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PÉRDIDA DE CONTROL
DE VEHÍCULO LIVIANO
INGRESAR
SIGO-ECC-003-10
GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

2
EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE VEHÍCULO LIVIANO
Cuadro Informativo
CÓDIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA:
PÁGINAS:
SIGO-ECC-003-10
00
18-10-2021
62
Información de Uso Interno – Propiedad de Codelco | 2021
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Portada
Índice
ELABORADO: REPRESENTANTES DIVISIONALES / VP FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
LISTADO DE REPRESENTANTES
REVISADO: CLAUDIO YÁÑEZ PEÑA
DIRECTOR CORPORATIVO DE ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO EN SSO
JULIÁN MANSILLA ORMEÑO
GERENTE CORPORATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
APROBADO:

Portada
3
4
5
7
8
12
17
24
27
32
37
41
42
46
51
56
Índice
3. LISTADO DE CAUSAS.
4. CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS
2. BOWTIE.
2
60
61
7. REPRESENTANTES DIVISIONALES.
6. CONTROL DE CAMBIOS.
1. CUADRO INFORMATIVO.
CCP1: DISEÑO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS.
CCP2: SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁNSITO Y RUTA.
CCP3: CONDUCCIÓN COMPETENTE Y SISTEMA DE GESTIÓN DE CONDUCTAS.
CCP4: CONDICIÓN DE SALUD FÍSICA Y MENTAL COMPATIBLE.
CCP5: SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVOS.
SISTEMAS ACTIVOS DE APOYO A LA CONDUCCIÓN.
CCP6:
SISTEMA DE GESTIÓN DE FATIGA.
CCP7:
5.CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES.
CCM1: SISTEMAS DE SEGURIDAD PASIVOS.
CCM2: SEGREGACIÓN DE VÍAS, PRETILES DE CONTENCIÓN, SALIDAS DE EMERGENCIA LECHO DE FRENADO.
CCM3: RESPUESTA ANTE EMERGENCIA VEHICULAR.
CCM4:RESPUESTA ANTE URGENCIA MÉDICA.

CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES
NOMBRE DEL CONTROL CAUSAS / AMENAZAS CRITICIDAD JERARQUÍA
CÓDIGO
Diseño de especificaciones técnicas de los vehículos
(Requisitos Operacional Clientes/Fabricante). CA11 - CA13- CA16 Crítico
Sistema de gestión de tránsito y ruta. CA12-CA13-CA14-CA16 Crítico
Conducción competente y sistema de gestión de
conductas (incluye prohibiciones).
CA4-CA5-CA6-CA7-CA8
CA9- CA10- CA11-CA12 Crítico
Condición de salud física y mental compatible. CA2-CA3-CA4 Crítico
Sistema de gestión de fatiga. CA2-CA4 Crítico
Inspección preoperacional de vehículo liviano. CA11-CA12-CA13 No Crítico
Sistemas de seguridad activos (incluye mantenimiento). CA1-CA5-CA11-CA12
CA14-CA15-CA16
Crítico
Sistemas activos de apoyo a la conducción. CA1-CA2-CA5-CA11-CA16 Crítico
ED-CCP1-PCVL
ED-CCP2-PCVL
ED-CCP3-PCVL
ED-CCP4-PCVL
ED-CCP7-PCVL
CP8-PCVL
ED-CCP5-PCVL
ED-CCP6-PCVL
Rediseño
Rediseño
Administrativo
Administrativo
Rediseño
Rediseño
Rediseño
Administrativo
Pértiga con luz, baliza, foco para visión posterior (faenero). CA5 No Crítico
CP9-PCVL Rediseño
Ejecución de programa y pauta de mantención del vehículo. CA11 No Crítico
CP10-PCVL Administrativo
Resguardo y bloqueo de las llaves del equipo. CA5 No Crítico
Comunicación entre vehículos. CA7-CA10-CA14 No Crítico
Evaluación de aversión al riesgo. CA1-CA2-CA3 No Crítico
CP13-PCV Administrativo
Cámaras de vigilancia (buses). CA1-CA2-CA4 No Crítico
CP14-PCV Rediseño
NOMBRE DEL CONTROL CONSECUENCIAS CRITICIDAD JERARQUÍA
CÓDIGO
Sistemas de seguridad pasivos. CO1 - CO2 - CO3 Crítico
Segregación de vías, pretiles de contención, salidas de
emergencia/lecho de frenado. CO1 - CO2 - CO4 Crítico
Respuesta ante emergencia vehicular. CO1-CO2-CO3-CO4 Crítico
Respuesta de urgencia médica. CO1-CO2-CO3-CO4 Crítico
ED-CCM1-PCVL
ED-CCM2-PCVL
ED-CCM3-PCVL
ED-CCM4-PCVL
Rediseño
Rediseño
Administrativo
Administrativo
Parabrisas inastillable y lámina protectora contra impacto. CO1-CO2-CO3-CO4 No Crítico
Extintores portátiles de incendio y botiquín de
primeros auxilios. CO1-CO2-CO3-CO4 No Crítico
CM5-PCVL
CM6-PCVL
Rediseño
Administrativo
EVENTO NO DESEADO CATEGORÍA
CONSECUENCIA
CAUSAS / AMENAZAS
CA 2
CA 3
CA 4
CA 5
CA 6
CA 7
CA 8
CA 9
CA 10
CA 11
CA 12
CA 13
CA 14
CA 15
CA 16
CA 1 Exceso de velocidad.
Fatiga al conductor.
Conductor bajo la influencia de alcohol/drogas.
Condición de salud compatible (no apto), enfermedad del conductor/afección médica.
Interacción temeraria o descuidada por terceros (conducción).
Ausencia de competencias técnicas para la conducción.
No mantener distancia mínima entre equipos y vehículos.
Uso de elementos distractores durante la operación (teléfono, radio).
Desconocimiento de la ruta.
Acciones y conductas inapropiadas/erradas al conducir (consumo de alimentos, fumar, música con
alto volumen).
Falla mecánica y eléctrica (frenos, control de estabilidad, dirección, neumáticos).
Distribución inadecuada, exceso y/o caída de carga.
Selección incorrecta del vehículo para la tarea/proceso/condición de trabajo.
Condiciones deficientes del camino/ruta (pendiente fuera de estándar, carpeta de rodado mojada o
húmeda, baches, sin señalética).
Obstáculos en la ruta (Vehículos mal estacionados, objetos que interfieren, caída de carga, trabajos
en la ruta, animales).
Condiciones climáticas adversas, tales como lluvia, granizo, congelamiento de la vía, neblina o similares.
CO 1
CO 2
CO 3
CO 4
Choque
Colisión
Volcamiento
Desbarrancamiento
Lesión a personas/Fatalidad.
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Seguridad
PELIGRO
Cinética
ENERGÍA
EVENTO TOP
Pérdida de control
del vehículo liviano
Vehículos
Nº Nº
NOMBRE
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO
Evaluar la implementación de nuevas tecnologías y sistemas activos de apoyo a la conducción que mejoren CCP6
como: aceleración brusca, frenado brusco, cambio de carril, traspaso de eje de la calzada y detección de punto ciego
NOMBRE
CÓDIGO
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
CONTROLES PREVENTIVOS CONTROLES MITIGADORES
CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS
4
Índice

5
Índice
1 2
Listado de Causas
PERSONAS
CA1. EXCESO DE VELOCIDAD.
CA2. FATIGA AL CONDUCTOR.
CA3. CONDUCTOR BAJO LA INFLUENCIA DE ALCOHOL/DROGAS.
CA4. CONDICIÓN DE SALUD COMPATIBLE (NO APTO), ENFERMEDAD DEL CONDUCTOR/AFECCIÓN MÉDICA.
CA5. INTERACCIÓN TEMERARIA O DESCUIDADA POR TERCEROS (CONDUCCIÓN).
CA6. AUSENCIA DE COMPETENCIAS TÉCNICAS PARA LA CONDUCCIÓN.
CA7. NO MANTENER DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EQUIPOS Y VEHÍCULOS.
CA8. USO DE ELEMENTOS DISTRACTORES DURANTE LA OPERACIÓN (TELÉFONO, RADIO).
CA9. DESCONOCIMIENTO DE LA RUTA.
CA10.ACCIONES Y CONDUCTAS INAPROPIADAS/ERRADAS AL CONDUCIR (CONSUMO DE ALIMENTOS, FUMAR, MÚSICA CON ALTO VOLUMEN).
CA11. FALLA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (FRENOS, CONTROL DE ESTABILIDAD, DIRECCIÓN, NEUMÁTICOS).
CA12. DISTRIBUCIÓN INADECUADA, EXCESO Y/O CAÍDA DE CARGA.
CA13. SELECCIÓN INCORRECTA DEL VEHÍCULO PARA LA TAREA/PROCESO/CONDICIÓN DE TRABAJO.
EQUIPOS / MATERIALES
PROCESOS / SISTEMAS

6
Índice
1 2
Listado de Causas
CA14.CONDICIONES DEFICIENTES DEL CAMINO/RUTA (PENDIENTE FUERA DE ESTÁNDAR, CARPETA DE RODADO MOJADA O HÚMEDA, BACHES, SIN SEÑALÉTICA).
OBSTÁCULOS EN LA RUTA (VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS, OBJETOS QUE INTERFIEREN, CAÍDA DE CARGA, TRABAJOS EN LA RUTA, ANIMALES).
CA15.
CA16.CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, TALES COMO: LLUVIA, GRANIZO, CONGELAMIENTO DE LA VÍA, NEBLINA O SIMILARES.
INFRAESTRUCTURA
ENTORNO

7
Controles Críticos Preventivos
CCP1. Diseño de especificaciones
técnicas de los vehículos.
CCP2. Sistema de gestión de
tránsito y ruta.
CCP3. Conducción competente y
sistema de gestión de conductas.
CCP4. Condición de salud física y
mental compatible.
CCP5. Sistema de seguridad
activos (incluye mantenimiento).
CCP6. Sistemas activos de apoyo
a la conducción.
CCP7. Sistema de gestión de
fatiga.
Índice
Bowtie
Listado de Causas
CCM

8
CCP
1. Control Crítico Preventivo:
CCP1: Diseño de especificaciones
técnicas de los vehículos.
Objetivo del control.
Momento en que interactúa con
el evento top.
Jerarquía del control.
Elementos de soporte al control.
Acciones / herramientas de
verificación.
Factores de erosión del control.
Dueño del evento.
Dueño del control.
Asegurar que los vehículos utilizados tengan las características definidas por la
corporación para su correcto funcionamiento en concordancia al requisito operacional.
Preventivo.
Rediseño.
Gerente de área.
Superintendente de transporte o cargo similar.
Certificación de las especificaciones técnicas de los elementos de seguridad de los
vehículos.
Estándar de diseño de vehículos.
Lista de chequeo de acreditación.
Sello de acreditación.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
2.
Las especificaciones técnicas de los vehículos no son verificadas al ingreso.
Modificar el vehículo sin autorización.
Deficientes condiciones de los caminos.
¿De qué causas se hace cargo?
Falla mecánica y eléctrica (frenos, control de estabilidad,
dirección, neumáticos).
Selección incorrecta del vehículo para la tarea, proceso,
condiciones de trabajo.
Condiciones climáticas adversas, tales como lluvia, granizo,
congelamiento de la vía, neblina o similares.
-
-
-
1 2 3 4

9
CCP
1 2 3 4
Dueño del Control
PREGUNTAS DE DISEÑO
1.
A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA
ANUAL
ADM ¿Están definidos los vehículos que requieren
especificaciones técnicas?
FRECUENCIA
1. Solicitar el documento que defina qué vehículos deberán tener especificaciones técnicas.
- Camionetas.
- Vehículos de trasporte de pasajeros como VAN, Mini Buses y Buses.
- Camiones para el transporte de carga.
2. ANUAL
ADM ¿El proceso de definición de especificacio-
nes técnicas de los vehículos, está documen-
tado? 1.
Solicitar el documento que defina las especificaciones técnicas de los vehículos, estos
deben considerar entre otros:
Fichas técnicas de los vehículos que contengan como mínimo:
2. Contar con fichas técnicas y certificaciones a modificaciones o actualizaciones del
vehículo no realizadas por el fabricante (variación en sus características de fábrica). Por
ejemplo: intervención al sistema eléctrico, incorporación de dispositivos o estructuras,
etc.
3. Inscripción de alteraciones de las características de vehículos motorizados (cambio de
color, cambio de motor).
4. Condiciones de conducción mínimas. Como por ejemplo:
- Mantenimiento del vehículo vigente y realizado por un proveedor o taller mecánico
autorizado.
5. Validación de uso del vehículo.
- Tara.
- Masa máxima autorizada.
- Medidas y tipos de neumáticos.
- Altura, anchura, longitud y distancia entre ejes.
- Tipo de motor, cilindrada, número de cilindros y potencia.
- Modos de fallas críticas.
- Cantidad máxima de ocupantes.
- Tipos de caja de cambio.
- Tipos de frenos.
1. Control Crítico Preventivo: Diseño de especificaciones técnicas de los vehículos.

10
CCP
1 2 3 4
3.
SEMESTRAL
ADM ¿Los modos de fallas críticos asociados con la
PCVL están identificados en el vehículo?
FRECUENCIA
1.
4. ANUAL
ADM ¿Están definidos los requisitos de capacita-
ción y competencias para identificar de
forma correcta las especificaciones técnicas
de los vehículos?
1.
Solicitar contenidos de la capacitación y entrenamiento práctico y verificar:
Verificar que el vehículo cuente con un sistema de alertas o alarmas preventivas (simbo-
logía) para las fallas críticas y corroborar que el usuario sepa interpretarlas.
Modos de fallas críticos:
- Falla en sistema de enfriamiento.
- Falla de motor.
- Falla en sistema de frenos.
- Fallas en sistema de dirección.
2. Verificar si la organización considera un sistema de control de las fallas de componentes
críticos.
Que el contenido se encuentra aprobado por parte del área de gestión vial.
2. Que el Programa de capacitación y entrenamiento considere como mínimo:
- Interpretación de fichas técnicas de vehículos.
- Interpretación de certificaciones entregadas por el proveedor cuando existan
modificaciones en el vehículo.
- Identificación en terreno cuando el vehículo sufra alteraciones de sus características.
3. Cantidad de horas consideradas para la capacitación y entrenamiento.
4. Aseguramiento de la asistencia del personal a la capacitación y entrenamiento.
Solicitar descriptor de cargo asociado al proceso de reclutamiento y verificar:
1. Actualización del descriptor de cargo y si este se encuentra de acuerdo al proceso actual
de acreditación de vehículos.
2 Verificar que los contenidos asociados a competencias se encuentran aprobadas por el
área de gestión vial.

11
CCP
1 2 3 4
A/O
PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN
1.
TRIMESTRAL
OP ¿Las especificaciones técnicas de los vehícu-
los respecto a su diseño, son inspeccionadas
para determinar la aprobación de ingreso y
uso?
FRECUENCIA
PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO
FRECUENCIA
1.
2. TRIMIESTRAL
OP ¿Los modos de fallas críticos están disponi-
bles y son capaces de alertar al conductor
previamente a una desviación de paráme-
tros críticos?
1.
Verificar protocolo de inspección y validación de vehículos en base a especificaciones
técnicas.
2. Verificar que el protocolo de inspección y validación de especificaciones técnicas de los
vehículos haya sido dada a conocer a la organización (Corporación y EECC).
3.
1. SEMESTRAL
ADM ¿Se validan técnicamente las competencias
del personal a cargo de establecer y verificar
los requerimientos?
1. Solicitar informes de validación de competencias técnicas del personal a cargo de verifi-
car el cumplimiento a las especificaciones de diseño de los vehículos.
2. Verificar en terreno las competencias técnicas del personal (proceso de acreditación de
los vehículos).
2. TRIMESTRAL
ADM ¿Se validan técnicamente si el conductor
conoce si el vehículo es compatible técnica-
mente para la tarea?
1. Solicitar informes de validación de competencias técnicas del personal usuario y la
identificación del tipo de vehículo.
2. Verificar en terreno las competencias técnicas del usuario.
Verificar protocolo de aprobación y acreditación de vehículos.
4. Verificar el proceso de archivo y acceso rápido a fichas técnicas de vehículos.
Solicitar la metodología de control de alertas generadas por fallas en sistemas críticos
del vehículo.
2. Verificar la forma de control de fallas de componentes críticos y repetitividad de estos.
3. Verificar reparaciones realizadas por el proveedor o taller mecánico autorizado.
4. Solicitar estadística de fallas de componentes críticos y ranking asociado (componentes
críticos de mayor a menor cantidad de fallas).

12
CCP
1 2 3 4 5
Dueño del Control
CCP2: Sistema de gestión de
tránsito y ruta.
el evento top.
verificación.
Dueño del evento.
Dueño del control.
Definir las reglas operacionales para regular el tránsito, el diseño y condición de rutas al
interior de la organización.
Preventivo.
Rediseño.
Gerente de área.
Reglamentos de conducción, tránsito y ruta.
Norma de señalización.
Normas legales.
Lista de chequeo de elementos de seguridad para rutas.
Programa de mantenimiento de rutas.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
2.
Falla o ausencia de difusión del sistema y sus requerimientos.
Construcción sin cumplir con los parámetros de diseño de sistema.
No controlar en terreno el cumplimiento.
Gestión de cambios sin informar.
Distribución inadecuada, exceso y/o caída de carga.
Selección incorrecta del vehículo para la tarea, proceso,
condición de trabajo.
Condiciones deficientes del camino/ruta (pendiente fuera
de estándar, carpeta de rodado mojada o húmeda, baches,
sin señalética).
-
-
-
-

13
CCP
1 2 3 4 5
Dueño del Control
Dueño del Control
Verificar la existencia del documento que regule la gestión de tránsito y rutas y que este
contenga como mínimo:
Aprobación y vigencia por parte de la organización.
2.
1.
TRIMESTRAL
ADM ¿Está considerada la modalidad de informa-
ción a la organización sobre los cambios al
plan de tránsito diario en el área mina?
SEMESTRAL
ADM ¿Los procesos que regulan la gestión de
tránsito y rutas, en mina, planta y recintos
industriales, están documentados?
FRECUENCIA
1.
Aprobación por parte de autoridades respectivas.
2.
Verificar forma de comunicación a través de:
Vía e-mail, código QR u otro tipo de sistema de información para Plan de Tránsito
Mina/diario.
1.
Layout diario.
2.
Señalización de tránsito, velocidades.
3.
Requisitos para diseñar un plan de tránsito.
3.
Normativas de señalización de tránsito.
4.
Normativas asociadas a conductores y pasajeros.
5.
Normativas de conducción específica en área mina, planta, sectores especiales.
6.
Consideraciones legales y normativas internas.
7.
Normas específicas que apliquen a equipos pesados y vehículos motorizados livianos.
8.
Normas específicas que apliquen para otro tipo de equipos motorizados.
9.
Prohibiciones y sanciones.
10
Áreas o personal a cargo de regular mediante fiscalizaciones lo estipulado en el docu-
mento.
11.
Normas de conducción en condiciones climáticas adversas (viento, lluvia, nieve, otros).
12.
Forma de difusión del presente documento.
13.
Control de acceso a recintos industriales y áreas específicas.
14

14
CCP
1 2 3 4 5
Dueño del Control
Dueño del Control
Solicitar documentos de diseño y mantenimiento. Este debe estar referenciado según
manual de carreteras.
4.
ANUAL
ción y competencias para las personas que
interactúan en la regulación y control del
sistema de gestión de tránsito y ruta?
ANUAL
ADM ¿El centro de trabajo ha definido el diseño y
mantenimiento de las rutas?
FRECUENCIA
1.
Verificar criterios de mantenimiento y operatividad en ruta.
2.
Solicitar programa de mantenimiento actualizado de rutas y señalización de tránsito y
verificar cumplimiento del programa.
3.
Verificar si se ha considerado un equipo multidisciplinario para el diseño de rutas (áreas,
mina, planta, gestión vial y otros).
4.
1.
Que el programa de capacitación y entrenamiento considere como mínimo:
- Señalización de tránsito.
- Aspectos relevantes de Manual de Carreteras, como seguridad vial, mantenimiento vial.
- Ley de tránsito.
- Normativa legal vigente que complemente la Ley de Tránsito.
2.
1.
2.
Cantidad de horas consideradas para la capacitación y entrenamiento.
3.
Aseguramiento de la asistencia del personal a la capacitación y entrenamiento.
Actualización del descriptor de cargo y si este se encuentra de acuerdo a los conoci-
mientos técnicos para la regulación y control del sistema de gestión de tránsito en ruta.
Verificar que los contenidos del descriptor de cargo se encuentran aprobadas por el área
de gestión vial.
4.
3.

15
CCP
1 2 3 4 5
Dueño del Control
Dueño del Control
Registro de implementación (fotografías como: publicación de planos de tránsito).
2.
3.
4.
OP ¿Las rutas están implementadas de acuerdo
al diseño establecido en el documento de
gestión de tránsito?
MENSUAL
OP ¿El sistema de gestión de tránsito está
implementado de acuerdo a los documentos
que lo regulan?
Solicitar registro de difusiones asociado al control de acceso.
TRIMESTRAL
OP ¿Ha sido difundido el control de ingreso a
recintos industriales, áreas mina o áreas
especiales?
FRECUENCIA
1.
Registros de difusión del plan de gestión de tránsito.
2.
Solicitar plano de identificación de accesos controlados a recintos industriales, área
mina y áreas especiales.
SEMESTRAL
OP ¿Los accesos controlados se encuentran en
correcto funcionamiento?
1.
Verificar que las rutas consideren lo siguiente:
- Trazado y la alineación de la ruta.
- Radios de curvas.
- El plano vertical, pendientes, gradiantes, caída transversal.
- Distancia de detención.
- Distancias de velocidad.
- Trazado de las intersecciones.
- Pretiles de bermas.
- Separaciones de pistas y ancho del camino.
- Carpeta de rodado.
- Diseño estructural y funcional.
- Rutas de servicios.
- Salidas de emergencia.
- Gestión y mantención de las rutas.
1.
1.

16
CCP
1 2 3 4 5
Dueño del Control
Dueño del Control
Comprobar versiones de actualización por personal competente.
6.
1.
ADM ¿El personal a cargo de interactuar en la
regulación y control del sistema de gestión
de tránsito y ruta ha sido capacitado?
SEMESTRAL
TRIMESTRAL
ADM ¿El plan de tránsito está siendo revisado y/o
actualizado por personal competente?
TRIMESTRAL
ADM ¿Se validan técnicamente las competencias
del personal a cargo de interactuar en la
regulación y control del sistema de gestión
de tránsito y ruta?
FRECUENCIA
FRECUENCIA
Registro de capacitación y evaluación de entendimiento. Verificar porcentaje de aproba-
ción.
1.
Cumplimiento del programa de capacitación (personal considerado versus personal
capacitado).
2.
Solicitar informes de validación de competencias técnicas del personal a cargo de inte-
ractuar en la regulación y control del sistema de gestión de tránsito y ruta.
1.
Verificar en terreno las competencias técnicas del personal.
2.
Certificado de capacitación y cantidad de horas.
3.
5.
Solicitar:

17
CCP
1 2 3 4 5 6 7
Condición de salud compatible (no apto), enfermedad del
conductor/afección médica. Interacción temeraria o descui-
dada por terceros (conducción).
Ausencia de competencias técnicas para la conducción.
No mantener distancia mínima entre equipos y vehículos.
Uso de elementos distractores durante la operación (teléfo-
no, radio).
Desconocimiento de la ruta. Acciones y conductas inapro-
piadas/erradas al conducir (consumo de alimentos, fumar,
música con alto volumen).
dirección, neumáticos). Distribución inadecuada, exceso y/o
caída de carga.
CCP3: Conducción competente y
sistema de gestión de conductas.
el evento top.
verificación.
Dueño del evento.
Dueño del Control.
Establecer las competencias y conductas necesarias para una correcta ejecución de la
conducción.
Preventivo.
Administrativo.
Gerente de área.
Reglamentos de conducción, tránsito y ruta.
Norma de señalización.
Normas legales.
Acuerdo de homologación de exámenes.
Listas de verificación.
Observaciones de conductas.
Sistema de gestión de conductas.
Certificaciones.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
3.
4.
5.
2.
Aprobación de conductor con exámenes o documentación irregular.
Observaciones de conductas deficientes o no se observe en el trabajo al conductor
(desempeño).
Entidades de certificación no aprobados por la corporación.
-
-
-
-

18
CCP
1 2 3 4 5 6 7
Dueño del Control
-
Verificar la existencia de un documento que regule los requisitos para conductores
competentes y este debe considerar como mínimo:
ANUAL
ADM ¿El proceso considera un documento que
regule los requisitos para conductores com-
petentes?
FRECUENCIA
Elementos constitutivos del tránsito.
- Vía: uso de la vía, velocidad, distancia entre vehículos, maniobras, derecho preferente
de paso, pistas de emergencia, restricciones de las vías, peatones.
- Vehículo: Documentación, pesos y dimensiones máximas, luces y señales, conocimien-
to y mantención del vehículo, seguridad activa o pasiva, revisiones básicas del vehículo.
- Conductor: Capacidades del conductor, factores que influyen en las capacidades del
conductor, infracciones, delitos y cuasidelitos relacionados con el tránsito, sanciones,
adaptación a la vía.
- Capacitación en mecánica básica que considere los conocimientos necesarios en la
realización de listas de pre uso.
- Prohibiciones: prohibido fumar, ingerir alimentos o bebidas de cualquier tipo durante
el acto de conducir, como también realizar cualquier actividad ajena a las que son
propias de la conducción.
- Maniobras de emergencia: Uso de lecho de frenado en superficie, protocolo de cajeo,
poca visibilidad, derrape.
- Conducción en condiciones climáticas adversas (lluvia, nieve, otros)
1.
Accidentes de tránsito.
Factores que intervienen en los accidentes: El conductor, el vehículo, la vía, otros facto-
res, grupos vulnerables, responsabilidad por los accidentes.
Primeros auxilios y emergencias: Primeros auxilios, reacción en caso de incendio, eva-
cuación de los ocupantes.
2.
Programa de capacitación y entrenamiento.
3.
1.

19
CCP
1 2 3 4 5 6 7
Dueño del Control
FRECUENCIA
Solicitar el documento que regula el sistema de gestión de conductas y este debe consi-
derar como mínimo:
- Definición de un modelo de cultura preventiva, (resultados esperados).
- Proceso de implementación de la gestión en seguridad basado en la conducta (proce-
so de formación, certificación de un equipo guía, observadores y difusión al personal).
- Modelos y técnicas de análisis para la modificación de conductas (plan de acción e
instauración de nuevas prácticas).
- Registro y análisis de tareas (registro de eventos, análisis de brechas).
- Forma de aplicación de las observaciones conductuales (cultura del observador).
-Técnicas de modificación del comportamiento (implementación de nuevas prácticas
seguras: monitoreo, entrenamiento y reforzamiento).
- Control de la efectividad en el proceso de gestión de conductas (resultados).
- Mejoramiento continuo.
1.
Solicitar programa de capacitación y entrenamiento.
2
2. SEMESTRAL
ADM ¿El proceso considera un documento que
regule el sistema de gestión de conductas?

20
CCP
1 2 3 4 5 6 7
Dueño del Control
FRECUENCIA
3.
Que el contenido se encuentra aprobado por parte del área de gestión vial y SSO.
1.
Que el Programa de capacitación y entrenamiento considere como mínimo los requisi-
tos de regulación para conductores competentes.
2.
3.
4.
Actualización del descriptor de cargo y si este se encuentra de acuerdo a los conoci-
mientos técnicos para la conducción competente.
1.
Verificar que los contenidos del descriptor de cargo se encuentran aprobados por el área
de gestión vial y SSO.
2.
ANUAL
ción y competencias para conductores?
4. SEMESTRAL
ción y competencias para observadores de
conducta?
1. Que el contenido se encuentra aprobado por parte del área de gestión vial y SSO.
2. Que el programa de capacitación y entrenamiento considere como mínimo los requisi-
tos de regulación para observadores de conductas.
3. Cantidad de horas consideradas para la capacitación y entrenamiento.
4. Aseguramiento de la asistencia del personal a la capacitación y entrenamiento.

21
CCP
1 2 3 4 5 6 7
Dueño del Control
FRECUENCIA
5
Listado de entidades especialistas (OTEC, Mutualidades) autorizadas en la validación de
competencias de conductores.
1.
La metodología utilizada por las entidades especialistas (OTEC, Mutualidades) para
validar las competencias de un conductor competente.
2.
Proceso de entrega de licencia interna con examen teórico y práctico.
3.
Verificar:
ANUAL
ADM ¿Los requisitos de los trabajadores para una
conducción competente considera una
certificación otorgada por alguna entidad
especialista y/o esta requiere ser validada por
la Corporación?

22
CCP
1 2 3 4 5 6 7
Dueño del Control
FRECUENCIA
Solicitar evidencias a través de:
Un formulario o matriz que garantice que el personal considerado en la programación
de la capacitación haya asistido (registros de asistencia, fechas, cantidad de personal,
vigencia de la capacitación, personal antiguo, personal nuevo).
1.
Evaluaciones de entendimiento y su porcentaje de aprobación en concordancia a la
malla curricular de la capacitación.
2.
Certificados de la capacitación realizada por organismo técnico o personal competente
autorizado.
3.
Actualización de competencias del trabajador.
4.
Que las capacitaciones y entrenamiento estén realizadas por una entidad validada por
Codelco.
2.
El método de evaluación y aprobación de las competencias.
3.
Que el proceso de observación de conductas cumple con los requisitos de diseño.
4.
El proceso de análisis y tratamiento de conductas riesgosas.
5.
¿La capacitación y entrenamiento para con-
ducción competente se ejecuta según los
parámetros y programación de lo diseñado?
1. SEMESTRAL
OP
Verificar registros de revisiones o auditorías internas periódicas de cumplimiento.
¿Se cuenta con un proceso de retroalimenta-
ción para monitorear el funcionamiento?
3. SEMESTRAL
OP
Solicitar el sistema de gestión de conductas establecido y verificar:
Que el proceso de implementación de los requisitos esté acorde a lo diseñado.
1.
¿El sistema de gestión de conductas ha sido
implementado en base a sus requisitos míni-
mos?
2. ANUAL
OP

23
CCP
1 2 3 4 5 6 7
Dueño del Control
FRECUENCIA
Solicitar informes de validación de competencias técnicas.
1.
2. Verificar en terreno las competencias técnicas del personal.
3. Verificar Licencia de conducir interna
¿Se validan las habilidades de conductores
competentes?
1. TRIMESTRAL
ADM
¿Se validan las habilidades de los observado-
res de conductas?
2. TRIMESTRAL
ADM
1.
2. Verificar en terreno las competencias técnicas del personal observador.

24
CCP
1 2 3
Dueño del Control
CCP4: Condición de salud física y
mental compatible.
Dueño del control.
el evento top.
verificación.
Dueño del evento.
Asegurar que el conductor se encuentre en condiciones de salud física y mental
compatibles para la conducción.
Preventivo.
Administrativo.
Gerente de Área.
Estándar de salud en el trabajo.
Procedimiento de fatiga.
Procedimiento de alcohol y drogas.
Vigilancia médica ocupacional.
Exámenes psicosensotécnico.
Lista de verificación asociado a la condición física y mental de salud.
Exámenes preocupaciones/ocupacionales.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
2.
3.
Trabajador incurre en faltas al no informar su condición real de salud.
No cumplir su programación de evaluación de salud compatible.
No declarar el consumo de medicamentos contraindicados/prohibidos para la
conducción.
No declarar enfermedades crónicas o tratamientos.
Conductor bajo la influencia de alcohol/drogas.
conductor/afección médica.
-
-
Director/a de Salud Ocupacional.

25
CCP
1 2 3
Dueño del Control
FRECUENCIA
FRECUENCIA
Batería de exámenes preocupacionales y ocupacionales asociados al conductor en base
al acuerdo de homologación.
1.
2. Establecimientos de salud o laboratorios particulares autorizados para realizar los exá-
menes preocupacionales y ocupacionales.
¿Existe un documento/proceso que identifi-
que la condición de salud física y mental
compatible?
1. ANUAL
ADM
¿Está definido un programa de formación
para los conductores que les permita recono-
cer su condición de salud compatible?
2. ANUAL
ADM
Verificar existencia de plan de capacitación, entrenamiento y evaluación de entendi-
miento de las condiciones de salud compatible para la conducción.
1.
2. Verificar existencia de registros de cumplimiento/adquisición de nueva habilidad de
programa de formación, cantidad de horas personas de entrenamiento.
¿El programa de salud compatible está
implementado?
1. SEMESTRAL
OP
Verificar actualización de registro de cumplimiento de implementación de programas
de salud compatible para la conducción de vehículos de emergencia.
1.
2. Verificar consideración en el programa de salud compatible las evaluaciones psicosen-
sométricas (vigencia y frecuencia).
Verificar la existencia de procedimiento documental que identifique la condición física y
mental compatible que considere como mínimo lo siguiente:
Verificar existencia de descriptor de cargo - roles - funciones y competencias requeridas
para el staff de profesionales de salud.
1.
¿Está definido el staff de profesionales (com-
petencias, especialidad, funciones, cantidad)
del área de la salud para gestionar la condi-
ción de salud compatible?
3 ANUAL
ADM

26
CCP
1 2 3
Dueño del Control
FRECUENCIA
FRECUENCIA
Verificar actualización de registros de cumplimiento y estatus de permisos (aproba-
do/rechazado) de exámenes Preocupacionales.
1.
2. Verificar registro de actualización / vencimiento de exámenes ocupacionales.
¿Los exámenes preocupacionales y ocupa-
cionales están al día?
2. TRIMESTRAL
OP
¿Los conductores, han sido capacitados, eva-
luados y entrenados respecto a identificar su
condición de salud compatible?
3. ANUAL
ADM
Verificar existencia de registro de asistencia.
1.
2. Verificar existencia de registro de capacitación y evaluación de entendimiento.
1.
2.
¿Se validan las habilidades de conductores
para mantener su condición de salud com-
patible?
1. ANUAL
ADM

27
CCP
1 2 3 4 5
Dueño del Control
Dueño del Evento
Exceso de velocidad. Interacción temeraria o descuidada por
terceros (conducción).
dirección, neumáticos). Distribución inadecuada, exceso y/o
caída de carga.
Condiciones deficientes del camino/ruta (pendiente fuera
de estándar, carpeta de rodado mojada o húmeda, baches,
sin señalética).
Obstáculos en la ruta (Vehículos mal estacionados, objetos
que interfieren, caída de carga, trabajos en la ruta, anima-
les). Condiciones climáticas adversas, tales como lluvia,
granizo, congelamiento de la vía, neblina o similares.
-
-
-
-
CCP5: Sistemas de seguridad
activos.
el evento top.
verificación.
Dueño del evento.
Dueño del control.
Asegurar que los sistemas de seguridad activos operen y sean mantenidos correcta-
mente.
Preventivo.
Rediseño.
Gerente de área.
Programa de mantenimiento.
Normativas internas.
Fichas técnicas.
Manual del fabricante.
Lista de chequeo.
Pautas de mantenimiento.
Certificado de mantenimiento.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
2.
3.
Mal uso de los sistemas de seguridad activos.
Incumplimiento a pautas de mantenimiento.
Intervención y/o acción de terceros.
Condiciones de la ruta.
Personal de compra no conozca los requerimientos de los sistemas previo a compras.

28
CCP
1 2 3 4 5
FRECUENCIA
Verificar que el documento identifique los sistemas de seguridad activos mínimos:
1. Frenos.
2. Neumáticos.
3. Dirección.
4. Estabilidad.
5. Iluminación.
6. Suspensión.
¿Están identificados los sistemas de seguri-
dad activos?
1. TRIMESTRAL
ADM
Verificar que se cuente con el documento con el que se ha informado sobre los requeri-
mientos de operación y funcionalidad.
¿Están informados (áreas usuarias y de
soporte) sobre los requerimientos de opera-
ción y funcionalidad de los sistemas de segu-
ridad activos?
3 ANUAL
ADM
¿Existe un plan y programa de manteni-
miento documentado, aprobado y en confor-
midad mínima con las pautas específicas
indicadas por el fabricante?
2. SEMESTRAL
ADM
Comprobar especificaciones de mantenimiento (debe considerar programa de mante-
nimiento, tiempo o kilometraje de uso, etc.).
1.
Comprobar aprobaciones por parte del área responsable del programa de manteni-
miento.
2.
Verificar los requisitos mínimos en frecuencia y nivel de intervención de mantenimiento
en función de cada sitio de trabajo de los componentes críticos.
3.
Verificar el protocolo de reemplazo de componentes críticos por componentes de otras
marcas (gestión de cambio).
4.

29
CCP
1 2 3 4 5
FRECUENCIA
Verificar que el vehículo cuente con un sistema de alerta.
¿El sistema de control de frenos, neumáti-
cos, dirección, estabilidad, iluminación, sus-
pensión posee algún tipo de alerta/alarma
visible y disponible para el conductor?
4. MENSUAL
ADM
¿Están definidas las capacitaciones y com-
petencias para el personal clave de manteni-
miento por fabricante u organización autori-
zada por este? (Planificador, Mantenedor,
Jefe Mantenimiento, conductores).
6 ANUAL
ADM
¿El proceso considera un sistema informáti-
co de gestión de mantenimiento preventi-
vo/correctivo?
5. MENSUAL
ADM
Verificar sistema informático de gestión de mantenimiento (software, planillas Excel u
otro tipo).
Que el contenido se encuentra aprobado por parte de la organización.
1.
Que el programa de capacitación y entrenamiento considere como mínimo los requisi-
tos de mantenimiento de componentes críticos de los sistema activos de seguridad.
2.
3.
Actualización del descriptor de cargo y si este se encuentra de acuerdo al proceso actual
1.
Verificar que los contenidos asociados a competencias se encuentran aprobadas por la
organización.
2.
Verificar que los contenidos sean impartidos por el fabricante o un ente autorizado por
el.
3.
4.

30
CCP
1 2 3 4 5
FRECUENCIA
¿Los modos de fallas de los sistemas de
seguridad activos están disponibles?
1. TRIMESTRAL
OP
Verificar que el personal de mantención tenga en su biblioteca de documentos los
manuales de los sistemas de seguridad activos.
¿Los manuales de uso y mantenimiento de
los sistemas de seguridad activos están
disponibles para los mantenedores en caso
de ser necesario procesos de consultas?
3. ANUAL
OP
Verificar documentos de respaldo para el cambio de piezas no originales.
¿Está implementada/respaldada la gestión
de cambios de piezas no originales?
5. SEMESTRAL
OP
¿Se realiza inspección y mantenimiento a los
sistemas de seguridad activos?
2. TRIMESTRAL
OP
Verificar que el registro de mantención del vehículo considere la revisión y manteni-
miento de los sistemas activos.
¿El plan de mantenimiento es revisado/audi-
tado?
4. SEMESTRAL
OP
Verificar los informes de auditorías y cierre de brechas de los mismos.
Verificar lista de chequeo y comprobar si están identificados los modos de falla de los
sistemas de seguridad activos.
1.
Las posibles fallas cuentan con sistemas de alertas/alarmas preventivas y estas se man-
tienen operativas.
2.
Que la capacitación sea realizada por el fabricante o un ente autorizado por el.
3.

31
CCP
1 2 3 4 5
FRECUENCIA
¿Los conductores tienen un entrenamiento
especial para el uso de los sistemas de pro-
tección activa?
1. ANUAL
ADM
Verificar que el proceso de entrenamiento de conductores incluye la identificación de
posibles fallas en sistemas de seguridad activa.
¿Los conductores están entrenados para
identificar fallas en los sistemas de frenos,
neumáticos, dirección, estabilidad, ilumina-
ción, suspensión?
3. ANUAL
ADM
Verificar plan de capacitación y evaluaciones.
¿Existe un plan de capacitación y evaluación
permanente a personal clave de manteni-
miento?
5. SEMESTRAL
ADM
¿El personal a cargo del mantenimiento y/o
uso de vehículos ha sido capacitado por el
fabricante u organización autorizada por el?
2. SEMESTRAL
ADM
Cumplimiento del programa de capacitación (personal considerado versus personal
capacitado).
¿El personal de mantenimiento es especia-
lista, certificado y está habilitado por la orga-
nización?
4. SEMESTRAL
ADM
Verificar que el proceso de entrenamiento del personal de mantención está certificado.
Revisar el registro de entrenamiento para conductores.
Registro de capacitación y evaluación de entendimiento. Verificar porcentaje de aproba-
ción.
1.
Solicitar:
2.
Certificado de capacitación y cantidad de horas.
3.

32
CCP
1 2 3 4 5
Dueño del Control
Dueño del Control
Dueño del Evento
Exceso de velocidad.
Interacción temeraria o descuidada por terceros (conduc-
ción).
dirección, neumáticos).
-
-
-
-
-
CCP6: Sistemas activos de apoyo
a la conducción.
el evento top.
verificación.
Dueño del evento.
Dueño del control.
Monitorear las variables de conducción.
Preventivo.
Rediseño.
Gerente de área.
Procedimientos de gestión de velocidades.
Dispositivo tecnológico de gestión de velocidades.
Aplicación de gestión de velocidades.
Plataforma de control a la conducción.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
Procedimientos para la gestión mal implementados.
Falla en la mantención de los sistemas.
Sistemas intervenidos por terceros.
Alarmas erróneas o deficientes.
Intervención del sistema (hardware).

33
CCP
1 2 3 4 5
FRECUENCIA
¿Están identificados los sistemas de seguri-
dad activos de apoyo a la conducción?
1. ANUAL
ADM
Verificar que se encuentren definidas las velocidades de acuerdo a las rutas y planos de
tránsito.
¿Están definidas las velocidades (máxima y
mínima) de acuerdo a las condiciones de la
ruta?
3. ANUAL
ADM
Verificar que el sistema de gestión esté soportado por tecnología IT y que sea el que está
validado por la organización.
¿El sistema está soportado en una tecnolo-
gía IT y autorizado por la organización?
5. ANUAL
ADM
¿Están definidos los tipos de alarma y alerta?
2. SEMESTRAL
ADM
Dispositivos de proximidad interior mina (interacción vehículos - equipos).
¿Está definido la disponibilidad de opera-
ción? 100%
4. SEMESTRAL
ADM
Verificar que el sistema de gestión de velocidad esté operativo.
Verificar que el documento identifique los sistemas de seguridad activos de apoyo
mínimos:
Velocidad.
1.
Verificar que los dispositivos de alarma y alerta estén configurados de acuerdo a los
rangos especificados:
2.
Dispositivos de proximidad interior mina (interacción vehículos - equipos).
Velocidad.
1.
2.

34
CCP
1 2 3 4 5
FRECUENCIA
FRECUENCIA
¿Está definido el tiempo de envío de infor-
mación y quién recibe las alertas?
6 MENSUAL
ADM
¿Están definidos los requisitos de capacita-
ción y competencias para las personas que
interactúan en la regulación y control del
sistema de gestión de tránsito y ruta?
8. ANUAL
ADM
¿Está definida la manera de gestionar los
excesos de velocidad?
7. SEMESTRAL
ADM
Que el Programa de capacitación considere uso del software de control, uso de los
dispositivos instalados en los vehículos.
¿El sistema activo de apoyo a la conducción
ha sido instalado en los vehículos?
1. MENSUAL
OP
Revisar que las alertas estén siendo reportadas por el sistema de gestión de velocidad.
1.
Revisar la gestión realizada ante excesos de velocidad.
2.
Verificar que el sistema de gestión de velocidades instalado es el que se ha definido por
la organización.
Revisar el registro de instalación del sistema de gestión de velocidad del vehículo.
1.
2.
Verificar que el sistema de geolocalización se encuentre georreferenciado.
3.

35
CCP
1 2 3 4 5
FRECUENCIA
FRECUENCIA
¿El sistema activo de apoyo a la conducción
requiere de algún tipo de mantenimiento?
2 TRIMESTRAL
OP
Verificar que el sistema de gestión de velocidad instalado en el vehículo esté visible.
Verificar contenido de la capacitación el cual debe contener:
¿El sistema está visible en cabina para con-
ductores y pasajeros de todos los vehículos?
4.. SEMESTRAL
OP
Verificar los registros de capacitación del personal y competencias para monitorear el
sistema de apoyo a la conducción.
¿El personal que monitorea el o los sistemas
de apoyo a la conducción ha sido entrenado
y capacitado?
1. SEMESTRAL
ADM
¿El monitoreo del sistema activo de apoyo a
la conducción ha sido implementado de
acuerdo al diseño?
3. ANUAL
OP
¿Los usuarios han sido capacitados sobre el
modo de funcionamiento del sistema activo
de apoyo a la conducción?
5. SEMESTRAL
ADM
Revisar que el programa de mantenimiento del sistema (hadware y software) de apoyo a
la conducción está cumpliendo y que se encuentre el respaldo en el vehículo.
Verificar que el monitoreo del sistema activo de apoyo a la conducción se realiza de
acuerdo a lo definido.
Rangos de velocidad y dispositivos de proximidad interior mina.
1.
2.
3.

36
CCP
1 2 3 4 5
FRECUENCIA
¿El conductor involucrado conoce las restric-
ciones de velocidad y alertas que regulan los
diferentes caminos y/o rutas internas?
2 TRIMESTRAL
OP
¿El personal involucrado conoce los factores
de erosión del control crítico?
3. MENSUAL
OP
Realizar liderazgo en terreno y consultar al conductor si conoce las restricciones de
velocidad de las rutas internas.
Realizar liderazgo en terreno y consultar a conductores si están en conocimiento de los
factores que podrían hacer que el sistema de gestión de velocidad no esté operativo.

37
CCP
1 2 3 4
conductor/afección médica.
-
-
CCP7: Sistema de gestión de
fatiga.
el evento top.
verificación.
Dueño del evento.
Dueño del control.
Garantizar la condición de alerta neurocognitiva del conductor compatible para la
conducción.
Preventivo.
Rediseño.
Gerente de área.
Director/a de salud ocupacional.
Estándar de fatiga y somnolencia.
Procedimiento de fatiga.
Dispositivo médico detección de calidad de sueño.
Dispositivos para medir el nivel de alerta neurocognitva.
Reactivos de vigilancia psicomotora.
Modelos biomatemáticos predictivos.
Estándar de salud en el trabajo.
Implementando dispositivos de detección de sueño.
Certificación de calibraciones.
Verificaciones de terreno.
Liderazgo visible.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.
3.
4.
Dispositivos sin certificación o calibración.
Calibraciones poco rigurosas.
Malos hábitos de sueño.
No realizar evaluación de calidad de sueño.
No realizar evaluación de salud física y psicosocial compatible.
No existencia de un programa de salud compatible.
Disponibilidad de dispositivos de control limitada (controles aleatorios).

38
CCP
1 2 3 4
FRECUENCIA
¿El proceso considera un documento para
gestión de la fatiga?
1 ANUAL
ADM
Verificar la existencia de un proceso de control oportuno de alarmas tempranas (redise-
ñar umbrales de activación)
Verificar existencia de indicadores de efectividad del control oportuno de alarmas tem-
pranas.
¿Están definidos los procesos de control de
alertas tempranas?
3.. ANUAL
ADM
Verificar existencia de procedimientos para cumplimiento de protocolo según normati-
va legal aplicable.
¿Existen procedimientos para gestión salud
compatible para exposición HIC (Andina)?
5. ANUAL
ADM
¿Está definida la tecnología para monitorear
los eventos?
2. ANUAL
ADM
¿Existen procedimientos para gestión salud
compatible?
4. ANUAL
ADM
Verificar la existencia de estándar de fatiga y comprobar que este se adecua a los están-
dares establecidos por la corporación.
Verificar la existencia de un estándar que defina la tecnología (d efinición de objeti-
vos técnicos de control - alcance de control - metodologías - requisitos técnicos - crite-
rios de inclusión - exclusión - soporte tecnológico - soporte técnico - indicadores - repor-
tabilidad - entregables).
Verificar existencia de identificación de condición de salud compatible asociado a fatiga.
Verificar existencia de procedimientos de identificación y evaluación de salud compati-
ble asociado a fatiga (Verificar guía de salud del trabajo 5).
¿Están definidos los requisitos técnicos de
los dispositivos reactivos?
6. ANUAL
ADM Verificar la existencia de un estándar que defina la tecnología (definición de objetivos
técnicos de control - alcance de control - metodologías - requisitos técnicos - criterios de
inclusión - exclusión - soporte tecnológico - soporte técnico - indicadores - reportabili-
dad - entregables).

39
CCP
1 2 3 4
FRECUENCIA
FRECUENCIA
¿Está definido un programa de generación
de competencias para los conductores, rela-
cionado a la gestión de fatiga?
7. ANUAL
ADM
Verificar registro de cumplimiento y efectividad de uso de dispositivos de detección de
nivel de alerta según requisitos técnicos (verificación de funcionalidad).
Verificar registro actualizado de revisión posicionamiento de dispositivos según requisi-
tos técnicos y procedimentales.
¿El dispositivo de detección de nivel de alerta
cumple con los requisitos técnicos defini-
dos?
1.. ANUAL
OP
Verificar existencia de informes de mantenimiento periódico y actualizado de dispositi-
vos de detección de alerta.
Verificar existencia de plan de mantenimiento.
¿Los dispositivos de detección de nivel de
alerta están siendo mantenidos?
3. TRIMESTRAL
OP
alerta están en terreno?
2. SEMESTRAL
OP
Verificar existencia de plan de entrenamiento y capacitación de las condiciones de salud
compatible para la conducción.
Verificar existencia de registros de cumplimiento de programa de formación, cantidad
de HP de entrenamiento y aprobación de entrenamiento práctico.
Verificar existencia de certificados de calibración (si hubiese) periódico actualizado de
dispositivos de detección de alerta.
alerta están calibrados?
4. SEMESTRAL
OP

40
CCP
1 2 3 4
FRECUENCIA
Verificar existencia de registros de cumplimiento de procesos de evaluación, tratamien-
to y seguimiento de salud compatible asociada a fatiga.
Verificar existencia de registros de cumplimiento de procesos de evaluación, tratamien-
to y seguimiento de salud compatible asociada a fatiga.
¿Está implementado el programa de salud
compatible?
5. ANUAL
ADM
¿Está implementado un programa de salud
compatible asociado a fatiga?
6. ANUAL
ADM
FRECUENCIA
Verificar existencia de definición de rol y función en descriptor de cargo de los conduc-
tores asociados al control y gestión de fatiga.
Verificar registros de evaluación práctica de entrenamiento y capacitación de uso y
manejo de dispositivos.
¿Los conductores tienen las competencias
definidas y son evaluadas?
1. SEMESTRAL
ADM
Verificar inclusión sistémica en plan de entrenamiento y capacitación de competencias
asociadas a fatiga.
Verificar cumplimiento/adquisición de nueva habilidad (Metodología de evaluación
práctica) de la supervisión de plan de entrenamiento y capacitación asociado a fatiga.
¿Los supervisores tienen las competencias
para reconocer y gestionar la fatiga?
3. ANUAL
ADM
¿Los conductores conocen el uso de los
dispositivos?
2. SEMESTRAL
ADM

41
Controles Críticos Mitigadores
CCM1. Sistemas de seguridad
pasivos.
CCM2. Segregación de vías,
pretiles de contención, salidas de
emergencias/lecho de frenado.
CCM3. Respuesta ante
emergencia vehicular.
CCM4. Respuesta ante urgencia
médica.
Índice
Bowtie
Listado de Causas
CCP

42
CCM
1 2 3 4
1. Control Crítico Mitigador:
Lesión a personas / fatalidad.
¿De qué consecuencias se hace cargo?
-
CCM1: Sistemas de seguridad
pasivos.
el evento top.
verificación.
Dueño del evento.
Dueño del control.
Asegurar que los sistemas de seguridad pasivos operen al momento de la liberación de
la energía.
Mitigador.
Rediseño.
Gerente de área.
Reglamento de tránsito del centro de trabajo.
Procedimiento e instructivos de conducción divisional.
ECF 21 vehículos de transporte de personas y carga.
ECF 4 vehículos livianos.
Información técnica del fabricante.
Manual del vehículo.
Lista de chequeo de elementos de seguridad.
Certificación.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
2.
3.
Mal uso de los sistemas de seguridad pasivos.
Incumplimiento a pautas de mantenimiento.
Intervención y/o acción de terceros.
Que el personal de adquisiciones no conozca los requerimientos de los sistemas
previo a compras.

43
CCM
1 2 3 4
1.
ANUAL
ADM ¿El proceso tiene definido los elementos de
seguridad pasivos obligatorios para aprobar
vehículos menores?
FRECUENCIA
2. ANUAL
ADM ¿Existe un documento que defina los tipos
de vehículos que deben contar con cabinas
de protección y chasis con deformación pro-
gramada?
Solicitar documento que define las cabinas de protección y el listado de vehículos que
deben contar con este tipo de cabinas.
Revisar el documento que contenga el proceso y las especificaciones técnicas para la
aprobación de ingreso de vehículos y equipos, estos deben considerar como mínimo los
siguientes elementos de seguridad pasivos:
1. Airbag (cantidad de airbags en el vehículo).
2. Apoya cabeza.
3. Cinturón de seguridad de 3 puntas.
4. Cabina de protección y chasis con deformación programada.
3. ANUAL
ADM ¿En los documentos asociados, se considera
asesoría del proveedor respecto al diseño y
funcionalidad de las cabinas de protección y
chasis con deformación programada?
4. ANUAL
ción y competencias para la interpretación y
reconocimiento de los elementos de seguri-
dad pasivos?
Comprobar si el documento interno asociado a cabina de protección, considera la
asesoría por parte del proveedor del vehículo.
Que el Programa de capacitación y entrenamiento considere como mínimo:
- La interpretación de las certificaciones entregadas por el proveedor o fabricante.
- Existencia de más de una estructura de protección.
Que el contenido se encuentra aprobado por parte del personal especialista (proveedor
o fabricante).
1.
2.
3.
Requisitos de porcentaje o nota de aprobación.
4.
5.
Vigencia de la capacitación.
6.

44
CCM
1 2 3 4
1.
ANUAL
OP ¿Se ha implementado el proceso para la
aprobación de ingreso de vehículos?
FRECUENCIA
2. SEMESTRAL
ADM ¿Se han realizado auditorías de implementa-
ción de los elementos de seguridad pasivos
de los vehículos?
Verificar que se cuente con los informes de auditorías y cierre realizadas a los elementos
de seguridad pasiva de los vehículos.
Verificar que se cumple con el proceso de aprobación de ingreso de vehículos.
3. SEMESTRAL
OP ¿Los elementos de seguridad cuentan con la
certificación definida?
4.
5.
TRIMESTRAL
ADM ¿Se han realizado inspecciones para revisar
la operatividad de los elementos de seguri-
dad pasivos?
Revisar que los vehículos cuenten con las certificaciones de los elementos de seguridad
pasivos.
ANUAL
ADM ¿Se capacitó y entrenó al personal en la inter-
pretación y reconocimiento de los elementos
de seguridad pasivos?
Solicitar respaldos de capacitación y evaluación de entendimiento según lo establecido.
Revisar los informes de inspecciones realizadas.

45
CCM
1 2 3 4
1.
SEMESTRAL
ADM ¿Los conductores están en conocimiento de
los requerimientos de los elementos de
seguridad que deben cumplir los vehículos y
equipos?
FRECUENCIA
2. SEMESTRAL
ADM ¿Personal sabe cómo operan los sistemas de
protección pasivos?
Verificar registro de difusión y evaluación de entendimiento sobre cómo operan los
controles mitigadores.
Verificar los registros de difusión de los elementos de seguridad que deben contar los
vehículos y equipos.

46
1 2 3 4 5
-
CCM2: Segregación de vías,
pretiles de contención, salidas de
emergencia/lecho de frenado.
el evento top.
verificación.
Dueño del evento.
Dueño del control.
Contar con infraestructura capaz de contener y/o resistir la pérdida de control del
vehículo.
Mitigador.
Rediseño.
Gerente de área.
Planos de diseño.
Lista de verificación en base a manual de carretera.
Reglamentos, procedimientos, instructivos.
Lista de verificación según diseño.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Sin mantenimiento.
Mantenimiento precario.
Construcción no acorde a diseño.
CCM

47
1 2 3 4 5
Dueño del Control
1.
ANUAL
ADM ¿Existe un documento que defina los crite-
rios técnicos para el diseño de vías, pretiles,
salidas de emergencia/lecho de frenado?
FRECUENCIA
Verificar la existencia del documento que regule la gestión de tránsito y rutas y que este
contenga como mínimo:
Aprobación y vigencia por parte de la organización.
1.
Aprobación por parte de SERNAGEOMIN.
2.
Requisitos de diseño asociado a segregación de vías, pretiles de contención, salidas de
emergencia/lecho de frenado, segregación de estacionamientos.
3.
4.
Normativas de señalización de tránsito.
5.
Consideraciones legales y normativas internas.
6.
Normas específicas que apliquen a equipos pesados y vehículos motorizados livianos.
7.
Normas específicas que apliquen para otro tipo de equipos motorizados.
8.
Prohibiciones y sanciones.
9.
Áreas o personal a cargo de regular mediante fiscalizaciones lo estipulado en el docu-
mento.
10
Normas de conducción en condiciones climáticas adversas (viento, lluvia, nieve, otros).
11.
Forma de difusión del presente documento.
12
CCM

48
1 2 3 4 5
Dueño del Control
FRECUENCIA
EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA
2. SEMESTRAL
ADM ¿Se ha definido el mantenimiento de los
lecho de frenado?
Verificar que el mantenimiento de los lechos de frenado considere como mínimo:
- Señalización.
- Velocidad de diseño.
- Distancia de parada.
- Rugosidad de la grava.
- Inclinación.
3.
4.
TRIMESTRAL
OP ¿Existe un layout en las zonas de descarga en
botaderos?
Revisar que se cuente con el layout de las zonas de descarga en botaderos (Iluminación,
zonas de descarga, aparcamiento de equipos).
ANUAL
ADM ¿Existe un documento que defina los crite-
rios técnicos para el diseño de vías, pretiles,
salidas de emergencia/lecho de frenado?
Que el contenido se encuentra aprobado.
1.
Que el Programa de capacitación y entrenamiento considere como mínimo:
- Segregación de vías.
- Pretiles de contención.
- Salidas de emergencia/lecho de frenado.
- Segregación de estacionamientos.
2.
3.
4.
Actualización del descriptor de cargo y si este se encuentra de acuerdo al proceso actual
1.
Verificar que los contenidos asociados a competencias se encuentran aprobadas por el
área de gestión vial.
2.
CCM

49
1 2 3 4 5
Dueño del Control
FRECUENCIA
1. ANUAL
OP ¿Los pretiles/lecho de frenado cumplen con
lo especifícado en el documento que lo
regula?
Verificar que los pretiles/lecho de frenado se encuentren construidos de acuerdo a lo
definido.
3. SEMESTRAL
OP ¿Está establecida la segregación para los
estacionamientos de equipos mayores?
Verificar que se encuentren indicadas la segregación que se debe utilizar para las zonas
de estacionamiento.
5. SEMESTRAL
OP ¿La segregación implementada cumple con
lo indicado en la etapa de diseño? (color,
forma, visibilidad, ubicación)
Verificar que la segregación en terreno está construida de acuerdo a lo definido.
2. ANUAL
OP ¿Las salidas de emergencia están construi-
das de acuerdo al diseño (ancho, tipo de ma-
terial, uso de delineadores, señalética, tipo de
pendiente (positiva)?
Verificar que se indiquen las especificaciones que deben cumplir las salidas de emer-
gencia.
4. SEMESTRAL
OP ¿Las zonas de estacionamiento para vehícu-
los menores en botaderos y puntos de opera-
ción están señalizadas?
Verificar que se encuentre indicado la manera de definir e implementar las zonas de
estacionamiento.
6. TRIMESTRAL
OP ¿Se realiza mantenimiento a la base de los
lecho de rodado?
Revisar el programa de mantenimiento y su cumplimiento.
CCM

50
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Dueño del Control
FRECUENCIA
FRECUENCIA
7. ANUAL
OP ¿Existe una salida de emergencia/lecho de
frenado?
Revisar en terreno las salidas de emergencias/lecho de frenado.
1. SEMESTRAL
ADM ¿El personal involucrado ha sido entrenado y
capacitado en el control crítico?
Revisar los registros de capacitación y evaluaciones.
8. SEMESTRAL
OP ¿Las zonas de estacionamiento, para vehícu-
los menores, botaderos y puntos de opera-
ción están señalizadas?
Verificar en terreno el layout del área y que este se encuentre de acuerdo a lo estableci-
do.
2. SEMESTRAL
ADM ¿El personal que realiza mantenimiento de
pretiles y lecho de frenado está capacitado?
(Teórico - Práctico)
Revisar los registros de capacitación y evaluaciones.
CCM

51
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-
Acciones / Herramientas de
Verificación
Factores de Erosión del Control
Dueño del Evento
Dueño del Control
CCM3: Respuesta ante
emergencia vehicular.
el evento top.
verificación.
Dueño del evento.
Dueño del control.
Respuesta de la organización en forma inmediata ante incidentes y/o emergencias por
pérdida de control de vehículo.
Mitigador.
Administrativo.
Gerente de área.
Plan de emergencias (generales y específicos).
Programa de mantenimiento al equipamiento de emergencia y rescate vehicular.
Reglamento específico para la formación y funcionamiento de brigadas de emergen-
cias.
Programa de entrenamiento para brigadas de emergencias.
Programa de simulacros para brigadas de emergencias.
Protocolo de las comunicaciones en caso de emergencia vehicular.
Fiscalizaciones de autoridades.
Inspecciones a instalaciones al equipamiento de emergencia y rescate.
Inspecciones a vehículos de emergencia y rescate.
Ejecución de simulacros realizados para personal brigada de rescate.
Calificaciones del personal de emergencia y rescate.
Sello, marca o distintivo de mantenimiento vehículos de emergencia y rescate vigen-
te.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.
3.
4.
5.
6.
Dotación de personal de brigada incompleto (descanso, vacaciones, inasistencias,
otros).
Experiencia del personal de brigada de emergencia.
Salud incompatible.
Mantenimiento de vehículos de emergencia y rescate vigente.
Vehículos de emergencia y rescate no compatibles con el tipo de faena.
Ubicación de grupo de rescate.
Insumos básicos de funcionalidad (combustible, agua, energía).
Falta de equipamiento para la atención de emergencia.
Desconocimiento de rutas mina, planta, mina subterránea.
CCM

52
CCM
1 2 3 4 5
FRECUENCIA
1. ANUAL
ADM ¿El proceso considera un documento para la
preparación y respuesta ante emergencias?
Solicitar el documento para la preparación y respuesta ante emergencias, este debe
considerar la pérdida de control de vehículo y como mínimo los siguientes requisitos
asociados a esta situación:
Determinar el tipo de brigada de emergencia.
1.
Describir de los recursos y su aprobación.
2.
Determinar el equipamiento para rescate de personas atrapadas, tales como: herra-
mienta de estricación vehícular, cortadores, separadores, herramientas combinadas,
fuentes de poder, dispositivos de localización de la emergencia, otros.
3.
Coordinar entre policlínico y brigadistas (acceso de ambulancias, puntos de encuentro
de ambulancias, personal con vehículos que guíen hacia el lugar de la emergencia).
4.
Definir la estructura organizacional que conforma el comité de emergencia (especialis-
tas en la situación).
5.
Considerar difundir el plan de preparación y respuesta ante emergencia al personal de
operaciones.
6.
Accidentes vehiculares con múltiples víctimas.
7.

53
CCM
1 2 3 4 5
FRECUENCIA
EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA
2. ANUAL
ción y competencias para brigadistas?
Solicitar contenidos de la capacitación y entrenamiento y verificar:
Que el contenido se encuentre aprobado por parte del personal especialista.
1.
Que el programa de capacitación y entrenamiento considere el rescate por pérdida de
control de vehículo.
2.
3.
4.
5.
Vigencia de la capacitación.
6.
Que el programa de capacitación considere las fases de formación (entrenamiento
inicial), mantenimiento (entrenamiento de refuerzo) y complementación (ampliación de
conocimientos)
7.
Requisitos mínimos establecidos para ser considerado brigadista especializado.
1.
Descriptor de cargo actualizado.
2.
Condición de salud (física y psicológica) apta para el cargo.
3.
Verificar el tipo de exámenes médicos considerados en la batería de salud compatible
para el cargo (físicos y psicológicos).
4.

54
CCM
1 2 3 4 5
FRECUENCIA
1.
2.
SEMESTRAL
ADM ¿El documento para la preparación y
respuesta ante emergencias se ha imple-
mentado según lo diseñado?
ANUAL
ADM ¿En el proceso de implementación se
cumple con los requisitos de capacitación y
entrenamiento para brigadistas?
Verificar lo siguiente:
Que la estructura organizacional determinada para la brigada se cumpla.
1.
Que los recursos definidos y aprobados estén implementados en terreno.
a) Verificar que la certificación de los equipos y herramientas se mantengan vigentes.
2.
Que la selección técnica del equipamiento se encuentre acorde a lo diseñado.
3.
Que existe un protocolo de coordinación y actuación entre policlínico y brigadistas.
4.
Que la estructura organizacional definida para el comité de emergencia se mantiene
vigente y que considere a personal especialista.
5.
Verificar lo siguiente:
Un formulario o matriz que garantice que el personal brigadista haya asistido (registros
de asistencia, fechas, cantidad de personal, vigencia de la capacitación, personal anti-
guo, personal nuevo).
1.
Evaluaciones de entendimiento y su porcentaje de aprobación en concordancia a la
malla curricular de la capacitación.
2.
Certificados de la capacitación realizada por organismo técnico o personal competente
autorizado.
3.
Actualización de competencias del brigadista.
4.
Exámenes físicos y psicológicos de salud compatible al cargo (batería de exámenes
físicos y psicológicos).
5.
Verificar difusión del plan de preparación y respuesta ante emergencia a personal de
operaciones.
6.
Verificación de simulacros y cierre de brechas detectadas en el ejercicio.
7.

55
CCM
1 2 3 4 5
FRECUENCIA
FRECUENCIA
¿Se cuenta con un programa de reconoci-
miento de ruta por parte de la Brigada?
Revisar el cumplimiento del programa de reconocimiento de rutas para brigadistas.
SEMESTRAL
OP 3.
¿El programa de revisión y mantenimiento
del equipamiento de la brigada se cumple?
Verificar que el programa de revisión y mantención del equipamiento de la brigada es
realizado. Además verificar el cierre de brechas.
SEMESTRAL
OP 5.
¿Se han realizado simulacros que consideren
emergencias vehiculares?
Revisar los informes de simulacros que se hayan realizado y el cierre de brechas de estos.
SEMESTRAL
ADM 4.
¿Se validan técnicamente las competencias
de los brigadistas?
ANUAL
OP 1. Solicitar informes de validación de competencias técnicas de todos los brigadistas vali-
dados por el área mina y siniestralidad.
1.
2.
Verificar que los integrantes de la brigada conocen su rol ante una emergencia vehicu-
lar.
3.
Realizar liderazgo en terreno con el personal de brigada de emergencia para asegurar
que conocen sus roles ante una emergencia vehicular.
4.

56
CCM
1 2 3 4
-
CCM4: Respuesta ante
urgencia médica.
el evento top.
verificación.
Dueño del Evento
Dueño del Control
Proveer atención médica oportuna.
Mitigador.
Administrativo.
Gerente de área.
Director/a de salud ocupacional.
Procedimiento de policlínicos.
Programa de mantenimiento de ambulancia y policlínico
Programa de capacitación y entrenamiento del personal del policlínico.
Programa de simulacros para personal del policlínico y trabajadores en general.
Estándar para habilitación kit de emergencias en los puntos de trabajo.
Requerimientos legales aplicables (resoluciones).
Fiscalizaciones de organismo administrador y autoridad sanitaria.
Inspecciones a instalaciones del policlínico.
Inspecciones a ambulancia.
Ejecución de simulacros realizados para personal del policlínico.
Calificaciones de la autoridad para personal del policlínico.
Sello, marca o distintivo de mantenimiento de ambulancia.
1.
1.
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3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
2.
3.
5.
6.
4.
Dotación de policlínico incompleto (descanso, vacaciones, inasistencias, otros).
Experiencia del personal de policlínico.
Mantenimiento de ambulancia.
Ambulancias no compatibles con el tipo de faena.
Cortes de energía eléctrica.
Ubicación de policlínico.
Insumos básicos de funcionalidad (combustible, agua, energía).
Falta de equipamiento para la atención médica.
Desconocimiento de rutas mina, planta, mina subterránea.

57
CCM
1 2 3 4
Dueño del Control
FRECUENCIA
¿Existe un procedimiento que defina los
requerimientos técnicos y operacionales de
los policlínicos y ambulancias?
Solicitar el procedimiento de los requerimientos técnicos operacionales.
ANUAL
ADM 1.
¿Está definido el staff médico, competencias
y capacitación de perfeccionamiento para
cada centro de atención médica de faena?
ANUAL
ADM 2. Verificar el alcance del contrato de servicio del policlínico y su dotación.
1.
Cruzar información de las competencias del personal (incluyendo aprobaciones de la
autoridad de salud).
2.
Requisitos mínimos establecidos para ser considerado personal médico de atención de
accidentados.
1.
Descriptor de cargo actualizado.
2.
Verificar que los contenidos asociados a competencias se encuentran aprobadas por el
área médica de la organización.
3.
Condición de salud (física y psicológica) apta para el cargo.
4.
Verificar el tipo de exámenes médicos considerados en la batería de salud compatible
para el cargo (físicos y psicológicos).
5.
Que el contenido se encuentre aprobado por parte del área médica de la corporación.
1.
Que el Programa de capacitación y entrenamiento considere el perfeccionamiento del
staff médico.
2.
3.
4.
5.
Que el programa de capacitación considere las fases de formación (entrenamiento
inicial), mantenimiento (entrenamiento de refuerzo) y complementación (ampliación de
conocimientos).
6.
Solicitar contenidos de la capacitación de perfeccionamiento y entrenamiento, verificar:

58
CCM
1 2 3 4
Dueño del Control
FRECUENCIA
¿Está definido en relación al avance o am-
pliación de las operaciones, la cantidad de
policlínicos necesarios y estaciones de emer-
gencias (distancia, cantidad de personas)?
Solicitar:
ANUAL
ADM 3.
4.
Documento de evaluación de la operación para determinar cantidad de policlínicos y
equipamientos.
1.
Estándar para determinar contenido de elementos de las estaciones y en qué condicio-
nes se deben instalar.
2.
¿Está definido el tipo, cantidad y capacidad
de ambulancias (básica/avanzada) que se
requiere en faena?
Verificar:
ANUAL
ADM 5.
Evaluación realizada para determinar las ambulancias requeridas.
1.
Contrato de servicio de ambulancias en base a evaluación punto anterior.
2.
¿Se ha definido la cantidad de personal lesio-
nado al que se puede dar atención?
ANUAL
ADM 7. Verificar procedimiento de atención de lesionados en lo que respecta a la cantidad
(respuesta y capacidad del policlínico).
Revisar programa de mantención y seguimiento de cumplimento de las pautas indica-
das en el documento, por cada una de las ambulancias.
3.
¿Existe un procedimiento de las funciones
del personal del policlínico en caso de reque-
rir atención al personal por un accidente
vehicular?
ANUAL
ADM Confirmar documento que indique atención del personal en caso lesiones múltiples
accidente vehicular.
1.
Consultar directamente con personal del policlínico modo de proceder frente a circuns-
tancias de accidente vehicular.
2.
6.¿Policlínico entregado en comodato está
autorizado por Ministerio de Salud y faculta-
do para atender lesiones derivadas del traba-
jo?
ANUAL
ADM Verificar autorización de policlínico por parte de la autoridad.

59
CCM
1 2 3 4
Dueño del Control
FRECUENCIA
FRECUENCIA
¿El policlínico posee el equipamiento defini-
do/resolución sanitaria?
SEMESTRAL
OP 1.
2.
Revisar inventario de los elementos que posee el policlínico.
1.
Cruzar la información con los elementos y equipamientos que se encuentran en físico.
2.
¿El personal para la atención de primeros
auxilios cumple con las competencias defini-
das?
ANUAL
ADM 3. Verificar que el personal de las distintas áreas estén capacitados con cursos teórico
prácticos de primeros auxilios.
1.
Solicitar registros de las capacitaciones del personal.
2.
¿El nivel de instalación para atención de
lesionados cumple con lo requerido?
ANUAL
OP Solicitar evaluación de la operación que establezca elementos y equipamientos necesa-
rios del policlínico de mina para atender emergencias por accidente vehicular. Elemen-
tos para reanimación cardiocirculatoria; oxígeno y equipos de aspiración; medicamentos
para emergencia; traslado (camillas/tablas); ambulancias; sistema de inmovilización;
equipos para reanimación cardiopulmonar; desfibrilación, entre otros.
1.
¿El equipo médico es competente, tiene sus
certificaciones vigentes?
ANUAL
ADM 2. Contrarrestar requisitos del contrato del servicio v/s información de la dotación del per-
sonal médico (capacitaciones, entrenamiento, títulos, acreditaciones y autorizaciones)
¿El equipo médico ha sido entrenado en el
procedimiento de atención a lesionados?
ANUAL
ADM Verificar que todo el personal médico, sumado a sus competencias de formación profe-
sional, han sido preparados para atender emergencias de accidentes de tránsito.
1.
Solicitar registros de capacitaciones teórico prácticas.
2.
3.¿El personal médico ha sido entrenado en las
coordinaciones internas para la atención de
un evento vehicular?
ANUAL
ADM Solicitar registros de capacitaciones y/o simulacros, donde el personal médico demues-
tre entrenamiento en las coordinaciones internas.

60
Control de Cambios
Índice
FECHA: ORIGEN DE CAMBIO RESPONSABLES
18-10-2021 PUBLICACIÓN OFICIAL DEL DOCUMENTO GERENCIA CORP. DE SSO

61
Representantes Divisionales
Índice PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL BOWTIE DIVISIÓN
NATALIE FUENTES URZÚA DAND
CAROLINA PALACIOS ESCUDERO DET
ALEXANDRA ALCAYAGA VILLALOBOS DET
CÉSAR GONZÁLEZ CONTRERAS DSAL
JORGE HERRERA CÁRCELES DCH
JAVIER VALDÉS ANDRADE DCH
CARLOS VEAS HEREDIA DCH
JAIME POBLETE DCH
CÉSAR HIDALGO MEDINA DRT
JORGE MEDRANO VIVEROS DCH
JULIÁN RAMIREZ VALDIVIA DMH
RICARDO LUNA VEAS DMH
PEDRO NEIRA TAPIA DCH
PATRICIO CARVAJAL VALDIVIA DVEN
MARCELO GALLEGUILLOS GONZÁLEZ VP
MIGUEL LEMUS MONTENEGRO VP
MARCELO TALLAR GETTAR VP
EDUARDO MERY TORRES VP
PAULA ARIAS AGUILERA PMCHS

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