Seguimiento plan anticorrupcion ansermanuevo junio 2014

MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
NIT : 800.100.532-8
PÁGINA 1 de 6
CÓDIGO : 76-041-110
VERSIÓN 2
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
FECHA DE APROBACIÓN:
22 / Febrero / 2012
“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”
Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418
email: ventanillaunica@ansermanuevo-valle.gov.co Sitio Web www.ansermanuevo-valle.gov.co/
PLAN DE ACCION IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION 2012 - 2014
ESTRETEGIAS ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR FECHA
FACTORES DE
RIESGO
ASOCIADOS(MAP
A DE RIESGOS)
RECURSOS
FISICOS Y
TECNICOS
RESPONSABLES OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO A
JUNIO 2014 - %
CUMPLIMIENTO
1. Implementación de
las jornadas de
inducción y reinducción
del personal,
incursionando en la
cultura de la
transparencia
Realización de Talleres de
inducción y
reinducción para 43
funcionarios de
planta
Taller 1 Septiembre
Bajo perfil de los
funcionarios
contratados, nepotismo
y clientelismo
Sala de
conferencias, Video
Beam, Computador,
apoyo logístico y
material de soporte
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA Y
TALENTO HUMANO -
SANDRA ALZATE Y
LILIANA ORREGO
Se realizo auditoria en el
mes de mayo a la oficina
d talento humano en el
cual se toca el manual de
inducción y reinducción
quedando igualmente
para plan de
mejoramiento; presento
renuncia al cargo del
funcionario responsable
de talento humano por lo
tanto el nuevo
funcionario está
adelantando lo pertinente
a lo dejado de realizar
por el anterior
encargado.
0%
2. Ajustes en los
manuales de funciones
y
procedimientos y la
cadena de valor y mapa
de procesos del
Municipio.
Realización del ajuste al
manual de
funciones y procedimientos
del Municipio
Documento 1 Septiembre
No implementación del
MECÍ y de Ley
872 de 2003. Ausencia
del Mapa de
valor y
desconocimiento de la
gestión
por procesos.
Computador,
Formatos MECI,
Diagnóstico de
procesos y
procedimientos.
Guías ISO.
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA Y
TALENTO HUMANO -
SANDRA ALZATE Y
LILIANA ORREGO
Sigue realizándose el
proceso, con la
actualización del MECI,
según Decreto 943 de
Mayo de 2014, se exige
también la revisión de
estos.
30%
3. Ajuste e
implementación del
manual de
ética para los
funcionarios Municipio
Realización del ajuste e
implementación
del manual de ética para el
Municipio
Documento
y
Socialización
1 Enero
Desorden
administrativo,
impuntualidad, mal
atención al
ciudadano,
subutilización del
recurso
humano, bajos
indicadores de
efectividad
Normatividad.
Manual de ética
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA
SANDRA ALZATE
No se ha realizado la
implementación del
manual de ética.
0%

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VERSIÓN 2
22 / Febrero / 2012
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR FECHA
FACTORES DE
RIESGO
ASOCIADOS(MAP
A DE RIESGOS)
RECURSOS
FISICOS Y
TECNICOS
SEGUIMIENTO A 31
DIC 2013 - %
CUMPLIMIENTO
4. Implementación y
Disponibilidad física y
virtual de la información
de servicios ofrecidos
por la entidad y del
personal idóneo para
atender a la comunidad
Disposición de la página
Web, con
accesibilidad al 100% para
la
ciudadanía.
Página Web 1 Agosto
Desinformación
ciudadana, mayores
tiempos de atención al
ciudadano,
bajos niveles de
eficacia y eficiencia,
reprocesos y altos
costos del servicio
Gobierno en Línea,
Página Web
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA
SANDRA ALZATE -
ALEJANDRO CORREA
Se viene mejorando la
plataforma de la página
web.
90%
5. Implementación del
sistema de atención y
gestión de PQRS, Uso
de los buzones de
quejas y sugerencias
Dar desarrollo al sistema
de atención y gestión de
PQRS
Resolución 1 Agosto
Incumplimiento de las
normas y
medidas de control de
atención de PQRS
Normatividad, LEY
1474 ESTATUTO
ANTICORRUPCION
ARTÍCULO 76.
OFICINA DE
QUEJAS,
SUGERENCIAS Y
RECLAMOS.
Artículo 9 de la Ley
489 de 1998.
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA
SANDRA ALZATE-
ALCALDE JOSE LUIS
HERRERA RENDON
Se está implementando
la revisión de los
procedimientos en el
Manejo de las PQRS y el
buzón de sugerencias.
50%
6. Fortalecimiento de
los procesos
contractuales por el
ajuste y revisión del
manual de contratación.
Revisión y ajuste del
manual de
contratación y adopción
mediante acto
administrativo
Documento y
RESOLUCION
1 septiembre
Responsabilidades
disciplinarias,
civiles, penales y
fiscales.
Clientelismo,
concusión, cohecho,
enriquecimiento ilícito
Ley 80 de 1993 y
1150 de 2007 y sus
Decretos
reglamentarios
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDON-
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA
SANDRA ALZATE -
Se mejoraron los
procesos contractuales,
la evidencia se encuentra
en la auditoria practica
por la CDVC.
95%
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR FECHA
FACTORES DE
RIESGO
ASOCIADOS(MAP
A DE RIESGOS)
RECURSOS
FISICOS Y
TECNICOS
SEGUIMIENTO A 31
DIC 2013 - %
CUMPLIMIENTO
7. Publicidad de todos
los actos públicos en
la página web del
Instituto y en el SECOP
Uso permanente del
SECOP en los
proceso de contratación de
conformidad
al Decreto 2474, la ley 80,
Portal de
Contratación
1 AGOSTO
Sanciones
disciplinarias y
penales,
desinformación al
ciudadano, falta de
Portal Único de
Contratación, Página
Web del
Instituto, Red,
Gobierno en línea
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA
SANDRA ALZATE -
Por la Ley 80 y Ley 1150
con los decretos
reglamentarios que
vienen siendo aplicados
en la entidad, se da
95%

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la Ley 1150 y
sus Decretos
reglamentarios.
control ciudadano, baja
participación y
veeduría de los actos
públicos.
cumplimiento a la
publicación en el
SECOP, además de
todos los actos que sean
públicos o que realice la
administración.
proceso de
capacitación en
transparencia y en la
nueva
normatividad en materia
de contratación
Realización de talleres de
capacitación
para el personal de planta
y contratista
del Municipio
Taller 1 Octubre
Sanciones
disciplinarias y
penales,
desinformación al
ciudadano, falta de
participación.
Destitución de
funcionarios
Salón de
conferencias, Video
Beam, Computador,
apoyo logístico y
material de soporte
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA
SANDRA ALZATE -
Al equipo de contratación
así como al de
presupuesto se ha
venido capacitando en
material contractual, sin
embargo debe ser más
constante
80%
9. Realizar auditorias
integrales y específicas
al sistema de PQRS
Programar Auditorias
al sistema de PQRS
Programa de
AUDITORIAS
1 Octubre
Sanciones
disciplinarias, fiscales,
civiles
Salón de
conferencias, Video
Beam, Computador,
apoyo logístico y
material de soporte
JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO -
ANGELICA MARIA
GARCES SANCHEZ
La oficina de control
interno viene cumpliendo
con lo establecido en la
Ley 1474 de 2011 en
materia de PQRS y sus
informes.
Se procedió al cambio
del Plan de Auditorías
Internas 2014, donde se
incluyeron el seguimiento
al sistema de PQRS
100%
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR FECHA
FACTORES DE
RIESGO
ASOCIADOS(MAP
A DE RIESGOS)
RECURSOS
FISICOS Y
TECNICOS
SEGUIMIENTO A 31
DIC 2013 - %
CUMPLIMIENTO
10. Formulación
del plan de Acción en el
cual se incluirán
las estrategias de lucha
contra la
corrupción, de rendición
de cuentas y de
control y participación
ciudadana,
Formulación del plan de
Acción Municipal y del
Decreto que lo aprueba
Plan de Acción 1 Septiembre
Bajos niveles de
participación y
concertación social,
falta de
apropiación de los
programas y
proyectos por parte de
la comunidad
Ley 152 de 1994,
talleres, apoyo
logístico, mesas
temáticas
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA
SANDRA ALZATE
Al momento de la
evaluación no se han
creado las estrategias de
lucha contra la
corrupción. Sin embargo
se tienen planes de
acción que permiten la
articulación con la
comunidad y su
participación en un
gobierno incluyente
50%

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11. Establecimiento y
adecuación del
reglamento interno de
trabajo y de las
medidas anticorrupción
Ajuste del
trabajo y
adopción mediante acto
administrativo
Documento
Reglamento
Interno de
Trabajo
1 Noviembre
Desorden
administrativo,
impuntualidad, mal
atención al
ciudadano,
subutilización del
recurso
humano, bajos
indicadores de
efectividad
Ley 909 de 2004 y
Decretos
Reglamentarios, Ley
734 de 2002 y
Decretos
Reglamentarios, ley
1474 de julio de
2012
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDON -
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA
SANDRA ALZATE -
Según revisión con los
jurídicos de la entidad,
las entidades territoriales
no cuentan con
trabajo, dado a que en la
Constitución Nacional y
las leyes establecen las
funciones y obligaciones,
por tanto la observación
se da por cumplida.
100%
12.Publicidad del link
disponible en la página
Web
para que los
ciudadanos manifiesten
su
quejas, inquietudes y
reclamos
Modernización y puesta en
marcha de
los proceso virtuales de
atención al
ciudadano ya sus
solicitudes y
reclamaciones
Página Web 1 Agosto
Desinformación
ciudadana, falta de
control de gestión, y de
veedurías de
los procesos de
gestión
Sistemas de
información,
Hardware y
Software,
Programa radiales,
carteleras
institucionales, plan
de medios
institucional
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA
Se viene mejorando la
plataforma de la página
web.
100%
13. Implementación del
plan institucional de
capacitación
Elaboración del
Documento de Plan
institucional de
capacitación y adoptarlo
mediante acto
administrativo
Documento,
resolución y
Socialización
1 Octubre
Bajos niveles de
desempeño, bajos
niveles de eficacia y
eficiencia, bajo
ranking municipal
Computador, ofertas
de capacitación de
universidades,
ESAP, SENA y
afines
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDON -
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA
SANDRA ALZATE -
Se realizo auditoria en el
mes de mayo a la oficina
d talento humano en el
cual se trato lo
concerniente al Plan de
Capacitaciones el cual
será objeto de un plan de
mejoramiento interno;
presentó renuncia al
cargo del funcionario
responsable de talento
humano por lo tanto el
nuevo funcionario está
adelantando lo pertinente
a lo dejado de realizar
0%

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22 / Febrero / 2012
por el anterior
encargado.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR FECHA
FACTORES DE
RIESGO
ASOCIADOS(MAP
A DE RIESGOS)
RECURSOS
FISICOS Y
TECNICOS
SEGUIMIENTO A 31
DIC 2013 - %
CUMPLIMIENTO
la política de “0”
hechos cumplidos y
legalización de
obligaciones que
adolecen de requisitos
para su legalización
Ajustes al manual de
contratación
Manual
de
Contratación
1 Noviembre
Responsabilidades
disciplinarias,
civiles, penales y
fiscales.
Clientelismo,
Normas de
contratación: Ley 80
de 1993 y 1150
de 2007
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA
SANDRA ALZATE
Cumplimiento total. 100%
15. Existencia de un
acto administrativo
para la atención al
público por parte del
ALCALDE, y
disponibilidad total de
los
funcionarios para
atenderlos
Aplicación de la resolución
de atención
al ciudadano y disposición
del horario de
los Subsecretarios y
personal de apoyo para
la comunidad
Resolución 1 Octubre
Responsabilidades
disciplinarias,
civiles, penales y
fiscales.
Clientelismo,
Ley 136 de 1994
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDON
Se cumplió la acción 100%
16. Implementar y
fortalecer los procesos
de control social sobre
la gestión.
fortalecer, apoyar y
desarrollar los comités de
Participación Ciudadana
Documento 1 Octubre
No Implementación de
la Rendición de
cuentas para efectos
de dar la cara a la
comunidad, como lo
establece la ley de las
entidades territoriales.
Computador, listado
de asistencia, actas,
normas sobre las
entidades
territoriales.
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDON
Se vienen adelantando el
fortalecimiento de los
procesos de control
social.
100%
17. Elaboración e
Implementación del
manual antitrámites
para el Municipio.
Mediante acto
administrativo
Elaboración del Manual
antitrámites y adoptarlo
mediante acto
administrativo
Documento 1 Noviembre
Incumplimiento de las
normas, Sanciones
disciplinarias y
penales,
desinformación al
ciudadano, falta de
participación y
veeduría de los actos
Computador, listado
de asistencia, actas,
cumplimiento
decreto ley 019 de
enero de 2012
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDON
Se anexa el decreto 004
de fecha 2 de enero de
2012. Ya se está dando
aplicación al Decreto 019
de 2011.
100%

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VERSIÓN 2
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públicos.

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