El documento presenta el plan de acción para la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción en el municipio de Ansermanuevo para los años 2012-2013. Incluye 13 estrategias con sus respectivas actividades, indicadores, fechas de ejecución, responsables y observaciones sobre el seguimiento a diciembre de 2013. El objetivo general es fortalecer la transparencia, ética y participación ciudadana en la gestión municipal.
El informe de auditoría especial realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del municipio de Ansermanuevo encontró que: 1) el plan no cumple con varios requisitos legales como tener un mapa de riesgos y políticas antitrámites; 2) varias estrategias del plan no han tenido avances o tienen avances menores al 50%; 3) se recomienda que el municipio complete el plan de acuerdo a la ley y mejore el avance de las estrategias.
Este documento presenta el informe sobre el procedimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias del Municipio de Ansermanuevo en Colombia. Describe las debilidades encontradas como la falta de clasificación adecuada de peticiones y seguimiento al sistema. Incluye estadísticas de PQRS recibidas en el primer semestre de 2015 y recomendaciones como establecer una política de atención al ciudadano y documentar el procedimiento de PQRS.
El informe resume los avances y dificultades del sistema de control interno del municipio de Ansermanuevo en los últimos meses. Se ha implementado en un 80% la actualización del modelo de control interno y se han realizado auditorías internas. Sin embargo, aún faltan definir el mapa de riesgos, comprometer a más funcionarios y mejorar el sistema de PQRS. Se recomienda continuar fortaleciendo el modelo de control interno y establecer capacitaciones sobre cultura de control.
La resolución conforma grupos de trabajo para coordinar la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la administración municipal de Ansermanuevo. Se designa al equipo directivo, equipo operativo MECI y comité de coordinación de control interno, definiendo sus roles. También se designa a la secretaria de gobierno como representante de la alta dirección para liderar la actualización del MECI.
Este documento presenta el informe de auditoría especial al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Municipio de Ansermanuevo en el Valle del Cauca. La auditoría encontró que el plan carece de evaluaciones y seguimiento de acciones, identificación y priorización de trámites. Se recomienda elaborar un nuevo plan de mejoramiento que incluya estas estrategias y realizar seguimientos periódicos, de acuerdo con la ley y guías nacionales.
Este informe resume el estado del control interno en el municipio de Ansermanuevo para el período de marzo a junio de 2015. Se destaca que se está implementando la actualización del modelo de control interno y se han realizado auditorías internas. Sin embargo, existen desafíos como falta de compromiso de algunos funcionarios, no tener definido el mapa de riesgos y debilidades en el sistema de peticiones, quejas y reclamos. Se recomienda continuar fortaleciendo el modelo de control interno y mejorar los procesos y el compromiso de los responsables
Este documento presenta el informe sobre el procedimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias del Municipio de Ansermanuevo en Colombia. Describe las debilidades encontradas como la falta de radicación de documentos, protocolos para la recepción de PQRS y seguimiento al sistema. Se presentan estadísticas de PQRS recibidas e identifica quejas comunes sobre servicios de salud. Finalmente, recomienda establecer una política de comunicación, coordinar la oficina de PQRS, documentar los procedimientos y realizar campañ
Por medio del cual se conforma el equipo encargado de preparar el proceso de empalme y el acta de informe de gestion del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca.
El informe de auditoría especial realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del municipio de Ansermanuevo encontró que: 1) el plan no cumple con varios requisitos legales como tener un mapa de riesgos y políticas antitrámites; 2) varias estrategias del plan no han tenido avances o tienen avances menores al 50%; 3) se recomienda que el municipio complete el plan de acuerdo a la ley y mejore el avance de las estrategias.
Este documento presenta el informe sobre el procedimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias del Municipio de Ansermanuevo en Colombia. Describe las debilidades encontradas como la falta de clasificación adecuada de peticiones y seguimiento al sistema. Incluye estadísticas de PQRS recibidas en el primer semestre de 2015 y recomendaciones como establecer una política de atención al ciudadano y documentar el procedimiento de PQRS.
El informe resume los avances y dificultades del sistema de control interno del municipio de Ansermanuevo en los últimos meses. Se ha implementado en un 80% la actualización del modelo de control interno y se han realizado auditorías internas. Sin embargo, aún faltan definir el mapa de riesgos, comprometer a más funcionarios y mejorar el sistema de PQRS. Se recomienda continuar fortaleciendo el modelo de control interno y establecer capacitaciones sobre cultura de control.
La resolución conforma grupos de trabajo para coordinar la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la administración municipal de Ansermanuevo. Se designa al equipo directivo, equipo operativo MECI y comité de coordinación de control interno, definiendo sus roles. También se designa a la secretaria de gobierno como representante de la alta dirección para liderar la actualización del MECI.
Este documento presenta el informe de auditoría especial al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Municipio de Ansermanuevo en el Valle del Cauca. La auditoría encontró que el plan carece de evaluaciones y seguimiento de acciones, identificación y priorización de trámites. Se recomienda elaborar un nuevo plan de mejoramiento que incluya estas estrategias y realizar seguimientos periódicos, de acuerdo con la ley y guías nacionales.
Este informe resume el estado del control interno en el municipio de Ansermanuevo para el período de marzo a junio de 2015. Se destaca que se está implementando la actualización del modelo de control interno y se han realizado auditorías internas. Sin embargo, existen desafíos como falta de compromiso de algunos funcionarios, no tener definido el mapa de riesgos y debilidades en el sistema de peticiones, quejas y reclamos. Se recomienda continuar fortaleciendo el modelo de control interno y mejorar los procesos y el compromiso de los responsables
Este documento presenta el informe sobre el procedimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias del Municipio de Ansermanuevo en Colombia. Describe las debilidades encontradas como la falta de radicación de documentos, protocolos para la recepción de PQRS y seguimiento al sistema. Se presentan estadísticas de PQRS recibidas e identifica quejas comunes sobre servicios de salud. Finalmente, recomienda establecer una política de comunicación, coordinar la oficina de PQRS, documentar los procedimientos y realizar campañ
Por medio del cual se conforma el equipo encargado de preparar el proceso de empalme y el acta de informe de gestion del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca.
Este documento presenta el informe de empalme entre la administración saliente y entrante del municipio de Ansermanuevo en Valle del Cauca, Colombia. Describe el proceso de empalme que incluyó varias reuniones entre diciembre y enero para la transferencia de información administrativa, financiera y territorial de la gestión saliente a la nueva administración. También resalta el rol de la oficina de control interno en garantizar que el proceso cumpliera con la normativa colombiana sobre empalmes entre mandatarios.
Este documento convoca a personas interesadas en participar en el proceso de selección para contratar cogestores sociales para implementar la Estrategia Red Unidos en el Valle del Cauca. Se requiere cogestores urbanos, rurales y para acompañar grupos étnicos en diferentes municipios. Los interesados deben inscribirse en línea y cargar documentos como su cédula y certificados. Luego pasarán por etapas de preselección, pruebas, entrevistas y publicación de resultados, con el fin de contratar a los seleccion
Por medio del cual se crea y se reglamenta el comité de ética y buen gobierno en la administración central del municipio de Ansermanuevo Valle Del Cauca.
El Concejo Municipal de Ansermanuevo, Valle del Cauca, Colombia aprobó la Resolución No. 109 para modificar la fecha y lugar de la prueba académica del concurso público para proveer el cargo de Personero Municipal. La nueva fecha es el 6 de diciembre de 2015 en la Corporación Regional de Educación Superior CRES en Santiago de Cali. Estas modificaciones al cronograma no afectarán la lista de aspirantes admitidos.
El documento presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del municipio de Ansermanuevo en Colombia para el año 2016. El plan busca prevenir la corrupción en la administración municipal y fortalecer el control social de los recursos públicos a través de estrategias que promuevan la participación ciudadana. El documento establece los objetivos, principios y fundamentos legales del plan, así como las políticas de buen gobierno de la entidad para combatir la corrupción.
El informe de auditoría de la Secretaría de Transporte y Tránsito de Santa Fe de Antioquia encontró varias observaciones como la falta de socialización de códigos y manuales con el personal, riesgos en la oficina de archivo por condiciones locativas y almacenamiento de productos químicos, y comparendos de 2013 sin resolución que llevaron a la prescripción. Se recomienda adquirir equipos para el archivo digital, firma digital para los funcionarios, gestionar nuevos rangos vehiculares con el Ministerio, y evitar
Este documento presenta un plan anticorrupción y de atención al ciudadano del Municipio de Ansermanuevo en Valle del Cauca para los años 2012 a 2014. El plan contiene 13 estrategias con sus respectivas actividades, indicadores de medición, fechas de cumplimiento, recursos requeridos y responsables. Las estrategias se enfocan en temas como inducción del personal, ajustes a manuales y procedimientos, atención de peticiones, quejas y reclamos, fortalecimiento de procesos contractuales y capacitación en transparencia.
El resumen analiza un informe de auditoría especial sobre el plan anticorrupción y atención al ciudadano de un municipio. El informe encontró que a pesar de mejoras, el plan carece de componentes clave como un plan de acción actualizado, políticas contra trámites, y mecanismos de seguimiento y evaluación. Se recomienda al municipio elaborar un nuevo plan de acuerdo con la ley y directrices, con énfasis en riesgos, contingencias y racionalización de trámites.
El informe resume los resultados de una auditoría especial al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de Ansermanuevo. La auditoría encontró que el plan carece de evaluaciones y seguimientos, y componentes clave como un mapa de riesgos completo y estrategias contra trámites. Se recomienda que el municipio elabore un nuevo plan de acuerdo con la guía nacional, realizando un seguimiento a las observaciones anteriores.
Mapa de funciones del auxiliar facturacion nuevoMarkos Posada
La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo del Espinal E.S.P. brinda estos servicios a la ciudad y área rural. El documento presenta los mapas de funciones y manuales de funciones para los cargos de facturación y auxiliar de facturación con el fin de mejorar la gestión del personal y alcanzar los objetivos de la empresa de manera eficiente.
La SUNAFIL aprobó disposiciones sobre la presentación de Denuncias Laborales Virtuales, contenidos en la Directiva N° 003-2015-SUNAFIL-INPA, anexo que forma parte de la resolución. Dicho anexo no ha sido publicado en El Peruano, debe ser publicado en la web de la SUNAFIL.
Este informe describe el estado de aplicación del Régimen de Aplicación de Infracciones y Sanciones Administrativas (RAISA) por parte de la Sub Gerencia de Limpieza y Ornato de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Aunque se han realizado esfuerzos para prevenir infracciones mediante notificaciones preventivas, se han identificado deficiencias como la falta de formatos adecuados, personal competente como fiscalizadores, y capacitación al personal. Actualmente se están tomando acciones como la impresión de formatos, la búsqueda de fiscalizadores ambientales
Este documento publica el listado y formatos de solicitud de ocho trámites del Sistema de Aguas de la Ciudad de México que han sido inscritos en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios. Establece que estos trámites deberán tramitarse conforme a lo publicado y difundido, sin poder modificarse. También deroga trámites previamente publicados en el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal.
Este documento presenta un índice de varios avisos y acuerdos publicados por diferentes dependencias del gobierno de la Ciudad de México, incluyendo la Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Oficialía Mayor y varias delegaciones. Además, incluye convocatorias de licitación pública y sección de avisos legales. La Secretaría del Medio Ambiente emite una nota
Este documento presenta varios avisos de diferentes organismos del gobierno del Distrito Federal de México. Incluye un aviso sobre la inscripción de un trámite de indemnización por baches a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios en el registro electrónico de trámites. También presenta avisos sobre la publicación de manuales de diferentes dependencias como los Servicios de Salud Pública y la Procuraduría Social del Distrito Federal. Finalmente, incluye convocatorias de licitación pública de diversas dependencias.
Este documento describe el plan y programa de auditoría de cumplimiento a los procesos de selección para la contratación de obras de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el periodo 2013-2014. Se revisará específicamente el proceso de selección Licitación Pública N° 5-2014-MPH/CE por S/ 15'954,913.90 para obras de drenaje pluvial, el cual fue declarado nulo en varias oportunidades. También se investigarán denuncias sobre irregularidades en la evaluación de propuestas. El objetivo es determin
El informe resume los avances y dificultades del sistema de control interno del Municipio de Ansermanuevo en los subsistemas de control estratégico, control de gestión y control de evaluación durante los meses de marzo a junio de 2014. Entre los avances se encuentran la realización de auditorías internas, la revisión de procesos y la mejora en comunicación. Entre las dificultades están riesgos no incluidos en el mapa de riesgos, procesos no documentados y falta de compromiso con planes de mejoramiento. Se recomienda fortalecer
Informe de rendición de Cuentas Secretaria de Planeacion Vivienda y Ordenamie...Andres Chavarro
El documento presenta el informe de la Secretaría de Planeación, Vivienda y Ordenamiento Territorial del municipio de Chigorodó sobre la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal "Porque merecemos el cambio 2012-2015". El informe describe los logros de cada una de las secretarías municipales en áreas como vivienda, legalización de predios, obras públicas, agricultura, salud, deporte y las actividades realizadas por la Secretaría de Planeación.
Este documento presenta la nueva Orden de Incentivos Guadalinfo para los años 2011-2013, con el objetivo de prorrogar el funcionamiento de la Red Guadalinfo. Los proyectos tendrán la finalidad de desarrollar una óptima gestión y dinamización de la red de acuerdo con el Plan Estratégico de Guadalinfo. Los incentivos se concederán a los ayuntamientos andaluces para cubrir costes como el salario del dinamizador, seguros, y promoción del centro. Se establecen requisitos y obligaciones
Este documento presenta el informe de empalme entre la administración saliente y entrante del municipio de Ansermanuevo en Valle del Cauca, Colombia. Describe el proceso de empalme que incluyó varias reuniones entre diciembre y enero para la transferencia de información administrativa, financiera y territorial de la gestión saliente a la nueva administración. También resalta el rol de la oficina de control interno en garantizar que el proceso cumpliera con la normativa colombiana sobre empalmes entre mandatarios.
Este documento convoca a personas interesadas en participar en el proceso de selección para contratar cogestores sociales para implementar la Estrategia Red Unidos en el Valle del Cauca. Se requiere cogestores urbanos, rurales y para acompañar grupos étnicos en diferentes municipios. Los interesados deben inscribirse en línea y cargar documentos como su cédula y certificados. Luego pasarán por etapas de preselección, pruebas, entrevistas y publicación de resultados, con el fin de contratar a los seleccion
Por medio del cual se crea y se reglamenta el comité de ética y buen gobierno en la administración central del municipio de Ansermanuevo Valle Del Cauca.
El Concejo Municipal de Ansermanuevo, Valle del Cauca, Colombia aprobó la Resolución No. 109 para modificar la fecha y lugar de la prueba académica del concurso público para proveer el cargo de Personero Municipal. La nueva fecha es el 6 de diciembre de 2015 en la Corporación Regional de Educación Superior CRES en Santiago de Cali. Estas modificaciones al cronograma no afectarán la lista de aspirantes admitidos.
El documento presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del municipio de Ansermanuevo en Colombia para el año 2016. El plan busca prevenir la corrupción en la administración municipal y fortalecer el control social de los recursos públicos a través de estrategias que promuevan la participación ciudadana. El documento establece los objetivos, principios y fundamentos legales del plan, así como las políticas de buen gobierno de la entidad para combatir la corrupción.
El informe de auditoría de la Secretaría de Transporte y Tránsito de Santa Fe de Antioquia encontró varias observaciones como la falta de socialización de códigos y manuales con el personal, riesgos en la oficina de archivo por condiciones locativas y almacenamiento de productos químicos, y comparendos de 2013 sin resolución que llevaron a la prescripción. Se recomienda adquirir equipos para el archivo digital, firma digital para los funcionarios, gestionar nuevos rangos vehiculares con el Ministerio, y evitar
Este documento presenta un plan anticorrupción y de atención al ciudadano del Municipio de Ansermanuevo en Valle del Cauca para los años 2012 a 2014. El plan contiene 13 estrategias con sus respectivas actividades, indicadores de medición, fechas de cumplimiento, recursos requeridos y responsables. Las estrategias se enfocan en temas como inducción del personal, ajustes a manuales y procedimientos, atención de peticiones, quejas y reclamos, fortalecimiento de procesos contractuales y capacitación en transparencia.
El resumen analiza un informe de auditoría especial sobre el plan anticorrupción y atención al ciudadano de un municipio. El informe encontró que a pesar de mejoras, el plan carece de componentes clave como un plan de acción actualizado, políticas contra trámites, y mecanismos de seguimiento y evaluación. Se recomienda al municipio elaborar un nuevo plan de acuerdo con la ley y directrices, con énfasis en riesgos, contingencias y racionalización de trámites.
El informe resume los resultados de una auditoría especial al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de Ansermanuevo. La auditoría encontró que el plan carece de evaluaciones y seguimientos, y componentes clave como un mapa de riesgos completo y estrategias contra trámites. Se recomienda que el municipio elabore un nuevo plan de acuerdo con la guía nacional, realizando un seguimiento a las observaciones anteriores.
Mapa de funciones del auxiliar facturacion nuevoMarkos Posada
La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo del Espinal E.S.P. brinda estos servicios a la ciudad y área rural. El documento presenta los mapas de funciones y manuales de funciones para los cargos de facturación y auxiliar de facturación con el fin de mejorar la gestión del personal y alcanzar los objetivos de la empresa de manera eficiente.
La SUNAFIL aprobó disposiciones sobre la presentación de Denuncias Laborales Virtuales, contenidos en la Directiva N° 003-2015-SUNAFIL-INPA, anexo que forma parte de la resolución. Dicho anexo no ha sido publicado en El Peruano, debe ser publicado en la web de la SUNAFIL.
Este informe describe el estado de aplicación del Régimen de Aplicación de Infracciones y Sanciones Administrativas (RAISA) por parte de la Sub Gerencia de Limpieza y Ornato de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Aunque se han realizado esfuerzos para prevenir infracciones mediante notificaciones preventivas, se han identificado deficiencias como la falta de formatos adecuados, personal competente como fiscalizadores, y capacitación al personal. Actualmente se están tomando acciones como la impresión de formatos, la búsqueda de fiscalizadores ambientales
Este documento publica el listado y formatos de solicitud de ocho trámites del Sistema de Aguas de la Ciudad de México que han sido inscritos en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios. Establece que estos trámites deberán tramitarse conforme a lo publicado y difundido, sin poder modificarse. También deroga trámites previamente publicados en el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal.
Este documento presenta un índice de varios avisos y acuerdos publicados por diferentes dependencias del gobierno de la Ciudad de México, incluyendo la Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Oficialía Mayor y varias delegaciones. Además, incluye convocatorias de licitación pública y sección de avisos legales. La Secretaría del Medio Ambiente emite una nota
Este documento presenta varios avisos de diferentes organismos del gobierno del Distrito Federal de México. Incluye un aviso sobre la inscripción de un trámite de indemnización por baches a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios en el registro electrónico de trámites. También presenta avisos sobre la publicación de manuales de diferentes dependencias como los Servicios de Salud Pública y la Procuraduría Social del Distrito Federal. Finalmente, incluye convocatorias de licitación pública de diversas dependencias.
Este documento describe el plan y programa de auditoría de cumplimiento a los procesos de selección para la contratación de obras de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el periodo 2013-2014. Se revisará específicamente el proceso de selección Licitación Pública N° 5-2014-MPH/CE por S/ 15'954,913.90 para obras de drenaje pluvial, el cual fue declarado nulo en varias oportunidades. También se investigarán denuncias sobre irregularidades en la evaluación de propuestas. El objetivo es determin
El informe resume los avances y dificultades del sistema de control interno del Municipio de Ansermanuevo en los subsistemas de control estratégico, control de gestión y control de evaluación durante los meses de marzo a junio de 2014. Entre los avances se encuentran la realización de auditorías internas, la revisión de procesos y la mejora en comunicación. Entre las dificultades están riesgos no incluidos en el mapa de riesgos, procesos no documentados y falta de compromiso con planes de mejoramiento. Se recomienda fortalecer
Informe de rendición de Cuentas Secretaria de Planeacion Vivienda y Ordenamie...Andres Chavarro
El documento presenta el informe de la Secretaría de Planeación, Vivienda y Ordenamiento Territorial del municipio de Chigorodó sobre la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal "Porque merecemos el cambio 2012-2015". El informe describe los logros de cada una de las secretarías municipales en áreas como vivienda, legalización de predios, obras públicas, agricultura, salud, deporte y las actividades realizadas por la Secretaría de Planeación.
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RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013 - VILLA RICA CAUCAsoportetics
El informe resume las actividades de la primera mitad de 2013 de la Alcaldía Municipal de Villa Rica. Detalla los objetivos y funciones de las oficinas de Control Interno, Asesoría Jurídica, Gestión de Calidad y Planeación, e incluye estadísticas sobre procesos de contratación y procesos contra el municipio. El informe rinde cuentas de la gestión municipal en el primer semestre y busca contribuir al ejercicio del derecho a la información por parte de la ciudadanía.
El documento presenta el informe de un ejercicio de rendición de cuentas sectorial realizado por el municipio de Valparaíso, Antioquia. El informe resume las actividades y logros de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del municipio durante el año 2012, enfocándose en temas como infraestructura, vivienda, educación y medio ambiente. Adicionalmente, presenta las preguntas y respuestas consolidadas del ejercicio de rendición de cuentas con la comunidad.
El documento presenta el mapa de funciones y manual de funciones del cargo de auxiliar de facturación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P. Describe las funciones principales como crear el ciclo comercial, analizar actas de desviación y revisar/imprimir facturas. También incluye las contribuciones individuales como elaborar libros de lectura, distribuir herramientas, digitar datos y generar/imprimir actas. Presenta criterios de desempeño, conocimientos básicos
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El documento presenta el informe de un ejercicio de rendición de cuentas sectorial realizado por la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Cáceres, Antioquia. Resume los principales proyectos de infraestructura en educación, vivienda, saneamiento básico y equipamiento que se encuentran en proceso de ejecución o contratación. También presenta las preguntas y respuestas consolidadas del ejercicio, incluyendo el estado general de la infraestructura en el municipio y detalles sobre un futuro parque educativo. No
El documento presenta el informe ejecutivo anual del modelo estándar de control interno de la Alcaldía Municipal Heliconia para el año 2012. Resalta avances como la aprobación del plan de desarrollo municipal, la modernización administrativa y la creación del cargo de asesor de control interno. También identifica dificultades como la falta de empalme con la administración saliente, la ausencia de políticas de administración de riesgos y la necesidad de actualizar manuales y procedimientos. El informe concluye que se han tomado acciones
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Este proyecto busca modernizar la administración local para mejorar la atención al ciudadano a través de la simplificación de procedimientos, la mejora de la interoperabilidad con otras administraciones y la implementación de un sistema multicanal. El proyecto consiste en diseñar e implementar nuevos procedimientos electrónicos, aplicaciones de back y front office, e iniciativas de formación y difusión para cumplir con la Ley de acceso electrónico y ofrecer servicios en línea, presenciales y telefónicos de manera integrada.
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En el presente informe podrá visualizar el resultado del proceso de rendición de cuentas sectorial de la secretaría de planeación y obras públicas del municipio de Urrao, este ejercicio se realiza como parte de la implementación de la estrategia de gobierno en línea en el municipio de Urrao
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Mapa de funciones del auxiliar facturacion nuevoMarkos Posada
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TDR EXPEDEINTE DE SALDO DE O0BRA EL TAMBO.docxJosepho AnCo
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FECHA DE APROBACIÓN:
22 / Febrero / 2012
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
PLAN DE ACCION IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION 2012 2013
ESTRETEGIAS
ACTIVIDADES
1. Implementación de las
jornadas de
inducción y reinducción
del personal,
incursionando en la
cultura de la
transparencia
Realización de Talleres de
inducción y
reinducción para 43
funcionarios de
planta
2. Ajustes en los
manuales de funciones y
procedimientos y la
cadena de valor y mapa
de procesos del
Municipio.
Realización del ajuste al
manual de
funciones y procedimientos
del Municipio
UNIDAD DE
MEDIDA
Taller
Documento
INDICADOR
1
1
FECHA
FACTORES DE
RIESGO
ASOCIADOS(MAP
A DE RIESGOS)
RECURSOS
FISICOS Y
TECNICOS
RESPONSABLES
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO A 31
DIC 2013 - %
CUMPLIMIENTO
Septiembre
Bajo perfil de los
funcionarios
contratados, nepotismo
y clientelismo
Sala de conferencias,
Video Beam,
Computador,
apoyo logístico y
material de soporte
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA Y
TALENTO HUMANO SANDRA ALZATE Y LILIANA
ORREGO
No se han realizado
jornadas de Inducción y
reinducción al personal.
0%
Septiembre
No implementación del
MECÍ y de Ley
872 de 2003. Ausencia
del Mapa de
valor y desconocimiento
de la gestión
por procesos.
Computador,
Formatos MECI,
Diagnóstico de
procesos y
procedimientos. Guías
ISO.
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA Y
TALENTO HUMANO SANDRA ALZATE Y LILIANA
ORREGO
Se empezaron con los
ajustes a los manuales de
procedimientos, se debe
continuar con la labor y
seguir con el mapa de
procesos.
45%
Normatividad. Manual
de ética
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE
No se ha realizado la
implementación del
manual de ética.
0%
RECURSOS
FISICOS Y
TECNICOS
RESPONSABLES
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO A 31
DIC 2013 - %
CUMPLIMIENTO
3. Ajuste e
implementación del
manual de
ética para los funcionarios
Municipio
Realización del ajuste e
implementación
del manual de ética para el
Municipio
Documento
y
Socialización
1
Enero
Desorden administrativo,
impuntualidad, mal
atención al
ciudadano,
subutilización del
recurso
humano, bajos
indicadores de
efectividad
ESTRETEGIAS
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
FECHA
FACTORES DE
RIESGO
ASOCIADOS(MAP
A DE RIESGOS)
“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”
Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418
email: ventanillaunica@ansermanuevo-valle.gov.co Sitio Web www.ansermanuevo-valle.gov.co/
2. CÓDIGO :
VERSIÓN
Disposición de la página
Web, con
accesibilidad al 100% para la
ciudadanía.
Página Web
5. Implementación del
sistema de atención y
gestión de PQRS, Uso de
los buzones de quejas y
sugerencias
Dar desarrollo al sistema de
atención y gestión de PQRS
6. Fortalecimiento de los
procesos
contractuales por el
ajuste y revisión del
manual de contratación.
Revisión y ajuste del manual
de
contratación y adopción
mediante acto
administrativo
Documento y
RESOLUCION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ESTRETEGIAS
Resolución
1
1
1
INDICADOR
76-041-110
2
FECHA DE APROBACIÓN:
22 / Febrero / 2012
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
4. Implementación y
Disponibilidad física y
virtual de la información
de servicios ofrecidos por
la entidad y del personal
idóneo para
atender a la comunidad
2 de 5
PÁGINA
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
NIT : 800.100.532-8
Desinformación
ciudadana, mayores
tiempos de atención al
ciudadano,
bajos niveles de eficacia
y eficiencia,
reprocesos y altos
costos del servicio
Gobierno en Línea,
Página Web
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE - ALEJANDRO
CORREA
Se viene mejorando la
plataforma de la página
web.
85%
Agosto
Incumplimiento de las
normas y
medidas de control de
atención de PQRS
Normatividad, LEY
1474 ESTATUTO
ANTICORRUPCION
ARTÍCULO 76.
OFICINA DE
QUEJAS,
SUGERENCIAS Y
RECLAMOS. Artículo
9 de la Ley 489 de
1998.
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE- ALCALDE JOSE
LUIS HERRERA RENDON
En la página web existe el
link para PQRS, sin
embargo sobre el uso de el
buzón porque solo existe
uno, no se está manejando
de forma correcta.
50%
septiembre
Responsabilidades
disciplinarias,
civiles, penales y
fiscales.
Clientelismo, concusión,
cohecho,
enriquecimiento ilícito
Ley 80 de 1993 y
1150 de 2007 y sus
Decretos
reglamentarios
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDONSECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE -
Se mejoraron los procesos
contractuales, la evidencia
se encuentra en la
auditoria practica por la
CDVC.
95%
FECHA
FACTORES DE
RIESGO
ASOCIADOS(MAP
A DE RIESGOS)
RECURSOS
FISICOS Y
TECNICOS
RESPONSABLES
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO A 31
DIC 2013 - %
CUMPLIMIENTO
Agosto
“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”
Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418
email: ventanillaunica@ansermanuevo-valle.gov.co Sitio Web www.ansermanuevo-valle.gov.co/
3. CÓDIGO :
VERSIÓN
7. Publicidad de todos
los actos públicos en
la página web del Instituto
y en el SECOP
8. Implementación de
proceso de
capacitación en
transparencia y en la
nueva
normatividad en materia
de contratación
Realización de talleres de
capacitación
para el personal de planta y
contratista
del Municipio
Portal de
Contratación
Taller
1
1
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE -
Por la Ley 80 y Ley 1150
con los decretos
reglamentarios que vienen
siendo aplicados en la
entidad, se da
cumplimiento a la
publicación en el SECOP,
además de todos los actos
que sean públicos o que
realice la administración.
95%
Salón de
conferencias, Video
Beam, Computador,
apoyo logístico y
material de soporte
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE -
Al equipo de contratación
así como al de
presupuesto se ha venido
capacitando en material
contractual, sin embargo
debe ser más constante
80%
Salón de
conferencias, Video
Beam, Computador,
apoyo logístico y
material de soporte
JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO ANGELICA MARIA GARCES
SANCHEZ
La oficina de control
interno viene cumpliendo
con lo establecido en la
Ley 1474 de 2011 en
materia de PQRS y sus
informes.
50%
RECURSOS
FISICOS Y
TECNICOS
RESPONSABLES
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO A 31
DIC 2013 - %
CUMPLIMIENTO
AGOSTO
Sanciones disciplinarias
y penales,
desinformación al
ciudadano, falta de
control ciudadano, baja
participación y
veeduría de los actos
públicos.
Portal Único de
Contratación, Página
Web del
Instituto, Red,
Gobierno en línea
Octubre
Sanciones disciplinarias
y penales,
desinformación al
ciudadano, falta de
control ciudadano, baja
participación .
Destitución de
funcionarios
9. Realizar auditorias
integrales y específicas al
sistema de PQRS
Programar Auditorias
al sistema de PQRS
Programa de
AUDITORIAS
1
Octubre
Sanciones disciplinarias,
fiscales,
civiles
ESTRETEGIAS
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
FECHA
FACTORES DE
RIESGO
ASOCIADOS(MAP
A DE RIESGOS)
76-041-110
2
FECHA DE APROBACIÓN:
22 / Febrero / 2012
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Uso permanente del SECOP
en los
proceso de contratación de
conformidad
al Decreto 2474, la ley 80, la
Ley 1150 y
sus Decretos reglamentarios.
3 de 5
PÁGINA
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
NIT : 800.100.532-8
“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”
Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418
email: ventanillaunica@ansermanuevo-valle.gov.co Sitio Web www.ansermanuevo-valle.gov.co/
4. CÓDIGO :
VERSIÓN
Formulación del plan de
Acción Municipal y del
Decreto que lo aprueba
Plan de Acción
11. Establecimiento y
adecuación del
reglamento interno de
trabajo y de las
medidas anticorrupción
Ajuste del
reglamento interno de trabajo
y
adopción mediante acto
administrativo
12.Publicidad del link
disponible en la página
Web
para que los ciudadanos
manifiesten su
quejas, inquietudes y
reclamos
Modernización y puesta en
marcha de
los proceso virtuales de
atención al
ciudadano ya sus solicitudes
y
reclamaciones
Página Web
13. Implementación del
plan institucional de
capacitación
Elaboración del Documento
de Plan institucional de
capacitación y adoptarlo
mediante acto administrativo
Documento,
resolución y
Socialización
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ESTRETEGIAS
Documento
Reglamento Interno
de
Trabajo
1
1
1
1
INDICADOR
76-041-110
2
FECHA DE APROBACIÓN:
22 / Febrero / 2012
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
10. Formulación
del plan de Acción en el
cual se incluirán
las estrategias de lucha
contra la
corrupción, de rendición
de cuentas y de
control y participación
ciudadana,
4 de 5
PÁGINA
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
NIT : 800.100.532-8
Septiembre
Bajos niveles de
participación y
concertación social, falta
de
apropiación de los
programas y
proyectos por parte de la
comunidad
Ley 152 de 1994,
talleres, apoyo
logístico, mesas
temáticas
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE
Se vienen utilizando los
planes de acción, sin
embargo todavía falta el
incluir las estrategias de
lucha contra la corrupción.
50%
Noviembre
Desorden administrativo,
impuntualidad, mal
atención al
ciudadano,
subutilización del
recurso
humano, bajos
indicadores de
efectividad
Ley 909 de 2004 y
Decretos
Reglamentarios, Ley
734 de 2002 y
Decretos
Reglamentarios, ley
1474 de julio de 2012
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDON SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE -
No se observa el
establecimiento y
adecuación del reglamento
interno de trabajo
20%
Agosto
Desinformación
ciudadana, falta de
control de gestión, y de
veedurías de
los procesos de gestión
Sistemas de
información, Hardware
y Software,
Programa radiales,
carteleras
institucionales, plan
de medios institucional
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE - ALEJANDRO
CORREA
Se viene mejorando la
plataforma de la página
web.
100%
Octubre
Bajos niveles de
desempeño, bajos
niveles de eficacia y
eficiencia, bajo
ranking municipal
Computador, ofertas
de capacitación de
universidades, ESAP,
SENA y afines
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDON SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE -
No se ha concretado la
implementación del Plan
institucional de
capacitación.
20%
FECHA
FACTORES DE
RIESGO
ASOCIADOS(MAP
A DE RIESGOS)
RECURSOS
FISICOS Y
TECNICOS
RESPONSABLES
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO A 31
DIC 2013 - %
CUMPLIMIENTO
“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”
Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418
email: ventanillaunica@ansermanuevo-valle.gov.co Sitio Web www.ansermanuevo-valle.gov.co/
5. CÓDIGO :
VERSIÓN
Ajustes al manual de
contratación
15. Existencia de un acto
administrativo
para la atención al público
por parte del
ALCALDE, y
disponibilidad total de los
funcionarios para
atenderlos
Aplicación de la resolución
de atención
al ciudadano y disposición
del horario de
los Subsecretarios y personal
de apoyo para
la comunidad
16. Implementar y
fortalecer los procesos de
control social sobre la
gestión.
fortalecer, apoyar y
desarrollar los comités de
Participación Ciudadana
17. Elaboración e
Implementación del
manual antitrámites para
el Municipio. Mediante
acto administrativo
Elaboración del Manual
antitrámites y adoptarlo
mediante acto administrativo
Manual
de
Contratación
Resolución
Documento
Documento
1
1
1
1
76-041-110
2
FECHA DE APROBACIÓN:
22 / Febrero / 2012
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
14. Implementación de la
política de “0”
hechos cumplidos y
legalización de
obligaciones que
adolecen de requisitos
para su legalización
5 de 5
PÁGINA
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
NIT : 800.100.532-8
Noviembre
Responsabilidades
disciplinarias,
civiles, penales y
fiscales.
Clientelismo, concusión,
cohecho,
enriquecimiento ilícito
Normas de
contratación: Ley 80
de 1993 y 1150
de 2007
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE
Cumplimiento total.
100%
Octubre
Responsabilidades
disciplinarias,
civiles, penales y
fiscales.
Clientelismo, concusión,
cohecho,
enriquecimiento ilícito
Ley 136 de 1994
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDON
No existe el acto
administrativo
0%
Computador, listado
de asistencia, actas,
normas sobre las
entidades territoriales.
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDON
Se vienen adelantando el
fortalecimiento de los
procesos de control social
pero falta.
75%
Computador, listado
de asistencia, actas,
cumplimiento decreto
ley 019 de enero de
2012
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDON
No existe el manual
antitrámites.
0%
Octubre
Noviembre
No Implementación de la
Rendición de cuentas
para efectos de dar la
cara a la comunidad,
como lo establece la ley
de las entidades
territoriales.
Incumplimiento de las
normas, Sanciones
disciplinarias y penales,
desinformación al
ciudadano, falta de
control ciudadano, baja
participación y
veeduría de los actos
públicos.
“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”
Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418
email: ventanillaunica@ansermanuevo-valle.gov.co Sitio Web www.ansermanuevo-valle.gov.co/