ISO 9001 2008

1. 1 SISTEMA DE GESTIONDE CALIDAD
4.1 Requisitosgenerales
HELIX JARDINERÍA tiene establecido, documentado, implementado y mantenido al día
un sistemade gestiónde calidad,mejorandocontinuamente sueficacia,de acuerdocon
los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
La organización ha implantado este sistema de gestión de calidad para:
- Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicación a través de toda la
organización.
- Determinar la secuencia e interacción de los procesos.
- Determinar los criterios y métodos necesariosque asegurenque los procesos son
eficaces.
- Proveer a la organización de los recursos e información necesaria para apoyar la
operación y el seguimiento de los procesos.
- Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.
- Implementar las acciones necesariaspara alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de estos procesos.
4.2 Requisitosde la documentación
4.2.1 Generalidades
La documentación del sistema de gestión de la calidad de HELIX JARDINERÍA
incluye:
- Una declaración documentada de la política y objetivos de la calidad.
- Un manual de gestión de calidad
- Los procedimientos documentados requeridos por ISO 9001:2015.
- Otrosdocumentosnecesariosque garantizanel correctofuncionamientodel
sistema de gestión de la calidad.
- Los registrosrequeridosparademostrarlaconformidadconel sistemaycon
los requisitos de la norma de referencia.
4.2.2 Manual de la calidad
El Manual de Calidad establecido por PSOLE S.A.C incluye:
- El alcance del sistema de gestión de la calidad.
- Referenciasalos procedimientosdocumentadosyalgunasdescripcionesde
cómo la empresa se adapta a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
- La descripciónde lainteracciónentre losprocesosdel sistemade gestiónde
la calidad.
4.2.3 Control de los documentos
PSOLE S.A.Ccontrolatodoslosdocumentosrequeridosporel sistemade gestión
enel procedimientoP-01Control dedocumentosyregistros,enelquese definen
las pautas necesarias para:
- Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
- Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos
nuevamente.
- Asegurarse de que se identifiquenloscambiosyel estadode revisiónactual
de los documentos.
- Asegurarse de que lasversionespertinentesde losdocumentosaplicablesse
encuentren disponibles en los puestos de trabajo.

2. 4.2.4 Control de los registros
PSOLE S.A.C establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar la
evidencia de la conformidad con los requisitos.
Estos registrosson legibles,estánidentificados,se protegenyse controlanpara
su recuperación.
El tratamientode los registrosde la calidadquedadefinidoenel procedimiento
P-01 Control de documentos y registros.
2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromisode la dirección
La dirección de PSOLE S.A.C es la principal responsable en el desarrollo e
implementación de nuestro sistema de gestión de la calidad, así como de la mejora
continua del mismo.
Para asegurar esto, la dirección comunica a todos los colaboradores, mediante los
canalesestablecidos,lanecesidadde satisfacer,determinarycumplirlas necesidades
del cliente.
La dirección es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar este
sistemade gestiónde lacalidadyde revisarloperiódicamente paraverificarsi se están
alcanzando los objetivos y el buen funcionamiento del sistema.
5.2 Enfoque al cliente
La organizaciónhadiseñadoel sistemade gestiónde lacalidadteniendoencuentalos
requisitosdel cliente,lacomunicaciónconel mismo y la medidade la satisfaccióndel
cliente.
5.3 Políticade la calidad
La política de la calidad es definida por la Gerencia General de la organización,
documentada y archivada como documento del sistema de gestión de la calidad. La
políticade lacalidad esadecuadaa la naturalezade laorganizaciónyalasexpectativas
y necesidades de los clientes.
La políticaestablece comoprincipalesdirectriceslamejoracontinuade losprocesos,el
cumplimiento de los requisitos y la búsqueda de la satisfacción del cliente.
La política de la calidad es comunicada a todos los miembros de la organización y
revisada periódicamente, al menos durante el proceso de revisión del sistema por la
dirección.
Con el fin de mejorar la satisfacción de nuestros clientes hemos implementado un
Sistema de Gestión de la Calidad, basado en la norma ISO 9001:2015, y definido esta
política, cuyos principios son los siguientes:
- Satisfacerla necesidadde nuestrosclientesbrindándolesproductosy serviciosde
alta calidad y confiabilidad, a través de la mejora continua de nuestro Sistema de
Gestión de la Calidad.
- Implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad basándose en los
requerimientos de la Norma ISO 9001:2015
- Velar y asegurar que todo nuestro personal, entienda y aplique la lógica, las
especificaciones, normas, procedimientos y política de acuerdo con nuestro
Sistema de Gestión de Calidad, minimizando las acciones correctivas.
- Cumplir con las Normas Vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio

3. Ambiente y los objetivos fijados anualmente por PSOLE S.A.C.
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivosde lacalidad
Los objetivos de la calidad están documentados, son coherentes con política,
mediblesyse encuentranestablecidosennivelesrelevantesde la organización.
Los objetivos de calidad son renovados anualmente y se encuentran archivados
como documento del sistema.
5.4.2 Planificacióndel sistemade gestiónde lacalidad
La direcciónde PSOLE S.A.Ctiene planificadoel sistemade gestiónde la calidad
para asegurar el logro de los objetivos propuestos y el cumplimiento de los
requisitos de la norma ISO 9001:2015 y los de nuestros clientes.
En el siguiente gráficose detallanlosprocesosllevadosacabo enPSOLE S.A.C y
su interacción en el ámbito del sistema de gestión de la calidad.

4. PROCESOPRINCIPAL
PROCESO PROCESOO ELEMENTO DE ENTRADA PROCESOO ELEMENTO DE SALIDA
P-05 Relacióncon
clientes
Necesidadesde clientes
Datos de entradapara P-06 Diseño,si
fuese necesario.
Contratoo presupuestoaceptadopara
realizaciónde lostrabajossegúnP-08
Producciónyprestacióndel servicio.
P-06 Diseño Datos de entradade P-05 Relacióncon
clientes
Diseñoparaincluirenpresupuestode P-
05 Relaciónconclientesopara
realizaciónde los trabajossegúnP-08
Producciónyprestacióndel servicio.
P-08 Produccióny
prestacióndel servicio
Diseñode P-06 Diseñoy/ocondiciones
de presupuestoaceptadosegúnP-05
Relaciónconclientes
Serviciosprestadosal cliente
P-07 Comprasy
subcontrataciones
Necesidadesde recursosparalos
procesosdel sistema
Recursosdisponiblesparael desempeño
de losprocesosdel sistema
P-09 Equiposde
seguimientoymedición
Necesidadesde equiposde seguimiento
y mediciónparalosprocesosP-06
DiseñoyP-08 Produccióny prestación
del servicio
Equiposencorrectoestado,verificados
y/ocalibradospara su uso.
PROCESOSDE GESTIÓN
PROCESO PROCESOO ELEMENTO DE ENTRADA PROCESOO ELEMENTO DE SALIDA
Políticade calidad Desempeñode procesosy características
de clientes
Directricesparaobjetivosyprocesos
Objetivosde calidad Políticade la calidad Mejorasen losserviciosyenlaeficacia
de losprocesos
P-02 Revisiónporla
dirección
Políticay objetivos
Todoslos procesosdel sistema
Informe de revisión
P-03 Recursoshumanos Personal de HELIXJARDINERÍA Personal competente paralarealización
de todoslos procesos
P-04 Infraestructuras
Equiposyproductosa emplearparala
realizaciónde nuestrosservicios.
Infraestructurasy equiposde apoyoen
correcto estadopara suuso enlos
distintosprocesos
P-10 Satisfaccióndel
cliente
Clientesde P-05Relaciónconclientes Accionesde mejora.Revisiónporla
dirección
P-11 Auditoríasinternas Todoslos procesos Revisiónporladirección
P-12 Seguimientode
procesos
Todoslos procesos Revisiónporladirección
P-13 No conformidades
y reclamaciones
Todoslos procesos Revisiónporladirección
P-14 Acciones
correctivasy preventivas
Todoslos procesos Revisiónporladirección
P-01 Control de
documentosyregistros
Todoslos procesos Documentacióndel sistemaaprobada,
distribuida,conservadaymantenida

5. 5.5 Responsabilidad,autoridady comunicación
5.5.1 Responsabilidadyautoridad
La direcciónhaestablecido lasrelacionesentre el personal de
PSOLE S.A.Cenel siguienteorganigrama:
Las responsabilidadesyautoridadesse encuentran definidasen
lasfichasde perfiles,funcionesyresponsabilidadespresentes
enP-03 Recursoshumanos.
5.5.2 Representantede ladirección
La direcciónhanombradoal Coordinadorde Calidad,para
asumirla responsabilidadyautoridadpara:
- Asegurarse de que se establecen,implementany
mantienenlosprocesosnecesariosparael sistemade
gestiónde lacalidad.
- Informara la alta direccióndel desempeñodel sistemade
gestiónde lacalidady de cualquiernecesidadde mejora.
Gerencia General
Gestión de
Seguridad
Supervisor de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Gerencia
Comercial
Gerencia de
Administración y
Finanzas
Logística
Gerencia de
Operaciones
Ejecutivo
Comercial
Supervisor
Coordina
Operac
Técnico Obreros
Gestión de
Calidad
Coordinador de
Calidad

6. - Asegurarlapromociónde la toma de concienciade los
requisitosdel clienteentodoslosnivelesde la
organización.
5.5.3 Comunicacióninterna
La direcciónse aseguralaeficiente comunicaciónentre los
distintosdepartamentosyprocesosde laorganizaciónpara
mantenerlaeficaciadel sistemade gestiónde lacalidad.
Existentablonesinformativose intranetcorporativaenlaque
se publicanlapolíticay objetivosde calidad,asícomoloslogros
y accionesrelevantesenel desempeñodel sistemade gestión
de la calidad.
5.6 Revisiónpor la dirección
La dirección se asegura de la conveniencia, adecuación y eficacia
continuasdel sistemade gestiónde la calidadmediante revisiones
periódicas del mismo. La metodología de estas revisiones del
sistemaporla direcciónse encuentradefinida enel procedimiento
P-02 Revisión por la dirección.
3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisiónde recursos
HELIX JARDINERÍA determinayproporcionalosrecursosnecesarios
para:
- Implementar y mantener el sistema de gestión de la
calidad y mejorar continuamente su eficacia, y
- Aumentar la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos.
6.2 Recursos humanos
El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad de
nuestros servicios y al desempeño del sistema de gestión de la
calidad es competente con base en la educación, formación,
habilidades y experiencia apropiadas. Para asegurarnos de esta
competencia se lleva a cabo lo establecido en el procedimientoP-
03 Recursos humanos.
6.3 Infraestructuras
HELIX JARDINERÍA determina, proporciona y mantiene la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos de nuestros servicios, incluyendo:
- Los edificios y espacios de trabajo
- Los equipos para los procesos (tanto hardware como
software)
- Los servicios de apoyo (tales como transporte,
comunicación o sistemas de información).
- La metodología de mantenimiento de nuestras
infraestructuras se encuentra documentada en el
procedimiento P-04 Infraestructuras.
6.4 Ambiente de trabajo

7. HELIX JARDINERÍA dispone de un ambiente de trabajo adecuado
para lograr la conformidad con los requisitos del servicio a prestar
a nuestros clientes.
La organización ha dispuestouna serie de recursosque garantizan
unas condiciones higiénico-sanitarias y de trabajo óptimas.
4 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
4.1 Planificaciónde la realizacióndel producto
HELIX JARDINERÍA tiene planificados y desarrollados los procesos
necesarios para la prestación del servicio. Esta planificación es
coherente con la planificación del sistema de gestión de calidad.
Durante la planificación se han tenido en cuenta los siguientes
aspectos:
Objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio.
La necesidad de establecer procesos, documentos y de
proporcionar recursos específicos. Las actividades de verificación,
seguimiento e inspección del servicio, así como los criterios de
aceptación de las mismas.
Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos de realización del servicio cumplen con los requisitos.
4.2 Procesosrelacionadoscon el cliente
En nuestraorganización la relación con nuestros clientes incluye:
- La determinaciónde losrequisitosrelacionadosconel servicio
- La revisiónde losrequisitosdel servicioantesde suaceptación
- La comunicaciónconel cliente,aportandoinformaciónsobre el
servicio,resolviendoconsultasysolicitudesde modificacionesy
atendiendosusquejasyreclamaciones.
La metodologíade operaciónde estastareasse encuentradefinida
en el procedimiento P-05 Relación con clientes.
4.3 Diseñoy desarrollo
La metodologíade realizaciónde nuestrosproyectosde diseñose
encuentradocumentadaenel procedimientoP-06Diseño,incluyendo:
- La planificación,
- La determinaciónde loselementosde entrada,
- El tratamientode losresultados,
- La revisión,verificaciónyvalidaciónde losresultadosy
- El control de loscambios.
4.4 Compras
HELIX JARDINERÍA hadocumentadoel procedimientoP-07Comprasy
subcontrataciones
con la finalidadde definirlametodologíapara:
- Asegurarse de que losproductosy serviciosadquiridoscumplencon
losrequisitosde compraespecificados.
- Evaluar,seleccionaryreevaluaralosproveedoresosubcontratistas.
- Determinarlainformaciónnecesariaacomunicarpara la realización

8. de las compras.
- Verificarlosproductoscompradosyserviciossubcontratados.
4.5 Producción y prestacióndel servicio
7.5.1 Control de la producciónyde laprestacióndel servicio
HELIX JARDINERÍA hadocumentadoel procedimientoP-08
Producciónyprestacióndel servicioparaplanificaryllevaracabo
la prestacióndel serviciobajocondicionescontroladas.Estas
condicionescontraladasincluyen:
- La disponibilidadde informaciónque describalas
características de losservicios
- El usode losequiposapropiados
- La disponibilidadyusode equiposde seguimientoymedición.
- La realizaciónde controlesoinspeccionescomoseguimientoy
medicióndel proceso.
7.5.2 Validaciónde laprestacióndel servicio
Por lanaturalezade nuestrostrabajosde jardinería,existen
aspectosdel servicioque nopueden verificarse mediante
seguimientoomediciónposterioresy,comoconsecuencia,las
deficienciasaparecenúnicamente despuésde que se haya
prestadoel servicio.
Los procesosse consideranvalidadossi se handesarrollado
conforme a losrequisitosdefinidos enP-08Produccióny
prestacióndel servicioysi se handesarrolladoconlosequipos
adecuadosypor las personasconla competenciaexigida.
7.5.3 Identificaciónytrazabilidad
Los serviciosarealizaryrealizadosanuestrosclientesse
encuentranperfectamenteidentificadosalolargo de todoel ciclo
de vidade losmismos,ladescripciónde laidentificaciónalolargo
de las distintasetapasquedarecogidaenlosprocedimientosP-05
Relaciónconclientes,P-06DiseñoyP-08 Producciónyprestación
del servicio.
7.5.4 Propiedaddel cliente
HELIX JARDINERÍA identifica,verifica,protegeysalvaguardalos
bienesque sonpropiedaddelcliente yque sonsuministradospara
su utilizaciónoincorporaciónalaprestacióndel servicio.Si se
produjese cualquierdeterioroodañoenlos bienesdel clientees
necesarioinformarinmediatamente al cliente ysolucionarla
incidenciasegúnlodefinidoenel procedimientoP-13No
conformidadesyreclamaciones.
HELIX JARDINERÍA tratalos datospersonalesde nuestros clientes
segúnlanormativavigente.
7.5.5 Preservacióndel producto
Las pautas de preservaciónde losmateriales,especiesyproductos
empleadosenlaprestaciónde nuestrosserviciosse encuentran

9. definidasenel procedimientoP-08Producciónyprestacióndel
servicio.
4.6 Control de los equiposde seguimientoymedición
Los equiposde seguimientoymediciónnecesariosparalaprestaciónde
nuestrosserviciosse encuentranencorrectoestadoparasu uso,para
asegurarnosde lavalidezde losresultadosde estosequiposse ha
documentadoel procedimientoP-09Equiposde seguimientoy
medición.
5 MEDICIÓN, ANÁLISISY MEJORA
5.1 Generalidades
HELIX JARDINERÍA planifica e implementa procesos de
seguimiento, medición, análisis y mejora para:
- Demostrarlaconformidad conlosrequisitosdel servicio.
- Asegurarlaconformidad del sistemade gestiónde lacalidad.
- Mejorar continuamentelaeficaciadelsistemade gestiónde la
calidad.
5.2 Seguimientoymedición
8.2.1 Satisfaccióndel cliente
La metodologíapararealizarel seguimiento de la información
relativa a la percepcióndel cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos se encuentra documentada en
el procedimientoP-10Satisfaccióndel cliente.
8.2.2 Auditoríainterna
En el procedimientoP-11Auditoríainternase encuentran
reflejadalametodologíaparala realizaciónde lasauditorías
internas,el objetivode lasmismasesdeterminarsi el sistemade
gestiónde lacalidad:
- Es conforme con las disposiciones planificadas, con los
requisitos de la norma ISO 9001:2015 y con los requisitos
del sistema de gestión de la calidad establecidos por la
organización.
- Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
8.2.3 Seguimientoymediciónde losprocesos
Para demostrarla capacidad de losprocesospara alcanzar los
resultadosplanificados,
HELIX JARDINERÍA hadefinidoel procedimientoP-12Seguimiento

10. de procesos.
8.2.4 Seguimientoymedicióndelproducto
El seguimientoymediciónde losserviciosrealizadosparaverificar
que se cumplenlosrequisitosde losmismosse encuentradefinido
enel procedimientoP-08Producciónyprestacióndel servicio.
5.3 Control del serviciono conforme
HELIX JARDINERÍA haestablecidoel procedimientoP-13No
conformidadesyreclamacionesparadefinirloscontrolesylas
responsabilidadesyautoridadesparatratar losserviciosnoconformesy
lasreclamacionesde losclientes.
5.4 Análisisde datos
HELIX JARDINERÍA determina,recopilayanalizalosdatosapropiados
para demostrarla idoneidadylaeficaciadel sistemade gestiónde la
calidady para evaluardónde puede realizarselamejoracontinuade la
eficaciadel sistema.El análisisde losdatosse realizasegúnlo
especificadoenlosprocedimientosP-02RevisiónporladirecciónyP-12
Seguimientode procesos.
5.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
PSOLE S.A.Cmejoracontinuamente laeficaciadel sistemade
gestiónde lacalidadmediante el usode lapolíticade la calidad,
losobjetivosde lacalidad,losresultadosde lasauditorías,el
análisisde datos,lasaccionescorrectivasypreventivasyla
revisiónporladirección.
8.5.2 Accióncorrectiva
Para eliminarlacausade las no conformidades,PSOLES.A.C
emprende accionescorrectivassegúnloespecificadoenel
procedimientoP-14Accionescorrectivasypreventivas.
8.5.3 Acciónpreventiva
PSOLE S.A.Cha definidoel procedimientoP-14Acciones
correctivasy preventivasparaeliminarlascausasde no
conformidadespotencialesparaprevenirsuocurrencia.El
procedimientoincluye losrequisitospara:
- Determinarlasnoconformidadesrealesypotencialesysus
causas.
- Evaluarla necesidadde actuarpara preveniroasegurarse de
que lasno conformidadesnovuelvanaocurrir.
- Determinare implementarlasaccionesnecesarias.
- Registrarlosresultadosde lasaccionestomadas
- Revisarlaeficaciade lasaccionestomadas.