TERCERA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO PLAN DE RIESGOS ANTI-CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

NIT. 891.079.999-5
Carrera 14 # 22-200, Teléfono 7834234, Fax 7868191 – 7868102
Email: hjeronimom@yahoo.com. Montería - Córdoba
TERCERA EVALUACIÓN, ANALÍSIS Y SEGUIMIENTO PLAN DE RIESGOS
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN, VISIBILIZACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO.
DICIEMBRE DEL 2016.

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1. INTRODUCCIÓN.
Este informe tiene como fin, presentar los avances realizados por el Hospital San
Jerónimo de Montería, en la lucha contra la corrupción; gracias a esta lucha la
institución ha generado transparencia y calidad en las actividades realizadas
dentro y fuera de la institución. El plan anticorrupción y de atención al ciudadano
tiene como eje principal a la comunidad y la participación comunitaria y su derecho
a ejercer control a la gestión del hospital mediante sus veedurías, esta veeduría ha
permitido ganar confianza con la comunidad, así como permite a la administración
tranquilidad en su accionar y seguridad de que todos los procesos se realizan con
la debida probidad y transparencia que deben caracterizar a la administración
pública.
2. OBJETIVO.
Realizar el tercer análisis, evaluación y seguimiento al plan Anticorrupción y de
Atención al ciudadano, respecto de temas como lo son su elaboración,
visibilización y seguimiento.
3. MISION.
Es Misión de la Empresa Social del Estado Hospital San Jerónimo de Montería,
ofrecer servicios de salud de mediana y alta complejidad a la población del
Departamento de Córdoba y zona de influencia, apoyados en un Talento Humano
competente con recursos técnicos y tecnológicos suficientes, enmarcados en
políticas de trato humanizado y seguridad del paciente.

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4. VISION.
La E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería será en 2020 una empresa líder en la
prestación de servicio de salud, alcanzando estándares superiores de calidad con
alta capacidad de respuesta.
5. PRINCIPIOS
 Calidad
 Eficiencia
 Equidad
6. VALORES
 Ética
 Mejoramiento continúo
 Integridad
 Compromiso
 Solidaridad
LA ESE SAN JERONIMO DE MONTERIA cumplirá con los siguientes objetivos:
7. OBJETIVOS GENERALES
Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y
efectividad, cumpliendo los estándares de calidad establecidos según la
normatividad vigente.

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7.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Contar con un Talento Humano competente que garantice una atención con
trato humanizado y seguridad del paciente.
2. Promover ambiente seguro a los clientes internos y externos.
3. Garantizar mediante un manejo gerencial la rentabilidad social y financiera de la
empresa.
4. Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales o
jurídicas que los demanden, tarifas competitivas en el mercado.
5. Satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios, apoyándonos en el
cumplimiento de sus derechos y deberes.
6. Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria
establecidos por la Ley y los reglamentos.
8. POLITICAS DE CALIDAD.
Mediante la prestación de servicios de salud de excelente calidad, es prioridad
para nuestra institución la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes,
bajo la filosofía de mejoramiento continuo en los procesos internos, sustentados
en la seguridad del paciente, atención humanizada y principios de eficacia,
equidad y oportunidad.
9. OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
 Brindar a los usuarios una atención equitativa e integral, orientada al
restablecimiento de su condición de salud en un ambiente adecuado,
cómodo y seguro.
 Optimizar la utilización de los recursos, instalaciones y equipos para la
prestación de un excelente servicio de salud. Dando cumplimiento a la
normatividad vigente y políticas institucionales.

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 Retroalimentar permanentemente el sistema de gestión de la calidad,
garantizando así el mejoramiento continuo de los procesos y el
cumplimiento de los requisitos de calidad de los usuarios.
9.1. OBJETIVOS CORPORATIVOS: Para desarrollar la misión de la ESE
HOSPITAL SAN JERONIMO se implementarán los siguientes objetivos
corporativos:
 Principio por la dignidad humana: Garantizado mediante sus servicios en
el mejoramiento de la calidad de vida.
 No Discriminación: Atender a todos los pacientes sin ninguna
discriminación de raza, religión, edad o clase de afiliación al Sistema de
Seguridad Social de Salud.
 Calidad: Atención oportuna, personalizada, humanizada a todas y cada
uno de los pacientes que soliciten los servicios, con el mínimo riesgo y
máxima satisfacción en la atención.
 Compromiso social: Disposición de contribuir al desarrollo de la población
poniendo todo lo que esté a su alcance para responder a las necesidades
sociales afines a su razón.
 Legalidad: Respeto del marco legal vigente relacionadas con la prestación
de servicios de salud.
10. MODALIDADES DE CORRUPCIÓN
 Peculado: "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del
funcionario en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede
consistir en la apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria de
los mismos o en "otra forma semejante".
 Peculado culposo
 Peculado por aplicación oficial diferente
 Peculado por apropiación
 Peculado por destinación indebida
 Peculado por extensión Peculado por uso

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 Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que
toma la iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas o presentes,
para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve en doble
sentido cuando el funcionario acepta el ofrecimiento.
 Cohecho impropio
 Cohecho por dar
 Cohecho propio
 Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o
solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene
algún asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve
forzado a hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no
será despachado.
 Concusión implícita Algunas legislaciones distinguen entre cohecho
simple (un funcionario recibe dinero para desarrollar una cierta acción) y
cohecho calificado (el soborno se entrega para impedir u obstaculizar un
acto). El sujeto que ofrece o acepta el soborno es responsable del delito de
cohecho pasivo.
 SOBORNO: Es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de
sobornar. Este verbo, con origen en el latín sobornare, se refiere a
corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor para obtener algo de
esta persona. El soborno también es conocido como cohecho o, en el
lenguaje coloquial, coima. Se trata de un delito cuando un funcionario
público acepta o exige una dádiva para concretar una acción u omitirla.
 EL COHECHO: También puede aparecer entre particulares, como cuando
el gerente de una compañía soborna a un empleado de una empresa
competidora para que le revele secretos de ésta. Cabe destacar que el
cohecho es un delito y está penado por la ley, pero además implica una
falta ética. Más allá de que el soborno implique un delito, el hecho de
corromper a alguien para obtener un beneficio personal supone una falta
ética que, en este sentido, debería ser evitada sin necesidad del castigo
legal.
11. MÉTODO.
La Oficina de Control Interno, solicito a la Oficina Asesora de Planeación y calidad,
la consolidación del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Hospital

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San Jerónimo de Montería, para efectuar el control y valoración que la Ley llama a
realizar a la Oficina de Control Interno.
12.JUSTIFICACION.
De conformidad con las funciones contenidas en la Ley 87 de 1993, la Ley 1474
de 2011 y los Decretos reglamentarios 1826 de 1994 ,1537 de 2001 y decreto
2641 del 2012 artículo 5, entre otras; corresponde a la Oficina de Control Interno,
verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de
la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de
todos los cargos; así como también, verificar que los controles asociados con
todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente
definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la
evolución de la entidad.
Aunado a lo anterior, justifica efectuar el presente ejercicio, la instrucción impartida
por la Ley 1474 de 2011 a las Oficinas de Control Interno en el sentido de efectuar
control posterior a la elaboración, visibilización y seguimiento del Plan que ahora
nos ocupa.
13. INFORME.
ANTECEDENTES. La administración del Riesgo de corrupción en todos sus
órdenes cobra hoy la mayor importancia, dado el dinamismo y los constantes
cambios que el mundo globalizado de hoy exige. Estos cambios hacen que dichas
entidades deban enfrentarse a factores internos y externos que pueden crear
incertidumbre sobre el logro de sus objetivos. Así el efecto que dicha
incertidumbre tiene en los objetivos de una organización se denomina “Riesgo”.
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) Página 3 de 22. Es de
entender que la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
es una estrategia, una herramienta o un instrumento de tipo preventivo para el
control de la gestión, donde su metodología incluye dos componentes autónomos
e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio. Cuando
la administración del Riesgo se implementa y se mantiene, le permite a la Entidad:
 Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la
administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los
mismos.
 Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos
los niveles de la Entidad.

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 Involucrar y comprometer a todos los servidores de las Entidades de la
Administración pública en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir
y administrar los riesgos.
 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.
 Mejorar al Hospital San Jerónimo de Montería.
 Proteger los recursos del Hospital San Jerónimo de Montería.
 Establecer una base confiable para la toma de decisiones y planificación.
 Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del Riesgo.
 Mejorar la Eficacia y Eficiencia operativa.
 Mejorar el aprendizaje y la flexibilidad organizacional.
En todo caso, la implementación del Plan de Riesgos Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano, es la materialización de parámetros contenidos en la Ley 1474 de
2011, en concreto el artículo 73 el cual establece: “Ley 1474 de 2011. Artículo 73.
“Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden Nacional,
Departamental y Municipal, deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará,
entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará
una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.
Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema
integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este
sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción.”
14 .ACTIVIDADES REALIZADAS.
El Hospital San Jerónimo de Montería, dentro de su mapa de riesgos de
corrupción cuenta con actividades encaminadas a lograr un comportamiento ético
y de transparencia, implementó un proceso permanente de verificación y
evaluación de las partes interesadas en la ESE, orientada a la identificación de
oportunidades para la mejora continua de todos sus procesos.

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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA
MITIGAR LOS RIESGOS
 La Entidad cuenta con un Sistema de Control Interno, definido por procesos
y procedimientos; con mapa de riesgos por procesos, identificándolos, así
como sus causas, clasificando los riesgos, con análisis y valoración de
éstos, señalando los responsables del monitoreo del riesgo y sus
indicadores.
 Para el año de 2016 se programó la divulgación permanente del Estatuto
Anticorrupción a cargo del Grupo de Control Interno Disciplinario, calidad,
planeación.
 Dando el cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad en
la página WEB creó un enlace (P.Q.R.S.) de Atención al Ciudadano para
que se cuente con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y
denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de esta
entidad.
 Como política interna de la Entidad se creará un enlace en la página Web
por medio del cual se podrán presentar las denuncias por hechos de
corrupción que se estén presentando o que se puedan presentar en la
entidad.
 Página http://www.esesanjeronimo.gov.co/ese/, con actualización para
presentar información relacionados con los planes, programas y proyectos
de la entidad.
 Grupo de Atención al Ciudadano SIAU, encargado de atender, asesorar y
proveer la información veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma
presencial, crear relaciones de respeto y fortalecer la imagen institucional
centrada en el ciudadano.
 Presentación de quejas y reclamos a través del buzón de sugerencias
donde se pueden formular requerimientos sobre hechos anormales
relacionados con la atención al usuario
 Podrá Interactuar con la entidad a través del correo electrónico
hjeronimom@yahoo.com presente sus consultas.
 Sede de la Entidad: Calle 14 -22-50, Montería – Córdoba.
 Personalmente: en las oficinas de la Entidad. Información.
 Buzón físico ubicado en el piso donde funciona la atención al usuario de la
entidad.
 En la líneas telefónicas: Tel: 7958135 donde le comunicaran con todas las
dependencias de la entidad

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 Líneas telefónicas gratuita: 018000400312
 Proceso de contratación (Publicación del proceso en página Web)
 Proceso de gestión (Acciones de tutela) Permitir al ciudadano reclamar el
reconocimiento de sus derechos.
 Proceso de gestión (Derechos de petición), Permitir al ciudadano reclamar
sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado.
 Proceso de toma de decisiones, Buzón de sugerencias: Permitir al
ciudadano opinar acerca de la gestión de la entidad.
 Proceso de vigilancia y control (Veedurías ciudadanas) Permitir a los
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer
vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria
de una entidad encargada de la ejecución de un programa, proyecto,
contrato o de la prestación de un servicio.
 Proceso de vigilancia y control, Buzón de quejas y reclamos: Permitir a los
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en
conocimiento de la alta dirección de la entidad las anomalías presentadas
en la debida prestación del servicio por parte de algún funcionario o área de
la Entidad. A través de este medio también pueden hacer consultas sobre
los temas de la Entidad.
 Página Web con actualización diaria y permanente de información
relacionados con los planes, programas y proyectos de la Entidad
 En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer
una información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía
telefónica
 Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante
el ciudadano.
 Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web,
en el link quejas y reclamos donde se puede formular sus requerimientos,
este proceso estará a cargo el SIAU, quien será el responsable de
seleccionarlas, clasificarlas y presentarlas, ante los miembros del Comité de
Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética, quienes buscarán las
soluciones respectivas y realizaran el respectivo seguimiento.
 Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las
oficinas de la Entidad, las cuales serán clasificadas por el SIAU y resueltas
ante los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o
Comité de Ética.

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 Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en
presencia de un presentante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU
y evaluadas por los integrantes del Comité de ética
 Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y
expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas.
 Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y
promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la
comunidad en general
15. TERCER SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO.
Es de entender que una vez diseñado y validado el plan para la administración de
riesgos de corrupción, en el mapa de riesgos, es necesario monitorearlo teniendo
en cuenta que estos nunca dejan de representar una amenaza para la
organización.
El monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se estén llevando a cabo
y evaluar la eficiencia en su implementación adelantando revisiones sobre la
marcha para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden estar
influyendo en la aplicación de las acciones preventivas.
La oficina de control interno a lo largo de la vigencia fiscal 2016, ha realizado un
seguimiento detallado y minucioso al plan anticorrupción y de atención al
ciudadano de la E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería, este seguimiento y
monitoreo lo ha realizado a través de las auditorías a las diferentes áreas de la
E.S.E (administrativas, asistenciales) cartas de control, oficios de advertencias,
rendición de informes entre otros.
A continuación se hace un análisis y evaluación de todo el mapa de riesgos de la
institución donde se diseñaran actividades para subsanar los posibles riesgos en
que se encuentra la E.S.E.

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MAPA DE RIESGO ÁREA ADMINISTRTIVA
COMPONENTE /ESTRATEGIA ESTRATEGIA META RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR SEGUIMIENTO
DICIEMBRE 31
NIVEL
DE
RIESG
O
 IDENTIFICACION DE RIESGOS
DE CORRUPCION GERENCIA
No cumplimiento del
plan de gestión
presentado
Presentación
del informe de
gestión por
parte del
gerente
Gerencia Permanente Plan de
desarrollo
2012 vs
plan de
gestión
vigencia
fiscal
A la fecha se
pudo
determinar que
el gerente de la
E.S.E no
presentó su
plan de gestión
por eso es
imposible
determinar el
grado de
cumplimiento
de su gestión
en
concordancia
con el plan de
desarrollo
presentado y
aprobado por
la junta
directiva.
ALTO
 NO ARTICULAR EL TRABAJO
QUE REALIZAN LOS
DIFERENTES NIVELES DE LA
ORGANIZACIÓN
Las diferentes áreas
de la empresa
trabajan de manera
independiente.
Articulación
del 100% de
todas las
áreas
correspondient
e al trabajo en
equipo.
Gerencia Mensual Numero de
áreas
administrati
vas y
asistenciale
s vs trabajo
en equipo.
A la fecha se
pudo
determinar que
algunas áreas
de la E.S.E.
trabajan como
ruedas sueltas
, se pudo
evidenciar que
no hay
articulación en
el desarrollo de
ALTO

NIT. 891.079.999-5
algunas áreas
como por
ejemplo el área
administrativa
y financiera de
la institución
 NO RENDICIÓN DE INFORMES
A JUNTA DIRECTIVA
No presentar
informes de gestión
a la junta directiva de
la ESE
Presentación
de informes de
gestión a la
junta directiva
donde se
plasme la
gestión
administrativa
y asistencial
de la
institución.
Gerencia Mensual Numero de
informes de
gestión
presentado
s vs
citaciones
realizadas
por la junta
directiva
Se pudo
determinar que
el gerente
nunca presentó
un informe
detallado de su
gestión
administrativa
y asistencial
durante su
gestión , si
bien existen
informes por
parte de la
gerencia sobre
algunas áreas ,
en la institución
no se
encuentra un
informe de
gestión
completo del
gerente , cabe
señalar que la
institución
estuvo
intervenida por
parte de la
súper
intendencia de
salud hasta el
9 de noviembre
del 2016 , la
ALTO

NIT. 891.079.999-5
agente
especial
interventora
venía
presentando
informe
mensual del
cumplimento
de su plan de
acción ala
súper
intendencia de
salud.
 FALTA DE GARANTIA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DEL
SISTEMA DE ACREDITACIÓN
HOSPITALARIA
No existe garantía
para implementación
del sistema de
acreditación
hospitalaria
Cumplir con
todas las
recomendacio
nes impartidas
por los
organismo de
control que
permita
obtener el
cumplimiento
de la
acreditación
de todos los
servicios de la
E.S.E
Gerencia
Calidad
Mensual Numero de
servicios
habilitados
en la E.S.E
VS número
de servicios
que se
están
presentand
o en la
institución
Se pudo
determinar que
en la E.S.E en
lo trascurrido
de la vigencia
fiscal 2016 se
vienen
cerrando
servicios de
vital
importancia ya
sea por falta de
pago a los
especialistas o
por que estos
cuenta con los
equipos
necesarios
para llevar
acabo estos
servicios, se
pudo
determinar la
falta de gestión
por parte de la
gerencia para
ALTO

NIT. 891.079.999-5
la consecución,
adquisición de
nuevos
equipos
médicos, si
bien a la fecha
se están
reactivando
nuevos
servicios urgen
la compra de
nuevos
equipos
médicos.
 NO CUMPLIR CON LAS
NORMAS DE ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL QUE RIGEN
PARA LAS DIFERENTES
CATEGORÍAS DE EMPLEOS,
EN SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD
Administración
ineficiente de
personal, que
generan ascensos y
asignación de
funciones no
establecidas en las
normas y leyes
Cumplimiento
del 100% de
las normas
laborales
establecidas
en Colombia
con respecto a
nombramiento
s y asignación
de funciones y
de escalas
salariales
Gerencia Mensual Manual de
funciones
vs
contratació
n laboral
realizada
Se pudo
evidenciar el
alto riesgo en
que se
encuentra en la
E,S,E por el
incumplimiento
por parte del
gerente ya
que se pudo
evidenciar que
se realizaron
nombramientos
, aumento de
salarios sin
tener las
facultades
expresas de la
junta directiva
de la
administración
, se violó por
parte de la
gerencia el
derecho que
ALTO

NIT. 891.079.999-5
tienen algunos
funcionarios de
carrera de la
administración
de poder
ocupar esos
cargos ya que
cumplían con
esos perfiles .
 MAL DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN DE SALUD DEL
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA
EMPRESA
El diagnóstico de la
situación de salud
del área de influencia
de la ESE no
corresponde con la
realidad actual
Presentación
de un informe
de gestión
donde se
describa la
situación de la
salud en el
área de
influencia de la
E.S.E
Gerencia Permanente Plan de
desarrollo
vigencia
2012 –
2016 vs
plan de
gestión por
parte de la
gerencia
Se pudo
evidenciar la
falta de un
informe de
gestión por
parte de la
agente
especial
interventor
donde se
describa la
situación de la
salud en el
área de
influencia de la
institución , se
desconoce de
un informe
donde se
pueda describir
el impacto que
ha sufrido la
.E.S.E por
toda la
situación en
que está
inmersa la
salud en
Colombia y las
repercusiones
MEDIO

NIT. 891.079.999-5
que han tenido
en lo
asistencial y lo
económico en
la institución
 INCUMPLIMIENTO DE LA
LEYES QUE REGULAN A LAS
EMPRESAS SOCIALES DEL
ESTADO
No aplicación de la
normatividad
establecida para las
empresas sociales
del estado
Cumplimiento
del 100% de la
normatividad
que regula las
empresas
sociales del
estado
Gerencia Permanente Normas
que regulan
las
empresas
sociales del
estado vs
procesos y
procedimie
ntos ,
presentació
n de
informes en
la E.S.E
Con respecto a
este riesgo se
pudo
determinar que
la ESE está
cumpliendo
con todas
leyes y normas
que regula la
presentación
del servicio de
salud de la
empresas
sociales del
estado, y el
cumplimento
de todos los
informes de ley
solicitados por
todos los entes
de control que
los requieran.
MEDIO
COMPONENTE /ESTRATEGIA ESTRATEGIA META RESPONSABL
E
CRONOGRAMA INDICADOR SEGUIMIENTO
DICIEMBRE 31
NIVEL
DE
RIESG
O
 IDENTIFICACION DE RIESGOS DE
CORRUPCION SUB DIRRECION
ADMINISTRATIVA
 Manejo de los recursos de
caja menor
Los recursos
destinados al fondo
de caja menor,
pueden ser utilizados
para otros fines, el no
llevar al día los
registros
Buen manejo
de los
recursos
económicos
destinados al
fondo de caja
menor de la
Sub director
Administrativo
Permanente Monto de
los recurso
económico
s
destinados
a caja
menor vs
Se pudo
determinar el
buen uso de los
recursos
económicos
que han sido
destinado para
MEDI
O

NIT. 891.079.999-5
correspondientes en
el libro de
contabilidad y la no
exigencia de los
soportes para su
legalización
determinan un
manejo inadecuado
de este fondo.
E.S.E arqueos de
caja
realizados.
la creación de
las dos cajas
menores de la
E.S.E (caja
menor
administrativa ,
banco de
sangre) a través
de arqueos de
caja menor se
ha podido
determinar el
buen uso que se
le han dado a
estos recursos
por cada uno de
los
responsables de
la custodia y
manejo de este
fondo
 INFLUENCIA EN EL PAGO DE
CUENTAS.
Intervenir para
agilizar la cancelación
de cuentas, sin tener
presente el orden de
llegada al área de
Recursos
Económicos
Cancelación
del 100% de
las cuentas
por orden de
llagada sin
tener en
cuenta ningún
tipo de
intermediación
Sub director
Administrativo.
Cuentas por
Pagar
Permanente Cuentas
canceladas
vs libro de
radicación
de cuentas
por pagar
Se pudo
determinar que
se están
cancelando las
cuentas por su
orden de llegada
y radicación , no
se está
realizando
ningún tipo de
intermediación
para su
cancelación
MEDI
O
 EL NO COBRO DE FACTURA O
PAGARÉ
Ofrecimientos o
dádivas para que el
funcionario anule o
extravíe facturas o
pagarés.
Llevar el 100
% de los
registros
actualizados
de las facturas
Sub director
Administrativo.
Revisor fiscal
Permanente Número de
facturas o
pagarés
cancelados
Vs. Total
Se pudo
determinar un
buen registro y
custodia de
todas las
ALTO

NIT. 891.079.999-5
o pagarés
vigentes por
cobrar.
Cartera de facturas
por cobrar.
facturas o
pagares
cancelados y del
total de las
facturas por
cobrar por parte
de la E.S.E
 PÉRDIDA DEL EFECTIVO
RECAUDADO
En el transporte tanto
a nivel interno como
externo, se puede
presentar robo del
efectivo recaudado,
en las diferentes
cajas de facturación
del hospital
Custodia
eficiente del
100% del
efectivo
recaudado por
las diferentes
cajas de
facturación del
hospital
Sub director
Administrativo.
Tesorería
Diario Cantidad
de dinero
recaudado
Vs.
Cantidad
de dinero
entregado
Se pudo
determinar la
buena custodia
que se tiene de
los recursos
económicos
recaudados por
las diferentes
cajas de
facturación del
hospital desde
que salen de
caja de
facturación son
entregados a
tesorería para
su consignación.
ALTO
 JINETEO DE FONDOS No registrar ni
consignar
oportunamente los
dineros recaudados
Registrar y
consignar el
100% de los
dineros
recaudados
por la E.S.E
Sub director
Administrativo.
Tesorería.
Diario Valor
dinero
recaudado
Vs. Valor
dinero
consignad
o
Se pudo
determinar que
todos los
recursos
recaudados por
la E.S.E se
están
registrando de
manera
adecuada en los
registros de
contabilidad de
la institución así
mismo se
están
ALTO

NIT. 891.079.999-5
consignando el
100% de los
recursos
generados por
la institución de
manera
oportuna.
 ERRORES EN LA
ELABORACIÓN DE GIROS
No tener precaución
al elaborar los giros,
presentando valores
errados, devolución
de órdenes de pago y
duplicidad en las
labores.
Revisión del
100% de los
giros
realizados por
la E.S.E a los
proveedores y
empleados.
Sub director
administrativo.
Tesorería
Cuentas por
pagar
Diario Número de
cuentas
radicadas
Vs.
Número de
cuentas
pagadas
Con respecto a
este riesgo se
pudo determinar
que la ESE
realiza una
exhaustiva
revisión al
momento de
llevar acabo
cualquier
transacción
económico del
nombre del
proveedor o
empleado y el
valor por el cual
se va a realizar
la transacción
ALTO
 INCUMPLIMIENTO EN PAGOS. Incumplimiento de las
fechas establecidas
por Norma, para
efectuar pagos o
presentar las
declaraciones
tributarias Rete
fuente, IVA, e ICA
Presentación y
pago del
100% de los
impuestos que
por ley está
obligado a
presentar la
E.S.E. de
manera
oportuna
Sub director
administrativo.
Tesorería
Revisor fiscal
Contabilidad
Mensual ,
Bimensual
Declaracio
nes
canceladas
Vs.
Declaracio
nes
causadas
Se pudo
determinar que
la ESE no le dio
cumplimiento al
pago de los
impuestos a que
está obligado
por ley, en lo
correspondiente
al pago de
retención en la
fuente lo cual
ocasionó
sanciones por
ALTO

NIT. 891.079.999-5
falta de pago
por parte de la
DIAN a la E.S.E
lo que produjo
un detrimento
patrimonial.
 REGISTROS
DESACTUALIZADOS
No realizar
diligenciamiento
oportuno y correcto
de los movimientos
que se efectúan en
Bancos.
Registrar
contablemente
el 100% de las
operaciones y
movimientos
que se
efectúan en
bancos.
Sub director
administrativo.
Tesorería
Revisor fiscal
Contabilidad
Diario Libro de
bancos vs
extractos
bancarios
Se pudo
determinar que
la E.S.E viene
realizando
conciliaciones
de saldos de
libros contables
con los
extractos
bancarios con el
fin de
determinar que
todas las
operaciones
contables se
registren por
valor por el cual
fueron
realizadas y la
fecha en que se
llevaron a cabo
dichas
operaciones
ALTO
 INFORMES EXTEMPORÁNEOS Demora en la
elaboración y
presentación
oportuna de los
informes o no
presentarlo a los
entes de control
requeridos.
Presentación
del 100% de
todos los
informes de
manera
oportuna a la
gerencia para
la toma de
decisiones y
para ser
Gerencia
Tesorería
Oficina de
Control Interno
Subgerencia
Administrativa.
De acuerdo a la
programación
de los órganos
de control
Número de
informes
solicitados
Vs.
Número de
informes
presentado
s en la
fecha
programad
Se pudo
determinar que
los informes son
presentados de
manera
oportuna a la
alta gerencia y a
los entes de
control que lo
requieren,

NIT. 891.079.999-5
presentados a
los entes de
control que los
requieran.
Oficina de
Sistemas.
a anotando que
siempre se
remiten el último
día de
vencimiento de
términos, en
algunas
ocasiones se ha
solicitado
prorrogas al
ente de control
para la
presentación de
los mismos. Se
recomienda
realizar y
entregar a la
Alta Gerencia
los informes
requeridos para
lograr una
oportunidad del
100% respecto
a esto.
 NO ASEGURAMIENTO DE LOS
BIENES
Que los bienes de la
entidad no se
encuentren
debidamente
amparados con
pólizas expedidas por
compañías
aseguradoras
debidamente
reconocidas
Aseguramient
o del 100% de
los bienes de
la E.S.E
HOSPITAL
SAN
JERONIMO
DE
MONTERIA.
Subgerencia
Administrativa
Anual
Número de
bienes de
la empresa
Vs.
Número de
bienes
amparados
con
pólizas.
Se pudo
determinar que
la E.S.E tiene
asegurado el
100% DE LOS
BIENES
INMUEBLES
DE LA E.S.E
ALTO

NIT. 891.079.999-5
DICIEMBRE 31
NIVEL
DE
RIESGO
 IDENTIFICACION DE RIESGOS
DE CORRUPCION SUB
DIRECCIÓN CIENTIFICA
No seguimiento a los
contratos con las
diferentes empresas
a cargo de los
responsables de los
procesos misionales
o asistenciales de la
ESE.
Seguimiento al
100% de los
contratos
firmados con
las diferentes
empresas
responsables
de los
procesos
misionales o
asistenciales
de la E.S.E
Subdirección
científica.
Interventores de
los contratos
Bimensual Número de
reuniones
programad
as Vs.
Número de
reuniones
realizadas.
Se pudo
determinar que
el subdirector
científico de la
E.S.E viene
haciéndole
seguimiento
oportuno a
todos los
contratos
celebrados por
la institución
con las
diferentes
empresas que
cumple
procesos
misionales y
asistenciales.
ALTO
 FALTA DE INTEGRACIÓN
ENTRE LAS UNIVERSIDADES E
INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN NO FORMAL CON
QUE REALIZAN PRACTICAS
EDUCATIVAS EN LA ESE
(CONVENIOS DOCENCIA DE
SERVICIOS) CON LOS
DIFERENTES PROCESOS
INTERNOS DE LA E.S.E
Conocimiento de las
políticas internas de
la ESE, modelo de
atención y portafolio
de servicios.
compromiso y
responsabilidad por
las tareas asignadas
Integración del
100% de las
universidades
e instituciones
no formal que
realizan
prácticas
educativas en
la E.S.E
Subdirección
científica.
Trimestral Número de
reuniones
programad
as Vs.
Número de
reuniones
realizadas.
Se pudo
identificar que la
E.S.E tiene
conocimiento y
le hace
seguimiento a
todos los
convenios
celebrados con
universidades e
instituciones
educativas no
formales que
realizan
prácticas en la
E.S.E.
MEDIO

NIT. 891.079.999-5
La E.S.E se
encarga de
poner en
conocimiento de
todos los
practicantes el
portafolio de
servicio de la
E.S.E
 FALTA DE SEGUIMIENTO AL
COMPORTAMIENTO DE LOS
INDICADORES DE CALIDAD Y
DE PRODUCCIÓN.
Ejercer vigilancia al
comportamiento y
desviaciones de los
indicadores de
calidad y producción
de la ESE
Realizar
seguimiento y
evaluación a
los
indicadores de
calidad y
producción de
la E,S,E.
Subdirección
científica.
Estadística
TRIMESTRAL Número de
reuniones
programad
as Vs.
Número de
reuniones
realizadas
Se pudo
evidenciar que
la subdirección
científica viene
realizando
seguimiento y
evaluación a los
indicadores de
calidad y de
producción de la
institución
ALTO
DICIEMBRE 31
NIVEL
DE
RIESGO
CORRUPCION SISTEMA GESTION
DE CALIDAD.
 Incumplimiento en las
auditorias
realización de
auditorías de calidad
por parte del equipo
de calidad
Cumplimiento
del 100% del
plan anual de
auditorías de
sistema de
gestión de
calidad.
sistema de
gestión de calidad
Mensualmente Numero de
auditorías
realizadas
mensualm
ente vs
cronogram
a del
PAAC
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano de la
E.S.E. de la
ejecución del
70% de las
actividades
ALTO

NIT. 891.079.999-5
plasmadas en el
PAAC por parte
del sistema de
gestión de
calidad
 FALTA DE ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
Aplicar las acciones
correctivas a las
oportunidades de
mejora detectadas en
las auditorias.
Cumplimento
del 100% de
las acciones
correctivas
plasmadas en
los planes de
acción de las
auditorias
llevadas a
cabo por el
sistema de
gestión de
calidad
sistema de
gestión de calidad
área auditada
Diario Porcentaje
s de
acciones
de
seguimient
o diario
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano del
cumplimento de
las acciones
propuestas en
los planes de
acción que
suscribieron las
áreas auditadas
por el sistema
de gestión de
calidad
BAJO
 DESCONOCIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD
Aplicación de la
normatividad
relacionada con la
prestación de
servicios de salud.
Cumplimiento
y aplicación
del 100% de la
normatividad
relacionada
con la
prestación de
servicios de
salud.
Jurídica
Gestión de
calidad
Diario Relación
de leyes
aplicadas y
actualizada
s
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano del
cumplimento y
aplicación del
100% de la
normatividad
relacionada con
la prestación de
MEDIO

NIT. 891.079.999-5
servicios de
salud
 INCUMPLIMIENTO DE LA
MISIÓN DE LA ENTIDAD
Cumplimiento de los
procesos misionales
y de apoyo en la ESE
Cumplimiento
del 100% de
los procesos
misionales y
de apoyo en la
ESE
Gestión de
calidad- recursos
Humanos
Mensual Numero de
capacitacio
nes
mensuales
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano que
hace falta
capacitación por
parte de calidad
y talento
humano a las
diferentes áreas
asistenciales y
administrativas
sobre los
procesos y
procedimientos
misionales y de
apoyo en la
E.S.E
MEDIO
 INSATISFACCIÓN DEL USUARIO Reducción de la
Insatisfacción, quejas
y reclamos realizados
por los usuarios
debido a fallas en el
cumplimiento del
modelo de atención
Reducción del
100% de las
quejas y
reclamos
realizados por
los usuarios
Gestión de
calidad
Oficina del SIAU
Diario Porcentaje
s de
auditorías
realizadas
y numero
de
seguimient
o a las
acciones
de
mejoramie
nto
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano de la
reducción de las
quejas y
reclamos
realizados por
los usuarios
MEDIO

NIT. 891.079.999-5
gracias a
mejoría
continua del
modelo de
atención de la
parte asistencial
y administrativa
de la E.S.E
 FALTA DE EFECTIVIDAD DE
LOS PROCESOS
INSTITUCIONALES PROCESO
Aplicación de
mecanismos de
mejora al interior de
los procesos
desarrollados por la
entidad ,
actualización de los
procesos y
procedimientos de la
E.S.E
Actualización y
aplicación del
100% de los
procesos y
procedimiento
s de la E.S.E
Gestión de
calidad
Diario Porcentaje
de
procesos
protocolos
y
procedimie
nto
revisados y
actualizado
s
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano de la
actualización y
mejora de los
procesos y
procedimientos
que se realizan
en la E.S.E por
parte del área
de calidad con
la finalidad del
cumplimiento de
la normatividad
vigente y lograr
que los
procesos y
procedimientos
sean más
dinámicos al
momento de
llevarse a cabo
por cada una de
las áreas de la
institución
ALTO

NIT. 891.079.999-5
 NO CONTAR CON UN
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y
PREVENCIÓN DE EVENTOS
ADVERSOS
Ocurrencia de
eventos adversos
Programa de
Vigilancia y
Prevención de
Eventos
Adversos
Referente de
seguridad del
paciente Comité
de seguridad del
paciente
Coordinación de
calidad
Diario Numero de
eventos
adversos
reportados
y
analizados
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano de la
existencia de un
Programa de
Vigilancia y
Prevención de
Eventos
Adversos por
parte de la
E.S.E Hospital
San Jerónimo
de Montería.
ALTO
DICIEMBRE 31
NIVEL
DE
RIESGO
CORRUPCION AREA DE
CARTERA
 Objeción de glosas
inadecuadas
Recepción y
aceptación de glosas
en forma oportuna
por parte del área de
cartera
Recepción y
aceptación del
100% de las
glosas de
forma
oportuna.
Subdirección
administrativa
Asesor jurídico de
cartera
Contratista a
cargo del proceso
Permanente % de
devolución
de rechazo
por
extempora
neidad
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano de la
mejora en el
proceso de
recepción y
aceptación de
glosas por parte
del área de
cartera de la
E.S.E
ALTO

NIT. 891.079.999-5
 REGISTRO INCOMPLETO DE
OBJECIONES O DEVOLUCIONES
registrar en el
sistema el total de las
objeciones o
devoluciones de
cuentas de todos los
clientes
Registrar el
100% de la
objeciones o
devoluciones
de cuentas de
todos los
clientes
Subdirección
administrativa
Asesor jurídico de
cartera
Contratista a
cargo del proceso
Permanente % de
respuesta
oportuna
de las
objeciones
o
devolucion
es
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano de la
necesidad de
mejorar el
proceso de
registro de las
objeciones o
devoluciones de
las cuentas de
todos los
clientes que
posee la E.S.E,
se pudo
determinar la
necesidad que
tiene la E.S.E
de fortalecer
este proceso
debido al
incremento que
ha sufrido la
institución en el
número de
glosas y
objeciones.
Alto
 APLICACIÓN INOPORTUNA DE
LOS PAGOS, EN EL MOMENTO
QUE SE RECIBE UN PAGO DE
UN CLIENTE , ESTE NO
INFORMA LA RELACIÓN DE
FACTURAS QUE CANCELO ,
LO QUE IMPIDE QUE SE LE
Insistir ante las EPS
para que reporten la
relación de pagos de
forma inmediata.
Mantener depurada la
cartera a fin de
Tratar de
mantener
depurada la
cartera de la
E.S.E al
menos en un
80% porciento
Subdirección
administrativa
Asesor jurídico de
cartera
Contratista a
Permanente Aplicación
del 100%
de los
pagos
dentro del
mismo
periodo.
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
ALTO

NIT. 891.079.999-5
PUEDA DAR APLICACIÓN AL
MISMO
aplicar los pagos a la
cartera más antigua,
como lo establece la
norma, en caso de
que el pagador se
niegue a presentar la
relación de lo
cancelado
cargo del proceso atención al
ciudadano la
falta de
depuración de la
cartera de la
E.S.E. se
recomienda que
el grupo de
cartera de
institución
realice visitas
Ante las EPS
para que
reporten la
relación de
pagos de forma
inmediata. Y así
poder
descargas las
facturas que
fueron
canceladas.
 CUENTAS DE COBRO
EXTEMPORÁNEAS
Recibir las cuentas
de cobro a tiempo por
contratista de
facturación
Recibir el
100% las
cuentas de
cobro por los
contratistas de
facturación.
Facturación y
glosas
Permanente N° de
cuentas
extemporá
neas/ N°
de cuentas
de cobro
radicadas
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano la
mejora por
parte del equipo
de trabajo de
cartera del
proceso de
recibir las
cuentas de
cobro a tiempo
ALTO

NIT. 891.079.999-5
para ser
registradas lo
cual a mejorado
la producción de
la E,S,E
 REGISTRO INCORRECTO, NO
REGISTRAR CORRECTAMENTE
LA INFORMACIÓN EN LIBRO
Registrar
oportunamente en el
libro la información de
la facturación
mensual producida
por La E.S.E
Registrar el
100% de la
facturación
producida
mensualmente
en libro de
cartera
Cartera Permanente N° de
actividades
ejecutadas
/ N° de
actividades
planeadas
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano la
mejora en el
libro de registro
de la facturación
producida
mensualmente
por la E.S.E.
ALTO
 INADECUADA REVISIÓN DE
CUENTAS
realizar revisión
administrativa
correcta de cuentas
de cobro
Revisar el
100% de
facturación
producida por
la E.S.E
Facturación y
glosas
Auditores de
cuenta
Auditores
concurrentes
Permanente No. de
actividades
realizadas/
No. total
de
actividades
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano del
retroceso en el
proceso de
revisión de la
facturación
producida por la
E.S.E lo que ha
llevado a una
reducción en la
facturación y un
aumento en la
ALTO

NIT. 891.079.999-5
facturación
glosada en la
institución
mensualmente.
 AUMENTO DE LA CARTERA
MAYOR A 360 DÍAS
Conciliaciones para
reconocimiento de
cartera
- Hacer las
respectivas
conciliaciones y
depuración de la
cartera para llegar a
un saldo real
Utilizar todas
las
herramientas
administrativas
y judiciales
que sean
necesarias
para el cobro
de la cartera
de la E.S.E
Cartera Permanente No. de
actividades
realizadas/
No. Total
de
actividades
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano el
aumento de la
cartera de la
E.S.E superior a
360 días, si bien
desde el área
de cartera se
han realizado
toda clase de
cobro a las
E.P.S. no se ha
logrado la
recuperación de
esta cartera
ALTO
 CONSIGNACIONES SIN
IDENTIFICAR
identificación del
pagador y facturas
canceladas a través
de transferencia
electrónica
Identificación
del 100% de
las facturas
canceladas vía
trasferencia
electrónica
actividades
realizadas/
No. Total
de
actividades
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano la
dificultad en
contabilidad
para poder
ALTO

NIT. 891.079.999-5
registrar el pago
efectuado
electrónicament
e por parte de
las E.P.S. ya
que estas no
identifican el
número de
facturas que
están
cancelando si
no que el valor
es general no
viene
desagregado
por el valor de
facturación que
están
cancelando lo
que hace
imposible poder
descargar de
contabilidad las
facturación a
este cliente.
 NO CUMPLIMIENTO DE LAS
METAS DE RECAUDO
MENSUAL (EN PRO DE LA
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
DE LA INSTITUCIÓN)
Realizar
Seguimiento a las
cuentas y
conciliaciones por
con cada uno de los
pagadores que le
deban a la E.S.E
Realizar
seguimiento
continuo a las
cuentas y
conciliaciones
realizadas a
los cliente de
la E.S.E
actividades
realizadas/
No. Total
de
actividades
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano , que
el equipo de
cartera viene
realizando
diferentes
actividades
ALTO

NIT. 891.079.999-5
como son
conciliación con
las E.P.S
,mesas de
concertación
para el flujo de
recursos con el
fin de poder
recaudar la
cartera que
posee la E.S.E
 DEMORAS EN LA ENTREGA
DE INFORMACIÓN POR PARTE
DE OTRAS ÁREAS DE LA ESE
Entrega oportuna de
adicciones, prorrogas
o modificaciones de
contratos con
proveedores
Entrega del
100% de las
adicciones o
prorrogas o
modificaciones
de contratos
realizados con
proveedores
Cartera
Jurídica
Permanente No. de
actividades
realizadas/
No. Total
de
actividades
En el
seguimiento
realizado se
pudo
determinar que
la E.S.E hace
entrega de
todas las
adicciones o
prorrogas o
modificaciones
de contratos
realizados a los
proveedores
ALTO
DICIEMBRE 31
NIVEL
DE
RIESGO
CORRUPCION AREA DE
SUMINISTRO
 No verificación de Stock de
materiales ,no envío de
pedidos a suministros
Verificación
constante del stock
de materiales y del
envió de pedidos a
suministro
Verificación del
100% del stock
de suministros
y de pedidos.
Jefe de cada
área, jefe de
suministros
Diario Número de
registros
realizados/
Total
número de
días del
mes
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano que
suministro
ALTO

NIT. 891.079.999-5
maneja un stock
de materiales y
está a cargo de
los pedidos de
suministro de la
E.S.E de
manera
oportuna y
eficaz que
permite el buen
funcionamiento
de la E.S.E
 NO SOLICITUD DE COMPRA
DE MATERIALES
Existencia de
autorización para la
compra de materiales
Verificación de
que el 100%
de la compras
de materiales
posean
previamente su
autorización
Jefe de
suministros
Mensualmente Número de
materiales
con los
que se
cuenta.
/Número
de
materiales
que se
necesita
Se pudo
determinar que
todo proceso de
compras de
suministro
previamente
posee la
solicitud
realizada por el
jefe de
suministro y su
posterior
autorización.
ALTO
 INSUFICIENCIA DE
PRESUPUESTO
Los recursos con los
que se cuenta son
los suficientes para la
compra de materiales
y suministro de la
E.S.E
Garantizar
presupuestalm
ente el 100%
de los recursos
para la compra
de materiales y
suministros en
la E.S.E
Subdirector
administrativo y
financiero
Presupuestos
Jefe de suministro
Mensualmente Presupuest
o con el
que se
cuenta
/Presupues
to que se
necesita
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano que
la E.S.E tiene
asegurado en su
presupuesto
para la vigencia
fiscal
ALTO

NIT. 891.079.999-5
correspondiente
la apropiación
de los recursos
suficientes para
comprar de
materiales y
suministros
 FALLAS EN EL PLAN DE
COMPRAS
Ajustar el 98% del
plan de compras
existente en el
Hospital
Realizar el
ajuste
correspondient
e del manual
de compras de
la E.S.E.
Planeación
Gerencia
Subdirección
Administrativa
Presupuesto
Suministro
Almacén
Mensualmente Necesidad
es
existentes/
Compras
realizadas
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano que
la E.S.E tiene un
plan de compra
para la vigencia
fiscal 2016 que
se ajusta a las
necesidades de
la E.S.E
ALTO
 DEMORA EN EL SUMINISTRO DE
BIENES Y SERVICIOS
Garantizar
oportunamente el
suministro de bienes
y servicios en la
E.S.E
Garantizar en
un 100% la
compra de
suministros ,
bienes y
servicios de
manera
oportuna en la
E.S.E
Suministro
Almacén
Mensualmente Pedidos
realizados/
Oportunida
d
proveedore
s
Se pudo
determinar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano que
la E.S.E
garantiza por
medio de sus
proveedores la
entrega
oportuna de los
suministros que
ALTO

NIT. 891.079.999-5
se necesiten
para el buen
funcionamiento
de la entidad de
manera
oportuna.
 ERRORES Y OMISIONES EN EL
INVENTARIO FÍSICO
Corregir los errores y
omisiones verificando
el inventario físico en
farmacia y almacén
del Hospital
Realizar
inventario
físico en
farmacia y
almacén
Suministro
Almacén
Farmacia
Químico
contabilidad
Semestral Sobrantes/
Faltantes
Se pudo
verificar que el
jefe de
suministro
realiza
inventario dos
veces al año al
área de
farmacia y
almacén donde
se realizan los
ajusten
correspondiente
s a los
sobrantes y
faltantes que se
presentes.
ALTO
 ERRORES U OMISIONES EN
LA TRANSCRIPCIÓN AL
KARDEX DE ALMACÉN Y
FARMACIA
Realizar una
adecuada
transcripción del
kardex de almacén y
farmacia por parte
del funcionario
responsable
Verificación del
100% de la
información
relacionada en
el kardex de
almacén y
farmacia
Suministro
Almacén
Farmacia
Mensual Comproba
nte de
entrada/kar
dex
Se pudo
verificar que el
funcionario
responsable de
suministro
realiza de
manera mensual
la revisión del
kardex de
almacén y
farmacia para
verificar las
cifras ahí
registradas con
el fin de
subsanar
ALTO

NIT. 891.079.999-5
cualquier error
que se pueda
presentar.
COMPONENTE /ESTRATEGIA ESTRATEGIA META RESPONSABLE CRONOGRAM
A
INDICADOR SEGUIMIENTO
DICIEMBRE 31
NIVEL
DE
RIESGO
IDENTIFICACION DE RIESGOS DE
CORRUPCION AREA DE
LAVANDERIA.
 No recolección de la Ropa
Hospitalaria
Llevar acabo
Buenas prácticas con
el manejo de la ropa
hospitalaria de la
institución.
cumplir con el
100% del
proceso de
manejo de
ropa
hospitalario en
la E.S.E
Auxiliar de
Lavandería
Patinador
Diario Número de
personas
con las
que cuenta
el hospital
para este
oficio /
Número de
personas
que se
necesitan
para este
oficio.
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano de la
E.S.E la buena
práctica del
proceso de
manejo de la
ropa hospitalario
por parte del
personal de
lavandería, al
momento de
llevar a cabo
este informe se
pudo determinar
la falta de ropa
hospitalaria en
algunas áreas
importantes de
la E.S.E
MEDIO
 MAQUINARIA UTILIZADO PARA
EL LAVADO DE LA ROPA
HOSPITALARIA EN MAL
ESTADO
Adquisición por parte
de la E.S.E de
maquinaria para el
lavado de la ropa
Adquisición y
modernización
del 100 % de
maquinaria
Subdirección
administrativa
Anual Porcentaje
de
máquinas
que se
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
ALTO

NIT. 891.079.999-5
hospitalaria. para el lavado
de la ropa
hospitalaria de
la E.S.E
deben
remplazar
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano de la
E.S.E del mal
estado y la
obsolescencia
de la maquinaria
para el lavado
de la ropa
hospitalario de
la E.S.E urge la
modernización
de estos
equipos.
COMPONENTE /ESTRATEGIA ESTRATEGIA META RESPONSABLE CRONOGR
AMA
INDICADO
R
SEGUIMIENTO
DICIEMBRE 31
NIVEL
DE
RIESG
O
CORRUPCION AREA DE
MERCADEO.
 Falta de Información
Entrega de
información a la
oficina de mercadeo
por parte de los
referentes de las
diferentes áreas
Consolidación
y entrega del
100% de la
información
por parte de
las áreas de la
E.S.E al área
de mercadeo
Profesional
Universitario área de
mercadeo
Mensual No.
capacitacio
nes
efectuadas
/No total
de
capacitacio
nes
programad
as en el
periodo
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano de la
E.S.E de la
entrega de toda
la información
por parte de las
áreas de la
E.S.E a la
oficina de
mercadeo para
realizar los
MEDIO

NIT. 891.079.999-5
contratos con
los diferentes
clientes a los
que presta sus
servicios la
institución
COMPONENTE /ESTRATEGIA ESTRATEGIA META RESPONSABLE CRONOGRA
MA
INDICADOR SEGUIMIENT
O
DICIEMBRE
31
NIVEL
DE
RIESGO
CORRUPCION OFICINA DE CONTROL
INTERNO GESTION
 Influencia en las visitas
Las visitas de
seguimiento,
evaluación y/o
control, se
realizan con el
debido apoyo de la
administración y
de todos los jefes
de áreas
auditadas
Ejecución del
100% del
PAAI de la
oficina de
control interno
de gestión
Jefe de control
interno de gestión
Anual Número de
visitas
realizadas Vs.
Número de
visitas
programadas
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
de la
ejecución en
90% del
PAAI por
parte de la
oficina de
control
interno de
gestión con
el debido
apoyo de la
administració
n y de todos
los jefes de
áreas
auditadas
ALTO
 POCA ATENCIÓN A LAS
RECOMENDACIONES DADAS POR
LA OFICINA DE CONTROL
Cumplimiento de
las
recomendaciones
Ejecución del
100% de los
planes de
Jefe de control
interno de gestión
Conforme a
los
compromiso
Porcentaje de
cumplimiento
de
Se pudo
evidenciar al
momento de
ALTO

NIT. 891.079.999-5
INTERNO DE GESTIÓN realizadas
a las
dependencias
visitadas y
auditadas por la
oficina de Control
Interno de gestión
mejoramientos
suscritos por
las áreas
auditadas con
la oficina de
Control Interno
de gestión
Jefes de las áreas
administrativa y
asistenciales de la
E.S.E
s
establecidos
en el Plan de
Acción
recomendacio
nes Y
auditorías
realizadas.
No. de visitas
de verificación
realizadas Vs.
No. visitas
proyectadas
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
del
cumplimiento
de las
recomendaci
ones y
planes de
mejoramiento
s suscritos
por las áreas
auditadas por
la oficina de
control
interno de
gestión con
miras a
fortalecer los
procesos y
procedimient
os que estos
desarrollan
 POCA ASIMILACIÓN A LA
CAPACITACIÓN IMPARTIDA
Los funcionarios
asistentes a los
cursos de
capacitación sobre
el Sistema de
Control Interno
deben darle la
importancia que al
mismo le
corresponde
dentro de la
gestión diaria.
Capacitar a
todo el
personal
administrativo
y asistencial
de la E.S.E
sobre el
sistema de
control interno
gestión.
Control Interno
Talento Humano
De acuerdo
con lo
programado
en el Plan de
Acción
Número de
capacitacione
s dictadas Vs
No.
Capacitacione
s proyectadas
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
del
cumplimiento
ALTO

NIT. 891.079.999-5
por parte de
la oficina de
control
interno
gestión de
socializar a
las áreas
auditadas de
la
actualización
del modelo
estándar de
control
interno MECI
decreto 943
emitido por el
DAFP del
mayo del
2014 y
actualizado y
adoptado por
la E.S.E por
medio de la
resolución No
468 del 2014
, se debe
informar que
falta
divulgación
por parte de
recursos
humanos y
calidad sobre
la
actualización
del modelo
estándar de
control
interno MECI

NIT. 891.079.999-5
en la E.S.E
 QUE NO SE PUEDA CONSTATAR
EL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
EN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS
A pesar de
La magnitud de las
actividades
desarrolladas en la
entidad , del gran
número de áreas
existentes y el
reducido número
de funcionarios en
la oficina de
control interno, se
le ha dado
cumplimiento al
Plan de acción,
no en vano se
necesita por parte
de la
administración del
fortalecimiento de
la oficina de
control interno de
gestión con más
personal calificado
Fortalecimient
o de la oficina
de control
interno de
gestión
Gerente De acuerdo
con lo
programado
en el Plan de
Acción
Número de
asesorías
brindadas Vs
Número
total
dependencias
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
del
cumplimiento
por parte de
la oficina de
control
interno
gestión del
PAAI
vigencia
fiscal 2016 ,
a pesar de
contar con un
resumido
grupo de
trabajo que
integran esta
dependencia
y la cantidad
de áreas que
hacen parte
de la
institución , la
oficina de
control
interno ha
logrado
realizar un
buen
ALTO

NIT. 891.079.999-5
acompañami
ento ,
asesoría y
evaluación
de los
procesos y
procedimient
o de la E.S.E
y ha logrado
posesionarse
como una de
las áreas con
más
fortalezas
dentro de la
E.S.E
 INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA
DE INFORMES
Notificar y hacer
seguimiento
oportuno a las
diferentes
dependencias
sobre la entrega
de información
oportuna a los
entes que los
soliciten
Notificar y
realizar
seguimiento
oportuno a la
administración
, para que
realice la
presentación
oportuna de
informes de
ley que esté
obligado la
E.S.E
presentar
antes los
organismo que
lo requieran
Gerencia
Oficina de Control
Interno
Subdirección
Administrativa.
Subdirección
científica
Subdirección
operativa
Oficina de Sistemas
De acuerdo
a la
programació
n de los
órganos de
control
Número de
informes
solicitados Vs.
Número de
informes
presentados
en la fecha
programada
Se pudo
determinar
que la oficina
de control
interno viene
notificando
de manera
escrita y
verbal a la
gerencia
sobre la
obligación de
presentar los
informes de
ley de
acuerdo al
cronograma
diseñado en
la E.S.E. a
su vez la
oficina de
control y
seguimiento
ALTO

NIT. 891.079.999-5
del envio
oportuno de
todos estos
informes de
ley
solicitados
por los
respectivos
órganos de
control .
COMPONENTE /ESTRATEGIA ESTRATEGIA META RESPON
SABLE
CRONOGRAMA INDICADOR SEGUIMIEN
TO
DICIEMBRE
31
NIVEL
DE
RIESG
O
CORRUPCION AREA DE PLANEACION
 CONTRATACIÓN CON EMPRESAS
FANTASMAS
*Contratación de
servicios con
empresas que
estén legalmente
constituidas
*Solicitar al
momento de la
contratación
referencias
relacionadas con
la trayectoria y
funcionamiento de
la empresa
*Solicitar
documentos
legales en regla
(cámara de
comercio,
identificación de
representación
legal y sus
facultades).
Revisión del
100% de la
idoneidad de
las empresas
con que
contrata la
.E.S.E hospital
San Jerónimo
de Montería
*Planeación y
Mercadeo.
*Subdirección
Científica.
*Interventor del
Contrato
Durante la
vigencia del
contrato
Número de
empresas
contratantes
Vs. Número
de empresas
que
cumplieron
con el
contrato,
durante el
semestre
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
del
cumplimient
o y revisión
por parte del
área de
jurídica de la
revisión de
la idoneidad
de las
empresas
con las
cueles la
institución
está
ALTO

NIT. 891.079.999-5
contratando
los bienes y
servicios
para la
realización
de objeto
misional
 No priorización de proyectos Elaboración de un
plan de
necesidades
*Conformar banco
de proyectos
Elaboración
de un banco
de proyecto
donde se
tengan
formulados las
necesidades
que posea la
institución.
Planeación y
mercadeo
Anual Número de
proyectos
planteados Vs.
Número de
proyectos
Ejecutados
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
de la
existencia
de un plan
bienal donde
se tienen
formulados
unos
proyectos
donde se
reflejadas
unas
necesidades
apremiantes
en la E.S.E ,
no obstante
la institución
no cuenta
con un
banco de
proyectos
donde se
tenga
MEDIO

NIT. 891.079.999-5
formulados
para su
presentación
a los entes
gubernamen
tales las
necesidades
de la E.S.E.
 FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
Realizar
seguimiento
oportuno de los
planes programas
y proyectos que
se lleven a cabo
en la E.S.E
Realizar
seguimiento
al 100% de los
planes
programas y
proyectos
Planeación Anualmente Numero de
planes,
programas y
proyectos vs
seguimientos
realizados.
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
de la falta
seguimiento
y evaluación
de los
planes ,
programas y
proyectos
que se
llevan a
cabo en la
E.S.E.
ALTO
MA
INDICADOR SEGUIMIENT
O
DICIEMBRE
31
NIVEL
DE
RIESGO
CORRUPCION OFICINA JURIDICA
 Desconocimiento de
normatividad del sector salud
Emitir conceptos y
resolver consultas
pertinentes a
situaciones
Conocimiento
de la
normatividad d
en el sector
Jurídica
Asesor Externo
consultas
resueltas Vs.
Número de
consultas
ocurridas en el
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
ALTO

NIT. 891.079.999-5
jurídicas
relacionadas con
la interpretación y
aplicación de la
Ley
Permanente
actualización en el
conocimiento de
normas del sector
salud
mes anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
del
conocimient
o de sobre
temas
jurídicos y
de la
normatividad
en salud del
grupo que
conforma la
oficina
jurídica de la
E.S.E
 NO REVISIÓN EXHAUSTIVA DE
CONTRATOS
*Revisión
exhaustiva de los
contratos
*Verificar soportes
pertinentes al
objeto del contrato
*Asesorar sobre la
conveniencia y
viabilidad del
contrato a
suscribir
Revisión del
100% de los
contratos
suscritos por
la E.S.E
Jurídica Permanente Número de
contratos
revisados Vs.
Número de
contratos
realizados
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
del proceso
de revisión
exhaustiva
que se
realiza en el
área de
jurídica
antes de
suscribir un
contrato con
un tercero.
ALTO

NIT. 891.079.999-5
 RESERVA DE LA
INFORMACIÓN.
*Tener backup de
la información
generada.
*Establecer
contraseñas o
claves de acceso
al sistema.
Mantener la
información
del área de
jurídica 100%
sistematizada.
Jurídica
Área de sistema de
la E.S.E
Permanente Información
requerida
completa.
Ausencia de
ingreso a
archivos sin
autorización.
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
de la
existencia
de un
archivo
sistematizad
o y físico de
la
contratación
celebrada
por la E,S,E
con terceros
ALTO
COMPONENTE /ESTRATEGIA ESTRATEGIA META RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR SEGUIMIENT
O
DICIEMBRE
31
NIVEL
DE
RIESGO
CORRUPCION AREA DE ARCHIVO
 INADECUADA
INFRAESTRUCTURA NO
CONTAR CON ESPACIO
FÍSICO ADECUADO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA
SECCIÓN Y APROPIADO PARA
EL FLUJO DE INFORMACIÓN
RECEPCIONADA,
RELACIONADA
FUNDAMENTALMENTE CON
EL ARCHIVO DE LAS
*Adaptación de
espacio auxiliar
para ubicar las
historias clínicas
inactivas.
* Revisión de la
infraestructura
para evitar la
humedad, malos
olores y brindar
seguridad al área.
*Limpieza
Adecuación
del 100% de
las
instalaciones
donde
funciona el
área de
archivo.
Subdirección
Administrativa
Archivo
De acuerdo al
Plan de
mantenimiento
de las
instalaciones
Número de
reparaciones y
adecuaciones
realizadas Vs.
Número de
adecuaciones
programadas
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
el mal
estado de
las
instalaciones
ALTO

NIT. 891.079.999-5
HISTORIAS CLÍNICAS Y QUE
PERMITA LA MOVILIDAD DE
LOS FUNCIONARIOS Y UNA
ADECUADA ATENCIÓN A LOS
USUARIOS EN LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
permanente de
los archivos con
equipos de
aspersión y
fumigación
físicas
donde está
ubicado el
área de
archivo, la
existencia de
historias
clínicas
tiradas en el
suelo ,
amarradas
con pitas y la
exposición a
enfermedad
es en que
se
encuentran
el grupo de
trabajo de
archivo,
trabajando
sin las
condiciones
higiénicas
exigidas
para realizar
esta labor
 DESORGANIZACIÓN EN LOS
ARCHIVOS DE HISTORIAS
CLÍNICAS
*Organizar las
historias clínicas
de acuerdo a la
normatividad
vigente.
* Capacitar a los
funcionarios
encargados de la
manipulación de
las historias
clínicas y
Organizar los
archivos de
acuerdo a la
normatividad
vigente
*Subdirección
Administrativa
*archivo
*Talento Humano
De acuerdo al
plan de
capacitación
Número de
funcionarios
del área
capacitados
en el tema Vs.
Número total
de
funcionarios
del área
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E,
que el
equipo de
ALTO

NIT. 891.079.999-5
garantizar su
estabilidad en el
área.
trabajo que
hace parte
del manejo
del archivo
de la E.S.E
se encuentra
capacitado
de acuerdo a
la
normatividad
vigente en la
organización
y manejo
adecuado de
historias
clínicas.
 PÉRDIDA DE INFORMACIÓN EN EL
SISTEMA
*Tener backup de
la información
generada.
* Establecer
contraseñas o
claves de acceso
al sistema.
Sistematizar el
100% de las
historias
clínicas de la
E.S.E
*Archivo.
*Oficina de
Sistemas
Permanente Información
requerida
completa.
Ausencia de
ingreso a
archivos sin
autorización
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
que el área
de archivo
ha ido
realizando la
sistematizaci
ón de todo el
archivo de
las historias
clínicas
actuales y
de años
anteriores
MEDIO
 INESTABILIDAD DEL PERSONAL *Ofrecer Garantizar *archivo De acuerdo al Número de Se pudo ALTO

NIT. 891.079.999-5
capacitación al
personal
encargado del
manejo de
historias clínicas.
*Procurar la
estabilidad del
personal de esta
área
estabilidad
laboral al
personal que
labora en el
área de
archivo
* Talento Humano.
* Subdireccción
Administrativa
plan de
capacitación
funcionarios
que han sido
rotados en el
área durante
el semestre
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E ,
que se le
viene
ofreciendo
estabilidad
laboral al
personal que
hace parte
de esta área
, se les
cambio la
modalidad
de
contratación
anteriorment
e eran
vinculados a
través de
empresas
temporales
de empleo
ahora son
contratados
a través de
OPS de
manera
directa y se
evita estar
haciendo
cambios o
rotación del

NIT. 891.079.999-5
personal
MA
INDICADOR SEGUIMIEN
TO
DICIEMBRE
31
NIVEL
DE
RIESGO
CORRUPCION AREA DE
CONTABILIDAD Y COSTOS
 INFORMACIÓN INOPORTUNA
ENVÍO DE INFORMACIÓN
INCOMPLETA, SIN SOPORTES
Y/O FUERA DEL TIEMPO
PREVISTO, POR PARTE DE
LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS QUE LA
GENERAN.
*Hacer
seguimiento y
Registro al
proceso de
trámite, de la
información.
*Revisar la
información y en
caso de existir
diferencias
informar a la
dependencia
respectiva para
aclararlas.
* Solicitud verbal
o escrita a las
diferentes
dependencias
para que reporten
la información
completa y
debidamente
soportada.
* Oportuna
conciliación entre
contabilidad y
las áreas
involucradas y en
caso de existir
diferencias se
Revisar ,
conciliar y
hacer
seguimiento
de la
información
entre
contabilidad y
las demás
áreas que
deben reportar
información
contable y
financiera
Todas las
dependencias de la
entidad
Permanente Puntualidad
en la
información
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E,
que no se
viene
haciendo
conciliacione
s entre
contabilidad
y las demás
áreas
responsables
de
información
financiera en
la E.S.E , se
pudo
determinar
que en
muchos
casos la
información
no es
entregada
puntualment
e a los
ALTO

NIT. 891.079.999-5
informa a la
dependencia
respectiva para
que la aclaren.
órganos que
la solicitan y
muchas
veces la
cifras que se
reportan no
son
conciliados
para verificar
su
razonabilidad
, la oficina de
control
interno de
gestión llevo
a cabo
auditoria al
área
contable y
financiera de
la E.S.E
donde se
establecieron
todos estos
hallazgos
que deben
ser
subsanados
en el plan de
mejoramient
o suscritos
entre la
oficina de
control
interno y
todas estas
áreas.
 DEFICIENCIA EN LOS REGISTROS
SE PRESENTAN
*Exigencia
administrativa y
Revisión del
100% de las
*Sección de
Contabilidad y
Permanente Total de
inconsistencia
Se pudo
evidenciar al
ALTO

NIT. 891.079.999-5
IRREGULARIDADES EN:
RECEPCIÓN DE CUENTAS CON
SOPORTES INCOMPLETOS;
ERROR EN LA LIQUIDACIÓN DE
LOS DIFERENTES DESCUENTOS
EN LAS CUENTAS POR PAGAR Y
EN LA DEFINICIÓN DEL SERVICIO
PRESTADO
autocontrol de
cada área
responsable de
los soportes de
las cuentas.
*Capacitación
permanente a
funcionarios del
área.
cuentas para
verificar que
tengan todos
sus reportes,
verificar la
liquidación de
los diferentes
descuentos en
las cuentas
por pagar.
Costos.
* Subgerencia
Administrativa
s corregidas
sobre registros
periódicos
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
que el
proceso de
revisión de
las cuentas
por pagar ha
mejorado en
la E.S.E. en
la actualidad
antes de ser
canceladas
las cuentas
pasas por
varios filtros
para
determinar
que lleven
todos los
soportes de
ley y poder
verificar que
se le hayan
realizado los
descuentos
de ley
estipulados.
 INFORMES EXTEMPORÁNEOS
DEMORA EN LA ELABORACIÓN
Y/O PRESENTACIÓN
INOPORTUNA DE LOS INFORMES
A LOS ENTES DE CONTROL
REQUERIDOS
*Notificar a las
diferentes
dependencias
sobre la entrega
de información
oportuna.
Presentar de
manera
puntual todos
los informes
requeridos por
los entes de
*Gerencia
*Contabilidad.
*Control Interno
Número de
informes
solicitados Vs.
Número de
informes
presentados
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
ALTO

NIT. 891.079.999-5
* Dotar a la
Oficina de
equipos y
software
actualizados.
* Tener acceso al
Internet para la
obtención de
información
actualizada
control. *Subdirección
Administrativa.
*Oficina de
Sistemas.
en la fecha
programada
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
que se ha
mejorado
ostensibleme
nte en la
presentación
oportuna de
los informes
requeridos
por ley
MA
INDICADOR SEGUIMIEN
TO
DICIEMBRE
31
NIVEL
DE
RIESG
O
CORRUPCION AREA DE PRESUPUESTO
 RADICACIÓN DE CUENTAS NO
RADICACIÓN DE CUENTAS A
TIEMPO TRAE COMO
CONSECUENCIAS NO
CONOCER LOS PASIVOS
REALES CAUSADOS
DURANTE EL MES, AL MISMO
TIEMPO LA DEUDA REAL POR
PROVEEDOR ACTUALIZADA
Radicación de
cuentas durante
los primeros cinco
días de cada mes
.
Radicación del
100% de las
cuentas
durante los
primeros cinco
días de cada
mes
*Subdirección
Administrativa.
*Proveedores
Permanente Valor total de
cuentas
radicadas/Valo
r de
compromisos
adquiridos
mensual
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
que en la
institución se
está
realizando
en proceso
de
radicación
ALTO

NIT. 891.079.999-5
de manera
oportuna lo
que permite
a la
institución
conocer al
tiempo real
la deuda con
el proveedor
actualizada
 INFLUENCIA EN EL PAGO DE
CUENTAS POR PAGAR INTERVENIR
PARA AGILIZAR LA CANCELACIÓN
DE CUENTAS SIN TENER
PRESENTE EL ORDEN DE
LLEGADA AL ÁREA DE RECURSOS
ECONÓMICOS
*Cancelar las
cuentas por
edades
*Cancelación de
cuentas
indispensables
para los servicios
* Control de
registro diario de
cuentas por pagar
Cancelación
del 100% de
las cuentas
teniendo en
cuenta la
edad y el
fecha de
registro.
*Gerencia
*Subdirección
Administrativa
Permanente Cuentas
canceladas
mayor a 180
días/total de
cuentas
pagadas por
mes
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
que el
proceso de
pago de las
cuentas por
pagar se
están
realizando
de acuerdo a
las edades y
el registro en
libro de pago
para ser
canceladas
sin tener
ningún tipo
de
intermediaci
ón de
terceros
ALTO

NIT. 891.079.999-5
para su
pago.
MA
INDICADOR SEGUIMIEN
TO
DICIEMBRE
31
NIVEL
DE
RIESG
O
CORRUPCION AREA DE TALENTO HUMANO
 INADECUADA SELECCIÓN DE
PERSONAL
 NO CUMPLIR CON EL RIGOR
TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN
LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y
VINCULACIÓN DE PERSONAL, .A
LA INSTITUCIÓN
.
*Contratar
personal acorde al
perfil requerido.
* Establecer una
base de datos con
personal que ha
estado vinculado
temporalmente a
la entidad, de tal
forma que permita
disponer de éste
cuando se
requiera.
.
*Contratar el
100% del
personal
acorde al perfil
requerido.
*Oficina de Talento
Humano
*Subdirección
Administrativa.
*Gerente
Cuando se
requiera
vincular
personal
Número de
personal que
cumple el
perfil requerido
Vs. Número de
personal
contratado, en
el semestre.
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
que en la
institución
algunas
veces no se
cumple con
el rigor
técnico para
la
escogencia
en el
personal que
se va a
contratar, así
mismo no se
respeta los
derechos de
algunos
empleados
antiguos al
momento de
nombrar al
personal en
ALTO

NIT. 891.079.999-5
carrera
administrativ
a de
vacantes
que quedan
disponible, si
no que se
contrata
personal por
fuera de la
institución
para ocupar
esos cargos
violando así
los derechos
de
antigüedad
de los
empleados
de carrera
de la E.S.E
de poder
ocupar esos
cargos
 PÉRDIDA DE DOCUMENTOS DE LA
HISTORIA LABORA
 INSEGURIDAD EN EL ÁREA DE
HOJAS DE VIDA DE LOS
FUNCIONARIOS, QUE PERMITA EL
FÁCIL ACCESO DE PARTICULARES
Y LA MANIPULACIÓN DE ESTOS
DOCUMENTOS
*Acceso
restringido al área
de archivo de las
historias
laborales.
*Acciones
preventivas para
la debida
conservación de
los documentos.
* Llevar registro y
control de la
salida y entrega
de documentos.
Custodiar el
100% de las
hojas de vida
de los
empleados de
la E.S.E
Oficina de Talento
Humano
documentos
perdidos Vs.
Número de
historias
laborales
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
que el área
de talento
humano
mantiene las
hojas de
ALTO

NIT. 891.079.999-5
vida muy
bien
custodiadas,
además las
hojas de
vida de los
empleados
de carreara
de la E.S.E
se
encuentran
de manera
física y
escaneadas
por si se
destruye
algún
documento
en físico
poder ser
recuperado.
COMPONENTE /ESTRATEGIA ESTRATEGIA META RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR SEGUIMIENT
O
DICIEMBRE
31
NIVEL
DE
RIESGO
CORRUPCION AREA DE ACTIVOS
FIJOS
 INGRESO ERRADO DE
ELEMENTOS ERROR AL
INGRESAR ELEMENTOS Y/O
EQUIPOS AL ALMACÉN Y NO
VERIFICAR LA CALIDAD Y
ESPECIFICACIONES DE LOS
ELEMENTOS Y/O EQUIPOS, NI
CUMPLIR CON LOS
PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS PARA EL
*Contar con
manuales de
procedimientos
actualizados y dar
estricto cumplimiento
a éstos.
* Designar a un
funcionario que
tenga pleno
conocimiento para
que certifique la
calidad técnica de
los elementos en el
proceso de
Verificación
del 100% de la
calidad y
registro de los
elementos y/o
equipos
adquiridos por
la E.S.E
activos fijos De acuerdo al
Plan de
Compras
Cantidad de
elementos y
equipos
recibidos Vs.
Cantidad de
elementos
solicitados
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E,
que el
responsable
del área de
activos fijos
ALTO

NIT. 891.079.999-5
PROCESO DE RECEPCIÓN
.
recepción de los
mismos.
*Verificar el
cumplimiento de lo
estipulado en los
contratos de
suministro de
elementos.
* Informar y devolver
inmediatamente los
elementos que no
cumplan con las
especificaciones
solicitadas
viene
cumpliendo
a cabalidad
con el
proceso de
ingreso y
revisión de
la calidad de
los
elementos
y/o equipos
adquiridos
por la
institución.
 INVENTARIOS
DESACTUALIZADOS
DESORGANIZACIÓN EN EL
MANEJO DE ELEMENTOS
DEVOLUTIVOS AL NO TENER
CERTEZA DE LA UBICACIÓN Y
RESPONSABLE DE LOS MISMOS
*Realizar
periódicamente
inventarios en las
diferentes áreas.
*Mantener
actualizado el
kardex.
Realizar
periódicament
e inventarios
físico y
mantener el
kardex
actualizado
*activos fijos
*Oficina de Control
Interno
Semestral Elementos
devolutivos
existentes Vs.
Elementos
devolutivos
registrados en
inventario.
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E,
que se
vienen
realizando el
levantamient
o del
inventario
físico de los
activos con
que cuenta
la institución,
además se
pudo
determinar
de la mejora
ALTO

NIT. 891.079.999-5
en la
actualización
del kardex.
 Inconsistencias en la
reposición de bienes que el
bien suministrado por las
aseguradoras en reposición
sea de baja calidad y no tenga
características similares o
mejores del que se repone.
*Realizar contratos
con las
aseguradoras y
compañías de
vigilancia
jurídicamente claros.
* Verificar las
características del
bien que está siendo
recibido en
reposición.
Verificación de
las pólizas que
son adquiridas
por las E.S.E
para asegurar
que los bienes
de la
institución
sean
amparados en
su totalidad ya
sea por robo,
destrucción y
que el bien
sea sustituido
con las
mismas
calidades y
cualidades por
parte de la
aseguradora.
Activos fijos
Jurídica
Al momento
de ocurrencia
del hecho
Características
del bien que
se recibe en
reposición Vs.
Características
del bien que
se repone.
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E,
que la
institución
tiene
amparados
todos sus
activos
contra robo,
destrucción,
incendios
que le
ampara si
sucedieran
algunos de
los casos
antes
mencionado
s su
reposición
inmediata
por parte de
la
asegurada.
ALTO
 DEFICIENCIAS EN LA
INCORPORACIÓN DE
Realizar
Periódicamente
Realizar
periódicament
Activos fijos Bimensual Elementos
Existentes Vs.
El
responsable
MEDIO

NIT. 891.079.999-5
ELEMENTOS SOBRANTES QUE
LOS BIENES DETECTADOS
COMO SOBRANTES NO SEAN
INCORPORADOS A LOS
INVENTARIOS Y/O SEAN
REEMPLAZADOS POR OTROS DE
MENOR CALIDAD O
CARACTERÍSTICAS.
inventario de
elementos tanto en
bodega como en las
diferentes
dependencias y
efectuar los ajustes
pertinentes.
*Generar cultura de
autocontrol
e inventarios
en todas las
dependencias
de la
institución y
realizar los
ajustes
pertinentes.
Elementos
registrados en
inventario.
del manejo
de activos
fijos en la
E.S.E viene
realizando el
levantamient
o periódico
de activos
fijos y
realizando
los ajustes
necesarios
de sobrantes
y faltantes
en los
inventarios.
 DEFICIENCIA EN LA ENTREGA
DE ELEMENTOS QUE LOS
BIENES ENTREGADOS POR EL
ALMACÉN NO
CORRESPONDAN A LOS
SOLICITADOS Y/O
AUTORIZADOS, O ÉSTOS SE
ENTREGUEN SIN SOPORTE
*Exigir el
cumplimiento del
procedimiento para
la entrega de
elementos
*Mantener
inventarios
actualizados.
* Designación en
funcionario
responsable para
cumplir esta
actividad.
Cumplir por
parte del
funcionario
responsable
del manejo de
activos fijos el
desarrollo de
los procesos y
procedimiento
s
correspondient
es a esta área
Activos fijos Permanente Elementos
entregados
Vs. Elementos
solicitados
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
que ha
mejorado la
custodio
física de los
inventarios
de la E.S.E
la entrada y
salida a las
dependencia
s a las áreas
de las
instituciones
se realiza de
ALTO

NIT. 891.079.999-5
manera
responsable
y eficaz
 NO ASEGURAMIENTO DE LOS
BIENES QUE LOS BIENES NO SE
ENCUENTREN DEBIDAMENTE
AMPARADOS CON PÓLIZAS
EXPEDIDAS POR COMPAÑÍAS
ASEGURADORAS DEBIDAMENTE
RECONOCIDAS
*Asegurar todos los
bienes de la entidad.
* Estar pendiente de
la renovación de las
pólizas
Revisar que la
vigencia de las
pólizas que
amparan los
activos de la
E.S.E se
encuentren
activas y que
cubran la
totalidad de
los activos de
la institución
*Subdirección
Administrativa
*activos fijos
Anual Número de
bienes de la
empresa Vs.
Número de
bienes
amparados
con pólizas
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
que la
institución
cuenta con
unas pólizas
activas que
cubren la
totalidad de
los activos
fijos.
ALTO
 INFRAESTRUCTURA
INADECUADA NO DISPONER
DE LAS INSTALACIONES
FÍSICAS ADECUADAS PARA
EL ALMACENAMIENTO DE
MEDICAMENTOS,
MATERIALES Y EQUIPOS
DEBIDAMENTE
CLASIFICADOS SEGÚN SUS
CARACTERÍSTICAS
*Disponer de
suficientes equipos
(neveras, aire
acondicionado) en
buen funcionamiento
para el
almacenamiento de
medicamentos
* Disponer de
estantería bien
instalada.
*Organizar los
materiales y equipos,
teniendo en cuenta
sus características,
su rotación y su
Adecuación de
las
instalaciones
fiscas de la
E.S.E para el
almacenamien
to de
medicamentos
, materiales y
equipos de
acuerdo a lo
que estable la
ley
activos fijos Permanente Área
adecuada
para el
servicio Vs.
Área total de
almacenamien
to
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
que las
instalaciones
para el
almacenami
ento de
medicament
os en la
ALTO

NIT. 891.079.999-5
fecha de vencimiento institución no
es el
adecuado ,
la estantería
para la
clasificación
y
ordenamient
o de los
medicament
os es
obsoleto ,
urge la
modernizaci
ón de toda la
estantería de
almacenami
ento de
materiales,
medicament
os de la
E.S.E
 NO SE COORDINA UN ACTA DE
PAZ Y SALVO DE PARTE DE LA
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS,
RECURSO HUMANO Y OFICINA
DE PAGOS, PARA QUE AL
FINALIZAR LOS CONTRATOS
INDIVIDUAL O COLECTIVOS, SE
DE CONSTANCIA.
Implementar un
proceso de entrega
de paz y salvo por
parte de la oficina de
recurso humano,
activos fijos y pagos
Que todo
empleado de
carrera o de
contrato al
culminar sus
funciones en
una determina
área de la
E.S.E haga
entrega de
todos los
activos que se
le
suministraron
para llevar
acabo sus
funciones
Activos fijos Permanente No. De activos
fijos
extraviados/No
. Total de
activos fijos
No. De actas
de paz y salvo
realizadas/No.
Total de
activos fijos
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupció
n y atención
al ciudadano
de la E.S.E
que los
empleados
por contrato
de la E.S.E
al momento
de culminar
su contrato
ALTO

NIT. 891.079.999-5
laborales, no están
haciendo
entrega de
los activos
suministrado
s por la
entidad para
llevar acabo
sus
funciones
urge la
creación de
un proceso
de empalme
y entrega de
los
contratista
de todos los
inventarios
que estén en
su poder al
momento de
terminar su
relación
laboral con
la E.S.E.
MA
DICIEMBRE 31
NIVEL
DE
RIESG
O
CORRUPCION AREA DE INGENIERIA
HOSPITALARIA
 SABOTAJE DAÑOS AL
SISTEMA DE SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA DEL HOSPITAL,
PROVOCADOS POR
*Aislar todo el
sistema de
Subestación eléctrica.
*Garantizar un
servicio de vigilancia
frecuente.
*Adecuada y
oportuna dotación de
Garantizar el
servicio
electico de la
E.S.E
Sección de
Ingeniería
Hospitalaria
Subdirección
Administrativa
Permanente Subestación
eléctrica del
Hospital.
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ALTO

NIT. 891.079.999-5
PERSONAS
INESCRUPULOSAS
.
estabilizadores. ciudadano de la
E.S.E fallas
repetidas en la
subestación
eléctrica de la
E.S.E , falta de
un
mantenimiento
adecuado a
estas
instalaciones
por el área de
mantenimiento
de la institución
que pone en
riesgo la salud
de nuestros
clientes
 DEFICIENTE CONTROL EN EL
SUMINISTRO DE MATERIALES Y
REPUESTOS FALTA DE
ORGANIZACIÓN Y CONTROL EN
EL SUMINISTRO DE MATERIALES
(GRASA, ACEITES,
REFRIGERANTES, ADITIVO
INYECTORES, ETC.) Y
REPUESTOS, PARA LOS
VEHÍCULOS Y EQUIPOS.
*Reglamentar
formatos de control
de materiales
utilizados en los
vehículos.
*Verificar la
necesidad de los
materiales y
repuestos y su
posterior
implementación.
Organizar y
controlar el
suministro de
materiales
(grasa,
aceites,
refrigerantes,
aditivo
inyectores,
etc.) y
repuestos,
para los
vehículos y
equipos.
Mantenimiento
hospitalario
solicitudes
presentadas
Vs. Número
de solicitudes
autorizadas
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano de la
E.S.E que no
existe formato
de control de
materiales y
repuestos por
parte de la
E.S.E para
llevar el control
y seguimientos
de los
elementos
utilizados en el
MEDIO

NIT. 891.079.999-5
mantenimientos
de los equipos
hospitalarios
 FALLAS EN EL FLUIDO ELÉCTRICO.
 FALTA DE UN SISTEMA DE
EMERGENCIA ADECUADO PARA
ATENDER LAS CONSTANTES
PÉRDIDAS QUE GENERA LA FALTA
DE FLUIDO ELÉCTRICO
*Adecuación y
mejoramiento de
sistema de
emergencia.
*Disponibilidad
oportuna de las
plantas eléctricas que
hay en la institución
Evitar que
ocurran fallas
en el fluido
electrónico en
la E.S.E
Mantenimiento
Hospitalario
Permanente Mejoramiento
del sistema de
emergencia
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano de la
E.S.E que se
presentan fallas
en el fluido
electrónico de
manera
repetida y que
no existen
mantenimientos
preventivos por
parte del área
de
mantenimiento
ALTO
MA
DICIEMBRE 31
NIVEL
DE
RIESG
O
CORRUPCION AREA DE TRABAJO
SOCIAL
 ABANDONO DE MENORES EN
LA INSTITUCIÓN LA
IRRESPONSABILIDAD DE
PADRES FÁRMACO
DEPENDIENTES O CON
PROBLEMAS SOCIALES QUE
DEJAN ABANDONADOS A SUS
*Identificar
plenamente a los
padres del menor.
* Cumplir los trámites
pertinentes, para el
caso de abandono
*No permitir la salida
de menores sin el
lleno de los requisitos
Cumplir el
100% de los
procesos y
procedimiento
s del área de
trabajo social.
*Oficina de Trabajo
Social
*Subdirección
Administrativa
Científica
menores
hospitalizados
Vs. Número de
menores
hospitalizados
Abandonados.
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano de la
E.S.E del buen
ALTO

NIT. 891.079.999-5
HIJOS QUE SE HALLAN
HOSPITALIZADOS EN LA
INSTITUCIÓN
trabajo realizado
por el área de
trabajo social de
la institución
 INADECUADA
INFRAESTRUCTURA NO
CONTAR CON EL ESPACIO
REQUERIDO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA
OFICINA, QUE PERMITA LA
MOVILIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS Y UNA
ADECUADA ATENCIÓN A LA
CANTIDAD DE USUARIOS QUE
REQUIEREN EL SERVICIO.
*Adecuar el local,
brindando seguridad
para el accedo de los
usuarios.
* Cambio de local
para el
funcionamiento de la
oficina
Mejoramiento
de las
instalaciones
físicas de la
oficina de
trabajo social
*Oficina de Trabajo
social.
* Subgerencia
Administrativa
* trabajo social
Inmediato Adecuación
del local para
funcionamient
o del área
Se pudo
evidenciar que
en la E.S.E no
existe un
espacio físico
donde se
encuentre
ubicado el área
de trabajo
social, en estos
momentos estas
ubicado en las
oficinas del
SIAU, se hace
necesario la
creación de este
espacio físico
para la atención
prioritaria de los
usuarios.
ALTO
MA
DICIEMBRE 31
NIVEL
DE
RIESG
O
CORRUPCION
NUTRICION Y DIETETICA
 FALTA DE CONTROL DE CALIDAD
EN LOS ARTÍCULOS LA NO
REVISIÓN DE LOS ARTÍCULOS
QUE SE ADQUIEREN PARA EL
CONSUMO, CONLLEVA A LA
*Adquirir los
alimentos de la mejor
calidad, verificando
las fechas de
elaboración y
expiración de los
productos
Contratar la
adquisición de los
alimentos con
Control de
calidad del
100 % de los
alimentos que
se consuman
en la E.S.E
*Recursos Físicos.
* Nutrición y
Dietética.
* Interventor del
Contrato
Permanente Cantidad de
productos
adquiridos Vs.
Cantidad de
productos en
mal estado
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano de la
E.S.E del
MEDIO

NIT. 891.079.999-5
CONSECUCIÓN DE LOS MISMOS,
CON FECHA DE VENCIMIENTOS
YA CADUCADOS O EN MAL
ESTADO BROMATOLÓGICO
proveedores
reconocidos en la
región, que ofrezcan
productos de calidad
y a costos
razonables.
seguimiento
oportuno que se
hace por parte
de la
nutricionista de
la calidad de los
alimentos que
se consumen en
la E.S.E
 UBICACIÓN E
INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA
DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA EL
ÁREA DE NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA, SE ENCUENTRA
RODEADA DE SITIOS, TALES
COMO: LAVANDERÍA,
LABORATORIO, DEPÓSITO DE
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
PARQUEADERO DE VEHÍCULOS
CHATARRAS, LOS CUALES SE
HAN CONVERTIDO EN FOCOS DE
PLAGAS, MOSCAS Y ROEDORES.
*Reubicar el área de
Nutrición y Dietética,
en un sitio que
permita garantizar
eficiencia y en el
servicio y buena
salubridad.
* Permanente
recolección y
evacuación a la
disposición final de
los residuos
hospitalarios.
*Realizar
fumigaciones para el
control de plagas.
*Utilizar carros
adecuados e
higiénicos para el
transporte de
alimentos hasta los
sitios de
hospitalización
Reubicación
del área de
nutrición y
dietética de la
E.S.E
*Personal de
Nutrición y
Dietética.
*Subdirección
Administrativa.
Mantenimiento
Hospitalario.
*Control Interno
fumigaciones
programadas
Vs. Número de
fumigaciones
realizadas
durante el año.
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano de la
E.S.E, la
urgencia de
reubicar el área
de preparación
de los alimentos
en la E.S.E ya
que se
encuentra
ubicado al lado
de archivo, la
UCI1 y la
morgue de la
institución lo que
puedo ocasionar
contaminación
en la
preparación de
los alimentos
que repercutirá
en la salud de
los de nuestros
ALTO

NIT. 891.079.999-5
usuarios.
MA
DICIEMBRE 31
NIVEL
DE
RIESG
O
CORRUPCION AREA DE ATENCION
AL USUARIO
 TRÁMITE DE QUEJAS
INCUMPLIMIENTO EN EL
TRÁMITE DE QUEJAS
PRESENTADAS POR LOS
USUARIOS Y EL SUMINISTRO
DE INFORMACIÓN ERRADA E
INOPORTUNA
*Dar trámite a las
quejas de los
usuarios en forma
oportuna.
*Trasladar a la
instancia pertinente
aquellas quejas que
no puedan ser
resueltas o que no le
competen al área.
Realizar el
trámite del
100% de las
quejas
presentadas
por nuestros
usuarios.
*Oficina de
Atención al Usuario.
*Subdirección
Científica
* Oficina de Control
Interno.
reclamos Vs.
Número de
reclamos
resueltos en el
mes
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano de la
E.S.E, del
trámite oportuno
realizado por el
área del SIAU a
todas las quejas
presentadas por
nuestros
usuarios, con
miras a darle
una respuesta
satisfactoria y
oportuna.
ALTO
MA
DICIEMBRE 31
NIVEL
DE
RIESG
O
CORRUPCION AREA DE GESTION
AMBIENTAL
 NO APLICACIÓN DE LOS
LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS EN EL
Distribución y
socialización de
manuales de
bioseguridad en las
diferentes áreas
Divulgación a
todos los
funcionarios
de la E.S.E del
manual de
bioseguridad
Gestión ambiental
calidad
Trimestral Numero de
manuales
entregados y
socializados
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
MEDIO

NIT. 891.079.999-5
MANUAL DE BIOSEGURIDAD
DE LA ESE
atención al
ciudadano de la
E.S.E , del
desconocimient
o de la
existencia por
parte de los
funcionarios de
la E.S.E del
manual de
bioseguridad de
la institución
 FALTA DE PROGRAMAS Y
ESTRATEGIAS QUE
FOMENTEN EL RECICLAJE
ESCASAS INICIATIVAS QUE
INVOLUCRAN LA CREACIÓN
DE CONCIENCIA HACIA EL
RECICLAJE Y LOS
BENEFICIOS QUE ELLO TRAE.
*Creación de
campañas de
reciclaje de papel en
las diferentes áreas
de la ESE
* Capacitar al
personal sobre los
materiales que se
pueden reciclar y la
forma adecuada de
hacerlo
Llevar a cabo
campañas y
capacitaciones
sobre reciclaje
de materiales
a todos los
funcionarios
de la E.S.E
Gestión ambiental Permanente Número de
actividades
realizadas/ de
actividades
programadas
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento al
plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano de la
E.S.E , que se
vienen
realizando
algunas
campañas de
reciclaje , pero
falta más
acompañamient
o por parte de
gestión
ambiental en
realizar
capacitaciones a
los funcionarios
de la E,S,E con
miras a crear
conciencia
sobre la
MEDIO

TERCERA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO PLAN DE RIESGOS ANTI-CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

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