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Oportunidad de Mercado
   Crecimiento promedio de la demanda: 20% en Estados
    Unidos y 11% en Europa.
   Mercados en etapa de consolidación y enfocado en calidad.
   Adecuados a estándares y regulaciones de certificación.
   EEUU: se consume en mezclas de nueces; Europa:
    presentaciones individuales.
   Red amplia de distribución minorista: Supermercados 38% de
    ventas en EEUU y 45% en Europa.
   Europa: Tendencia a comprar directamente a productores y
    exportadores (envasadores y procesadores)
   Diferencia de precios permite mayor margen comercial (Plus
    adicional 32.7% año 2008: US$ 4.50/kg vs 5.97/kg)
Precios
 Productor: S/. 7 – 9 /kg. (CSC 1ra)
 Precio FOB: S/. 15 – 18
 Consumidor final: S/. 39 – 80 / kg
http://www.ohnuts.com
http://www.nutsonline.com
http://www.ethiquable.com/
Objetivo General

Desarrollar ventajas competitivas
con un enfoque de asociatividad
comercial y de desarrollo de
competencias.
Objetivos Específicos
 Mejorar calidad y eficiencia en las
  actividades de recolección y postcosecha.
 Desarrollar capacidades organizativas y de
  negociación para intervenir en los mercados
  alternativos.
 Establecer una estructura especializada de
  comercialización.
 Organizar la oferta exportable basada en un
  sistema de incentivos frente a otras
  alternativas.
 Propiciar el desarrollo de cultura empresarial
  y asociativa.
Estrategia
 Preparar a ASCART para que asuma el
  papel de facilitador / articulador comercial
  en la organización de la oferta.
 Propiciar cambios en las condiciones de
  participación en la cadena productiva
  (escalonamiento).
 Romper dependencia para jugar un rol
  importante en el desarrollo de una
  alternativa de comercialización del
  producto.
Plan Comercial
   Organizar la oferta de acuerdo a estándares de
    mercado.
   Homologar normas de certificación – Plan de
    Manejo de Castaña.
   Consultor en certificación. (Revisar y establecer
    estándares de acuerdo a normas; Diseñar Plan
    de Implementación / Adecuación).
   Plan de Aplicación de Estándares.
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para asegurar:
 Lograr una oferta según calidad y
  certificación exigidos.
 Precio competitivo (eficiencia en la
  cadena)
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  abastecimiento).
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    Criterios: No conflicto de intereses;
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 Local comercial (oficinas, almacenes).
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Plan Económico y Financiero
a) Plan de Negocios: S/. 215,894
 BID: S/. 146,971
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(Nota: Inversión: S/. 125,719)
b) Fondo para Habilito:
Año 1: S/. 132,000
Año 2: S/. 261,306
Año 3: S/. 391,959.
Ingresos por Ventas
 Año 1: S/. 1´152,000
 Año 2: S/. 2’280,490
 Año 3: S/. 3’470,735

Punto de Equilibrio:
 Volumen: 58,533 kgs. (CSC 1ra, 2da y
  3ra)
 CSC 1ra: 49,604 kgs.
 3.10 contenedores de CSC 1ra.
Evaluación Económica y
           Financiera
 Tasa de descuento: 26%
 VAN: S/. 384 mil
 TIR: 161%
 B/C: 5

Alternativa de mayor costo.
Análisis de Sensibilidad:
Precio FOB (± 236%), Rendimiento (±
  121%), Costo Planta Empaque (± 68%),
Evaluación con / sin proyecto
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Sin proyecto: S/. 13.3

Con proyecto: S/. 26
Plan de Organización y Puesta
         en Marcha
   Modalidad Jurídica: Asociación Civil
   Consejo de Administración: 2 directiva ASCART,
    2 representantes de otras instituciones y 1
    Jefatura RNT.
   Gerencia Comercial-
   Implementación: Capacidad física; capacidad
    económica; capacidad financiera; y capacidad
    de gestión.
   Base de confianza: Gira de Aprendizaje. (S/.
    18,400 / 40 personas)
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Técnica
 Diseño de Programa de C y AT en
  coordinación con grupo de interés de RNT
 Consultores CEFE.
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Plan de Negocios de la Castaña

  • 1. BID Proyecto Encadenamientos Productivos Sostenibles en Áreas Naturales Protegidas Plan de Negocios Encadenamiento Productivo de la Castaña de la Reserva de Tambopata Mayo 2009 Francisco Serrano Consultor
  • 2. Oportunidad de Mercado  Crecimiento promedio de la demanda: 20% en Estados Unidos y 11% en Europa.  Mercados en etapa de consolidación y enfocado en calidad.  Adecuados a estándares y regulaciones de certificación.  EEUU: se consume en mezclas de nueces; Europa: presentaciones individuales.  Red amplia de distribución minorista: Supermercados 38% de ventas en EEUU y 45% en Europa.  Europa: Tendencia a comprar directamente a productores y exportadores (envasadores y procesadores)  Diferencia de precios permite mayor margen comercial (Plus adicional 32.7% año 2008: US$ 4.50/kg vs 5.97/kg)
  • 3. Precios  Productor: S/. 7 – 9 /kg. (CSC 1ra)  Precio FOB: S/. 15 – 18  Consumidor final: S/. 39 – 80 / kg
  • 7. Objetivo General Desarrollar ventajas competitivas con un enfoque de asociatividad comercial y de desarrollo de competencias.
  • 8. Objetivos Específicos  Mejorar calidad y eficiencia en las actividades de recolección y postcosecha.  Desarrollar capacidades organizativas y de negociación para intervenir en los mercados alternativos.  Establecer una estructura especializada de comercialización.  Organizar la oferta exportable basada en un sistema de incentivos frente a otras alternativas.  Propiciar el desarrollo de cultura empresarial y asociativa.
  • 9. Estrategia  Preparar a ASCART para que asuma el papel de facilitador / articulador comercial en la organización de la oferta.  Propiciar cambios en las condiciones de participación en la cadena productiva (escalonamiento).  Romper dependencia para jugar un rol importante en el desarrollo de una alternativa de comercialización del producto.
  • 10. Plan Comercial  Organizar la oferta de acuerdo a estándares de mercado.  Homologar normas de certificación – Plan de Manejo de Castaña.  Consultor en certificación. (Revisar y establecer estándares de acuerdo a normas; Diseñar Plan de Implementación / Adecuación).  Plan de Aplicación de Estándares.
  • 11. Planes Operativos de Comercialización para asegurar:  Lograr una oferta según calidad y certificación exigidos.  Precio competitivo (eficiencia en la cadena)  Volumen atractivo y oportuno (cadena de abastecimiento).
  • 12. Selección y acuerdos con empresas procesadoras  Criterios: No conflicto de intereses; cuentan con tecnología y tienen interés.  Alternativas: a) Procesamiento en Pto. Maldonado y empaque en Ica o Lima. b) Procesamiento y empaque en Pto. Maldonado. c) Procesamiento y empaque en Ica.
  • 13. Promoción y compromisos de compra  Envío de muestras.  Participación en ferias comerciales.  Sitio Web de ASCART.  Búsqueda de potenciales compradores en directorios y sitios Web.
  • 17. Registros de exportación  Trámites y gestiones para obtener permisos, autorizaciones, certificaciones de calidad, origen, sanitarios, CITES y otros necesarios para exportar.
  • 18. Plan de Operaciones  Local comercial (oficinas, almacenes).  Proceso productivo: Recolección, procesamiento en planta; empaque. (30 a 45 días)  Gestión de compras y servicios.  Proyecciones de producción: Año 1: 4,000 barricas / 5 contenedores CSC 1ra (80 TM / 49 Castañeros) Año 2: 7,918 barricas / 10 contenedores CSC 1ra (158 TM / 97 castañeros) Año 3: 11,878 barricas / 15 contenedores CSC 1ra (280 TM / 146 castañeros)
  • 19. Plan Económico y Financiero a) Plan de Negocios: S/. 215,894  BID: S/. 146,971  Otros: S/. 68,923 (Nota: Inversión: S/. 125,719) b) Fondo para Habilito: Año 1: S/. 132,000 Año 2: S/. 261,306 Año 3: S/. 391,959.
  • 20. Ingresos por Ventas  Año 1: S/. 1´152,000  Año 2: S/. 2’280,490  Año 3: S/. 3’470,735 Punto de Equilibrio:  Volumen: 58,533 kgs. (CSC 1ra, 2da y 3ra)  CSC 1ra: 49,604 kgs.  3.10 contenedores de CSC 1ra.
  • 21. Evaluación Económica y Financiera  Tasa de descuento: 26%  VAN: S/. 384 mil  TIR: 161%  B/C: 5 Alternativa de mayor costo. Análisis de Sensibilidad: Precio FOB (± 236%), Rendimiento (± 121%), Costo Planta Empaque (± 68%),
  • 22. Evaluación con / sin proyecto  Utilidad neta por barrica Sin proyecto: S/. 13.3 Con proyecto: S/. 26
  • 23. Plan de Organización y Puesta en Marcha  Modalidad Jurídica: Asociación Civil  Consejo de Administración: 2 directiva ASCART, 2 representantes de otras instituciones y 1 Jefatura RNT.  Gerencia Comercial-  Implementación: Capacidad física; capacidad económica; capacidad financiera; y capacidad de gestión.  Base de confianza: Gira de Aprendizaje. (S/. 18,400 / 40 personas)
  • 24. Capacitación y Asistencia Técnica  Diseño de Programa de C y AT en coordinación con grupo de interés de RNT  Consultores CEFE.  Promover desarrollo de SDE (enfoque de mercado).  Diseño basado en la demanda.
  • 25. Riesgos Críticos  Gobernabilidad.  Dispersión en la calidad del producto.  Designación del Gerente Comercial.  Poca participación y reducido compromiso con el Plan.  Acceso a fuentes de financiamiento.  Conflictos internos.