenlasreunionesdel Comitéde Calidad.
- Actas de Reunión
- Coherenciaoalineamientode política, objetivosestratégicosylos
de calidad.
- Existenciade presupuestoaprobados
- Aprobaciónde Planesde Gestiónde Calidad
- Contratos.
- Declaracionesde laAltaDirección,deberáreflejarseenel
desempeñode laorganización.
5.1.2 Enfoque al cliente - Propuestas
- FichaTécnica
- Especificacionestécnicas
- TDR (Términosde Referencia)
- NTP/ Convenios
- Matriz de requisitoslegalesde lossectoresrelacionados
- Workshops
- Mecanismosparaidentificarexpectativas
- Matriz de riesgosyoportunidadesdirigidoal producto
5.2 Política - Políticadocumentadaypublicada
- Comunicacióndiversa(e-mails,reuniones, banners,etc.)
difundidoatodoel personal.
- Listasde asistencia.
- Entrevistasal personal,nose esperaconocimientoliteral de la
política,sino;interpretación.
- Políticadespliegueaobjetivos
5.3 Roles,Responsabilidades
y autoridades
- MOF (Manual de OrganizaciónyFunciones.
- IdentifiquenRoles,comuníquenlos.
- Determinenrequisitode laISO9001 en cada uno de lospuestos
de manera pertinente.
6. Planificación
6.1 Accionesparaabordar
losriesgosyoportunidades
EjemploToddino
- Gestión de riesgosestratégico
F – Experienciaenel mercado,maquinariade altatecnología,Buen
climalaboral,buenainfraestructura,personal capacitado
(Oportunidades)
O – Altademandade productosde panificación,Deliveryde
productos,tecnologíaaccesible, preciosbajosde materiaprima,
productode alta demanda(oportunidades)

3. RESUMEN DE REQUISITOS VS. POSIBLES EVIDENCIAS
D – Bajo stockde insumos,altarotacióndel personal,bajo
conocimientode BPM,nocuentacon serviciodelivery(riesgos)
A – Pandemia,muchaofertade panaderías,nuevoscompetidores,
legislaciónintensivaparamipymes,altospreciosde materiaprima,
vecinosgenerancontaminación.(riesgos)
Estrategias– planesde acción – verificaciónde cumplimientode la
eficacia.
Impulsarel serviciodelivery(adquirirmotos,brevetede personal,
capacitación,controlescovid-19,hojasde ruta,etc.,insumos,
redessociales) –Jefe de Administración –GestiónLogística.
Aumentode Ventas –15%
PI
Matriz de PartesInteresadas
- Gestiónde riesgosporprocesos
FODA,HACCP,IPERC,HAZOP,AMEF
Procesode Mantenimiento:Asegurarlaoperatividadde los
equiposde planta.% de mttopreventivo,N°de equipoenbuen
estado,N°de equipoenfalla.
Eventosnodeseados/Consecuencia(riesgos):
No contar con inventariode equipos/Noconsiderarel equipo
para mtto preventivo –Parada inesperadade producción –retraso
de entrega
Faltade repuestosparareparación/equipoinoperativo
No contar con Programade Mantenimiento
No tenerproveedoresespecializados
Personal nocalificado
Controlesexistentes:
Inventarioactualizadosemanalmente
Probabilidad 3
Severidad 33x3: 9
Significancia:Alto
Acciones:Contratarpersonal calificadoque realice seguimientoal
inventariode equipos –Jefe de RRH – Recursos
Capacitar al personal de mtto para la correcta identificaciónde
equipo –Jefe mtto– abril 2021
Al cabo de 3 meses,se verificaráque el inventarioconcuerde con
la maquinariaexistente.
Accionesparaabordar riesgos:
Se abordarán aquellosque tenganvaloresmayoresa4
Por debajo de 4, quiere decirque se encuentrancontrolados