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PROYECTO
AGENCIA DE VIAJES “TURISMO ALTERNATIVO”
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO 1: INFORMACION GENERAL
Del Proyecto
Nombre : Agencia de Viajes y Turismo “Explorer Tour”.
Clasificación : Minorista.
Localización : Av. José Pardo 19 - Oficina 201.
Distrito : Miraflores.
Provincia : Lima.
Departamento : Lima.
Del Consultor:
Lic. Pedro Pizarro Ramos.
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
Determinar la zona de influencia del proyecto
El proyectose localizaenel Distrito de Miraflores, y la zona de influencia está determinada por el
área geográfica de este mismo distrito.
Definición del producto
El producto principal que se ofrecerá al mercado es: Viajes, Full Day y City tour.
2.1. ESTUDIO DE LA OFERTA
2.1.1 Oferta actual
La oferta de servicios por parte de las agencias de viajes y turismo, en la zona de influencia, a la
fechade realizacióndel presente estudioesde 131 Agenciasde ViajesyTurismo,distribuidas en 90
“Agencias de Viajes Minoristas” las mismas que representan el 69 %. 20 “Agencias de Viajes
Mayoristas” las mismas que representan el 15 %; Asimismo 21 “Operadores de Turismo” que
representan el 16 %. Todas ellas se encuentran involucradas con la oferta del turismo Cultural,
ecoturismo, turismo rural y turismo místico.
Cuadro 1.- Agencias de Viajes y Turismo en el Distrito de Miraflores
CLASE CANTIDAD % SERVICIO
Minorista 90 69
Cultural, ecoturismo,
turismo rural, turismo
místico.
Mayorista 20 15
Cultural, ecoturismo,
turismo rural, turismo
místico.
Operador de turismo 21 16
Cultural, ecoturismo,
turismo rural, turismo
místico.
TOTAL 131 100 % -
Fuente: Elaboración propia para el presente estudio
Aspectos cualitativos de la oferta
La oferta de los servicios por parte de las agencias de “Viajes y Turismo” en el Distrito de
Miraflores, esmuy variada.Algunosagenciasde viajes que se encuentransólidamente organizadas
por la experiencia que poseen en el mercado, orientan sus servicios al turismo típicamente
receptor; Otros brindan sus servicios al segmento del vacacionista nacional y receptor libre
(visitantesextranjerosque arribanal Perúporcuentapropia);Y otrosmuy específicosque orientan
sus servicios solo para los fines de semana y días festivos como semana santa, fiestas patrias,
fiestasde finde año,entre otros a clientes locales, haciendo actividades de aventura o full day en
las afueras de la ciudad de Lima.
En lo que corresponde a las Agencias de Viajes minoristas en el Distrito de Miraflores, estas
orientan sus servicios al segmento del vacacionista nacional, receptor libre y al de los fines de
semana y días festivos.
2.1.2 Futuros proyectos en la zona
Hasta el momentode larealizacióndel presente estudio,nose tiene conocimiento alguno sobre la
cantidadde proyectosfuturos.Peroante lainminente modificacióndel Reglamento de Agencia de
Viajes, muchas agencias de viajes minoristas, mayoristas y operadores de turismo que se
encuentran en condiciones de informalidad, pasarían a ser formales siempre que deseen tener
continuidad en el mercado. De prosperar la modificación del Reglamento de Agencia de Viajes,
nuestro proyecto tendrá en el futuro mayor competencia directa e indirecta.
2.1.3 Servicios complementarios
La planta turística en el Distrito de Miraflores es muy diversa, sumado a ello otras actividades
comerciales que hacen de este distrito muy prospero. En la zona de influencia convergen gran
variedad de servicios de hospedaje, restauración, diversión, entre otros que complementan de
manera satisfactoria los servicios del presente proyecto.
2.1.4 Análisis de la competencia
El presente proyecto trata sobre la creación de una agencia de viajes y turismo “minorista”, en el
Distrito de Miraflores. Existe como competencia directa las agencias de viajes “minoristas”, las
mismas que han demostrado un buen nivel de crecimiento en calidad y aceptación por parte del
segmentonacional yextranjeroque visitanlaciudadde Lima,estasagenciasde viajes que resultan
sercompetenciadirectahandiversificadosuofertade servicios,proponiendo a la clientela nuevos
destinos como cultura, naturaleza, aventura, rural y en algunos casos misticismo. Como
competencia indirecta están aquellas agencias de viajes que ofrecen el mismo servicio que el
nuestro, pero orientados a un segmento de mercado diferente.
En estasituaciónestáncomocompetenciadirecta “noventa”agencias de viajes y “cuarenta y uno”
agencias de viajes como competencia indirecta.
a) Competencia directa
Servicios complementarios
 Servicios de información.
 Servicios sueltos: Alquiler de unidades de transporte, boletos aéreos, Servicios de
alojamiento, guías oficiales de turismo, alquiler de equipos para deportes de aventura.
Tarifas de Paquetes Turísticos
Cuadro 2. Tarifas de competencia directa
TOUR COSTO
Full Day: Paracas–Huacachina S/ 105.00 Nuevos soles.
Full Day: Lunahuana S/ 85.00 Nuevos soles.
Full Day: Canta–Obrajillo S/ 85.00 Nuevos soles.
Full Day: Caral S/ 99.00 Nuevos soles.
Full day: Islas Palomino–Callao–Real Felipe S/ 150 Nuevos soles.
Cusco: 5 días/4 noches S/ 1.890.00 Nuevos soles.
Arequipa: 5 días/4 noches S/ 872.00 Nuevos soles.
Puno: 4 días/3 noches S/ 520.00 Nuevos soles.
Puerto Maldonado: 5 días/4 noches S/ 1.581.00 Nuevos soles.
Iquitos: 5 días/ 4 noches S/ 1.503.00 Nuevos soles.
Perené-Pozuzo-Oxapampa: 5 días/ 4 noches S/ 918.00 Nuevos soles.
Chachapoyas: 5 días/ 4 noches S/ 533.00 Nuevos soles.
Lima: City tour S/ 91.00 Nuevos soles.
Mancora: 3 días/ 2 noches S/ 488.00 Nuevos soles.
Trujillo: 4 días/ 3 noches S/ 793.00 Nuevos soles.
b) Competencia indirecta
Está constituida por cuarenta y uno agencias de viajes, cuyos servicios principalmente tienen
ingredientes culturales, ecoturismo, rural y misticismo.
Servicios complementarios
 Servicios de información.
 Serviciossueltos:Alquilerde unidadesde transporte,ventade boletosaéreos, Servicios de
alojamiento, guía instructor para deportes de aventura, guía especializado para
avistamiento de flora y fauna silvestre, alquiler de equipos para deportes de aventura,
servicio de cambio de moneda extranjera.
2.1.5 Proyección de la oferta
La ofertade serviciosturísticosatravésde las agenciasde viajes,tal comose explicaenel cuadro 3,
durante el periodo 2009 – 2013 ha experimentado un crecimiento del 2.13 % para las agencias de
viajes minoristas. Un crecimiento del 1.38 % para las agencias de viajes mayoristas. Y un
crecimiento del 0.06 % para los operadores de turismo.
Cuadro 3. Evolución de la Oferta en el distrito de Miraflores
AÑOS MINORISTA CRECIMIENTO
%
MAYORISTA CRECIMIENTO
%
OPERADOR
DE
TURISMO
CRECIMIENTO
%
2009 83 - 19 - 21 -
2010 85 2.40 % 19 0 % 20 -4.76 %
2011 81 -4.70 % 18 -5.26 % 20 0 %
2012 86 6.17 % 19 5.55 % 21 5 %
2013 90 4.65 % 20 5.26 % 21 0 %
PROMEDIO 2.13 % PROMEDIO 1.38 % PROMEDIO 0.06 %
Fuente: Elaboración propia para el presente estudio
Para estimar la proyección de la oferta, de manera conservadora asumimos que la oferta global
para las agenciasde viajesmayoristas,minoristasyoperadoresde turismo tengaunincremento del
3 %.
Cuadro 4. Proyección de la Oferta en el distrito de Miraflores
AÑOS MINORISTA MAYORISTA OPERADOR DE
TURISMO
2014 91 21 20
2015 94 22 21
2016 97 23 22
2017 100 24 23
2018 103 25 24
2019 106 26 25
Fuente: Elaboración propia para el presente estudio
2.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA
A.- Perfil de la demanda
La demandaestáconformadaporel total de persona que se encuentranenlazonade influenciadel
proyecto,lasmismas que consumenlosservicios de mayorimportanciacomoesel turismo cultura,
naturaleza,aventura,rural yenalgunos casos misticismo.A este tipode cliente lo podemos definir
como un visitante en busca de descanso y convivencia con la naturaleza a través de actividades
propias del turismo convencional y alternativo.
2.2.1 Demanda actual
El principal motivo de visita al Perú son los viajes por “vacaciones, recreación u ocio”, con una
participación de 57% y un crecimiento de 27% frente al flujo de viajes del año anterior.
Cuadro 5. Motivo principal de viaje al Perú
PRINCIPAL MOTIVO
DE VIAJE AL PERÚ
LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS
2010 2011 2012
Vacaciones 1’153,069 1’208,160 1’541,177
Negocios 435,120 591,752 486,678
Visita a familiares 326,340 369,845 405,572
Seminariosy
conferencias
87,024 98,625 81,115
Salud 65,268 98,625 81,115
Otros 108,780 98,625 108,153
TOTAL 2’175,601 2’465,633 2’703,819
Fuente: Perfil del turista extranjero 2012.
Los viajesde negociosal Perúhan tenido una contracción respecto al 2011, aunque el volumen de
viajessigue siendo mayoral 2010, Ellose deberíaa lasituación económicamundial que hallevadoa
lasempresas a ser más selectivas con sus viajes internacionales y el Perú, no ha sido ajeno a ello.
Cuadro 6. Modalidad de Viaje al Perú
MODALIDAD DE VIAJE LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS
2010 2011 2012
Cuenta propia 82 % 80 % 79 %
Paquete turístico 18 % 20 % 21 %
Fuente: Perfil del turista extranjero 2012.
La mayoríade turistassuele visitarel Perúsinadquirir un paquete turístico a una agencia de viajes
(es decir, por cuenta propia). Se estima que en el 2012, más de 579 mil turistas extranjeros
compraron un paquete turístico para viajar al Perú.
Cuadro 7. Razones por la que decidió venir al Perú
DESTINO %
Machupicchu 75
Ciudad de Cusco 44
Ciudad de Lima 38
Sitios arqueológico diferentes a Machupicchu 21
Comida peruana 17
Áreas naturales protegidas 11
Cultura 7
Comunidades nativas 6
Trekking 5
Camino Inca 4
Conocer el país 4
Paisajes 3
Observar flora 3
Lago Titicaca 3
Líneas de Nazca 2
Observar Fauna 2
Fuente: Perfil del turista extranjero 2012.
Conocer “Machu Picchu” sigue siendo la razón más importante para visitar el Perú. (2008: 68% vs,
2009: 62% vs, 2010: 61% vs, 2011: 79% vs, 2012: 75%).
En algunos países latinoamericanos como Ecuador, Colombia y Chile, cobra relevancia, conocer la
ciudad de Lima y probar la comida peruana.
B.- En el distrito de Miraflores
Cuadro 8. Vacacionistas extranjeros en Lima
MERCADOS DE
INTERES
LLEGADA DE VACACIONISTAS (EN
MILES
DIVISAS
(EN MILLONES US$)
2011 2012 2011 2012
Chile 465 516 103 132
EEUU 139 174 263 244
Argentina 38 59 46 64
Colombia 29 49 39 48
Brasil 38 61 55 75
España 31 40 55 53
Francia 41 58 73 95
Reino Unido 39 41 76 86
Alemania 25 37 51 80
Canadá 28 36 52 69
México 10 14 15 17
Italia 14 20 25 34
Australia 27 30 54 71
Japón 26 42 52 78
Fuente: Perfil del turista extranjero 2012.
En el 2012, el flujo de vacacionistas representó el 57% del total de llegadas y ha registrado un
crecimiento importante respecto al 2011 (28% más); asimismo las divisas generadas por este
segmento, se han incrementado en 19%.
En losmercadosde interés,encontramosque:El flujode viajes por vacaciones de los mercados de
interés,hacrecido24% entanto que las divisasse incrementaron en 20%. Chile, Alemania y Japón
han registrado un crecimiento importante en la generación de divisas.
Demanda de la competencia directa
El principal motivo de viaje al Perú continúa siendo el de vacaciones, recreación u ocio (57%), el
cual ha incrementadosuparticipación en 8% respecto al 2011. El turismo de negocios ha reducido
su participación en 6%; sin embargo, continúa siendo el segundo motivo de visita al Perú.
Demanda de la competencia indirecta
 La proporción de vacacionistas que visitó el Perú contratando una agencia de viajes, se
mantuvosimilaral del 2011; sin embrago,el flujo de vacacionistas que viajó a nuestro país
contratando los servicios de una agencia se incrementó en 28% (114,000 turistas más).
 Los turistas de negocios suelen focalizar su vista en Lima, realizan actividades turísticas
principalmente urbanas y se hospedan mayoritariamente en hoteles de 4 ó 5 estrellas
(61%).
2.2.2.- Proyección de la demanda
Lima: Turismo Receptor Proyectado 2013 – 2016:
Tasa de crecimiento anual 3 %
Cuadro 9. Turismo receptor en Lima proyectado al 2016
AÑO CIFRA
2013 1.808.918
2014 1.863.185
2015 1.919.081
2016 1.976.653
Fuente: BADATUR–OTP: Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
La tasa de crecimiento media anual del turismo proyectado de Lima se espera que sea del 3,0%
para el período 2013 – 2016.
Lima: Turismo Interno Proyectado 2013 – 2016:
La tasa de crecimientoanual estimadadel turismointernode Lima, se estima que ser á del
3,13% para el período 2013 – 2016.
Cuadro 10. Turismo interno en Lima proyectado al 2016
AÑO CIFRA
2013 1.808.918
2014 1.863.185
2015 1.919.081
2016 1.976.653
Fuente: BADATUR-OTP: Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
2.2.3.- Venta estimada mensualmente
A) Full Day
Debidoa lavariadaofertaque propone el proyectopara lasactividadesde Full day. Y estando en la
necesidadde proyectarlaventaestimadamensualde lospaquetesturísticos,hemostomado como
base,el máximocostode una actividadde Full Day (IslasPalomino–Callao–RealFelipe) que ofrecerá
la agencia de viaje a los clientes.
Cuadro 11. Venta estimada de paquetes turísticos “Full Day”
MES DURACIÓN CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
VALOR TOTAL
1 Full Day 12 S/ 150.00 S/ 1.800.00
2 Full Day 16 S/ 150.00 S/ 2.400.00
3 Full Day 20 S/ 150.00 S/ 3.000.00
4 Full Day 25 S/ 150.00 S/ 3.750.000
5 Full Day 25 S/ 150.00 S/ 3.750.00
6 Full Day 30 S/ 150.00 S/ 4.500.00
7 Full Day 35 S/ 150.00 S/ 5.250.00
8 Full Day 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00
9 Full Day 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00
10 Full Day 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00
11 Full Day 50 S/ 150.00 S/ 7.500.00
12 Full Day 50 S/ 150.00 S/ 7.500.00
B) Más de un día
Cuadro 12. Venta estimada de paquetes turísticos superior a un día
2.3.- TARIFAS DE LOS PAQUETES TURISTICOS
Las tarifas de nuestroproyectoestaránpordebajode lastarifasvigentesdel restode competidores
enel mercado,con lo cual se garantizará un promediode ocupaciónadecuado y permitirá ingresar
al mercado con ventaja. Estas tarifas no incluyen impuestos de ley y son las siguientes:
Cuadro 13. Tarifa de paquetes turísticos
Nº TOUR COSTO
1 Full Day: Paracas–Huacachina S/ 80.00 Nuevos soles.
2 Full Day: Lunahuana S/ 70.00 Nuevos soles.
3 Full Day: Canta–Obrajillo S/ 70.00 Nuevos soles.
4 Full Day: Caral S/ 75.00 Nuevos soles.
5 Full day: Islas Palomino–Callao–Real Felipe S/ 150 Nuevos soles.
6 Cusco: 5 días/4 noches S/ 1.780.00 Nuevos soles.
7 Arequipa: 5 días/4 noches S/ 800.00 Nuevos soles.
8 Puno: 4 días/3 noches S/ 500.00 Nuevos soles.
9 Puerto Maldonado: 5 días/4 noches S/ 1.230.00 Nuevos soles.
10 Iquitos: 5 días/ 4 noches S/ 1.300.00 Nuevos soles.
11 Perené-Pozuzo-Oxapampa: 5 días/ 4 noches S/ 820.00 Nuevos soles.
12 Chachapoyas: 5 días/ 4 noches S/ 500.00 Nuevos soles.
13 Lima: City tour S/ 40.00 Nuevos soles.
14 Mancora: 3 días/ 2 noches S/ 400.00 Nuevos soles.
15 Trujillo: 4 días/ 3 noches S/ 750.00 Nuevos soles.
MES DURACIÓN CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
VALOR TOTAL
1 - 0 - -
2 - 0 - -
3 Cusco: 5 días/4 noches 2 S/ 1.780.00 S/ 3.560.00
4 Arequipa: 5 días/4 noches 2 S/ 800.00 S/ 1.600.00
5 Puno: 4 días/3 noches 4 S/ 500.00 S/ 2.000.00
6 Puerto Maldonado: 5 días/4 noches 2 S/ 1.230.00 S/ 2.460.00
7 Iquitos: 5 días/ 4 noches 2 S/ 1.300.00 S/ 2.600.00
8 Perené-Pozuzo-Oxapampa: 5 días/ 4 noches 4 S/ 820.00 S/ 3.280.00
9 Chachapoyas: 5 días/ 4 noches 3 S/ 500.00 S/ 1.500.00
10 Cusco: 5 días/4 noches 4 S/ 1.780.00 S/ 7.120.00
11 Cusco: 5 días/4 noches 4 S/ 1.780.00 S/ 7.120.00
12 Puno: 4 días/3 noches 4 S/ 500.00 S/ 2.000.00
Servicios complementarios
Por el momento no se ofrecerán servicios complementarios, por el momento el proyecto estará
orientado a ofrecer solo “paquetes turísticos”.
Particularidades del proyecto
A continuaciónmencionamoslasparticularidadesde nuestroproyecto,que en conjunto le otorgan
ventajasconrelacióna los competidores enel áreade localización;yque,además,determinaránsu
éxito. El segmento de turismo al cual está orientado el proyecto es, principalmente, vacacionista
nacional yreceptorlibre (visitantesextranjerosque arribanal Perúpor cuenta propia) que llegan o
se encuentran en la ciudad de Lima. Nuestro proyecto ingresará al mercado de las agencias de
viajesde Miraflores,contarifasque enpromedioseránmásbajasque las de la competencia. Se ha
tenido especial cuidado en que la buena calidad de los servicios directos y complementarios
satisfagan plenamente los gustos más exigentes.
2.4.- COMERCIALIZACIÓN
Los servicios de la agencia de viajes y turismo se comercializarán a través del mercadeo directo.
Seremos tercerizadores de los servicios que brindan los operadores turísticos que ejercen cierto
dominio del mercado. Igualmente, se debe propender a la participación en ferias y eventos, así
como la correspondencia directa con otras empresas locales y nacionales.
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO
- La oferta de servicios en el distrito de Miraflores es creciente a razón del 3% anual.
- La Demandade serviciosde lasagenciasde viajesen el distritode Miraflores,expresada en
los arribos, se estima creciente para los próximos años, a razón del 3.13%.
- Las tarifasde lospaquetesturísticos que aplicaráel proyectodesde el iniciode operaciones
están ligeramente por debajo de la competencia, lo cual ayudará en el éxito.
ESTUDIO TECNICO
CAPITULO 3: PERFIL DE LA EDIFICACIÓN, TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
3.1.- PERFIL DE LA EDIFICACIÓN
Teniendoenconsideraciónaspectosde mercado,enfatizandoenlaofertaydemandaexistentes,se
ha conceptuado que las instalaciones de la agencia de viajes y turismo se sitúe en el distrito de
Miraflores. Laideabásicaes lograr la aceptación por parte de la clientela, en un lugar de Lima que
ofrezcalascomodidadesyfacilidadesque aspirael visitante de la ciudad de Lima y especialmente
del distrito de Miraflores.
3.2.- TAMAÑO
El establecimiento comprende un área total de 20 metros cuadrados, en el segundo piso de un
inmueble de 4 pisos.
3.3.- LOCALIZACIÓN
El proyecto se localiza en el distrito de Miraflores, del Departamento de Lima.
CAPITULO 4: INGENIERIA
4.1.- CONDICIONES PARTICULARES
Miraflores esundistritocuyouso del suelopermite la densificación de las áreas. Particularmente,
el sector donde se localizará el proyecto resulta propicio para el asentamiento turístico porque
cuenta con adecuado soporte que le da el medio urbano y la infraestructura existente.
En virtud de lo anterior, se propone el siguiente servicio:
- Paquetes Turísticos nacionales, orientados al turismo convencional y alternativo.
4.2.- REQUERIMIENTOS BASICOS DEL PROYECTO
La agencia de viajes y turismo contará con la infraestructura y equipamiento según los
requerimientos exigidos en Reglamento de Agencias de Viajes.
4.2.1.- Terreno
El local destinado a la agencia de viajes es propiedad del promotor del proyecto.
4.2.2.- Infraestructura
Acceso
Tiene todas las vías de acceso adecuadas para llegar a las instalaciones de la agencia de viajes y
turismo desde cualquier lugar.
Agua
El consumo de agua potable será lo establecido para las funciones propias de labores de oficina.
Desagüe
El 90 % del consumode agua potable parauso de servicioshigiénicos seríaevacuadoporel sistema
de desagüe a la red de alcantarillado.
Energía eléctrica
La captación de energía para la agencia de viaje es la red energética pública del distrito.
4.3.- CONCEPCIÓN ARQUITECTONICA
Segúnel artículo9 del Reglamentode Agenciade Viajes,parapoderprestarserviciosesimportante
contar con un local de libre acceso al público, apropiado para atender al cliente y dedicado a
prestar el servicio de Agencia de Viajes y Turismo. Excepcionalmente, la actividad podrá ser
desarrolladaencentroscomerciales,recepciónde establecimientosde hospedaje, o en terminales
de serviciospúblicosde transporte terrestre oaéreo,siempre que se diferencie el área dedicada a
la prestación del servicio
Características específicas
La característica específica del diseño plantea una infraestructura donde el huésped el cliente
encuentre y se sienta en un medio de intimidad y confort.
4.4.- OBRAS CIVILES
Características
Los materiales constructivos empleados son: paredes de concreto tarrajeados y el techo es cielo
raso. Los servicios higiénicos están revestido con mayólica hasta 1.20 m de alto. En los pisos de
áreas de uso al público se empleó revestimiento de cerámico o similar. El piso es de losetas y/o
cerámico. El piso que corresponde a la zona de escritorios estará recubierto por alfombras. En
general, las puertas son de madera contraplacada y en las ventanas exteriores se emplea vidrios
dobles y transparentes.
Áreas construidas, costos unitarios y costo directo total
Se ha obviadoloscostosde lasáreas construidasporque,parael presente proyectoutilizaremoslas
instalacionesde unlocal que ya se encuentraconstruidoyespropiedaddel promotordel proyecto.
Cronograma de obras civiles
Se ha obviadoel cronogramade “obrasciviles”porque, para el presente proyecto utilizaremos las
instalacionesde unlocal que ya se encuentraconstruidoyespropiedaddel promotordel proyecto.
4.5.- EQUIPAMIENTO
Presupuesto de equipamiento electromecánico (US$)
ITEM CANT. DENOMINACION MARCA PRECIO
1 1 Microondas SANSUNG 400
2 1 Frigobar SANSUNG 600
3 2 Extinguidores ADURMA 160
SUB-TOTAL US$ 1.160
MONTAJE DE EQUIPAMIENTO(aprox.5%) US$ 58
TOTAL US$ 1.218
Fuente: Cotizaciones de proveedores
NOTA: Precios incluyen Impuestos de ley
Resumende precios:
Valorde venta 1.032
I.G.V. 18% 186
Preciode venta 1.218
Presupuesto de equipamiento diverso (US$)
ITEM CANT. DENOMINACION MARCA PRECIO
1 1 Sistemade Telefoníainterna ALCATEL 2.000
2 2 Computadoras COMPATIBLE 2.000
3 1 Máq. Aspiradorasdomestica ELECTROLUX 600
4 1 Mueblesde oficina VARIOS 500
5 Varios Vajillaymenaje ARCOPAL 150
SUB-TOTAL US$ 5.250
MONTAJE DE EQUIPAMIENTO(aprox.5%) US$ 263
TOTAL US$ 5.513
Fuente: Cotizaciones de proveedores
NOTA: Precios incluyen Impuestos de ley
Resumende precios:
Valorde venta 4.672
I.G.V. 18% 841
Preciode venta 5.513
ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
CAPITULO 5: INVERSIONES
El monto total de inversión del proyecto es US$ 25,731 desagregado en:
5.1 TERRENO
El área destinada a la agencia de viajes es de 20 metros cuadrados, situado en el distrito de
Miraflores.
5.2 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y EQUIPAMIENTODIVERSO
En conjunto han sido valorizados en US$ 1,218 que incluye costos e impuestos. El sustento y
resumende este conceptose presentaenel capítulo4 y losdetallesyespecificaciones en el anexo
del presente Estudio. El equipamiento diverso será por un monto de US$ 5,513.
5.3 AMOBLAMIENTO DECORACIÓN Y CONEXOS
El monto presupuestado asciende a US$ 12,000 que incluye la inversión en equipos de operación
compuestode menaje,cubertería,vajilla,lenceríayotros.El detalle correspondiente se tiene en el
capítulo de ingeniería.
5.4 IMPREVISTOS
El montocalculadopor este conceptoesde US$ 1,000.
5.5 INTANGIBLES
- Constitución,organizaciónyestudiosUS$1,000
- Promociónypuestaenmarcha 1,000
- Asesoríay supervisión 1,000
Total de inversiónintangible:US$3,000
5.6 CAPITAL DE TRABAJO
Se calculópara atenderloscostosy gastos del hotel durante 30 días, aproximadamente,tiempoen
el que no funcionaráconel flujonormal de ingresos.Este capital permitirádotarde suficientes
insumosydisponibilidadde cajasuficiente al establecimientoparaabrirsus puertasy realizarlas
primerasventas,sindescuidarlaatenciónde gastosde remuneraciones,pagode serviciospúblicos,
mantenimientoyotrosnecesarios.El montoestimadoesde US$ 15,000.
5.7 CONSOLIDADO DE INVERSIONES
En el siguiente cuadro mostramos el consolidado de inversiones del proyecto:
Inversión (US$)
C o n c e p t o Parcial Total
1. INVERSION FIJA 10.731
A. ACTIVOFIJO 7.731
- EquipamientoElectromecánico 1.218
- EquipamientoDiverso 5.513
- Imprevistos 1.000
B. INVERSION INTANGIBLE 3.000
- Constitución,Estudiosyproyectos 1.000
- PromociónyPuestaenMarcha 1.000
- Asesoríay supervisión 1.000
2. CAPITALDE TRABAJO 15.000
T O T A L 25.731
CAPITULO 6: FINANCIAMIENTO
6.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Se ha previsto financiar el proyecto con recursos propios del promotor del proyecto
6.2 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
Concepto Inversión Aporte Préstamo
Total Propio
- Terreno 0 0 0
- ObrasCiviles 0 0 0
- EquipamientoElectromecánico 1.218 1.218 0
- EquipamientoDiverso 5.513 5.513 0
- Amoblamiento,DecoraciónyConexos 0 0 0
- Imprevistos 1.000 1.000 0
- Constitución,EstudiosyProyectos 1.000 1.000 0
- PromociónyPuestaenMarcha 1.000 1.000 0
- InteresesPre operativos 0 0 0
- Asesoríay supervisión 1.000 1.000 0
- Capital de Trabajo 15.000 15.000 0
TOTAL 25.731 25.731 0
Porcentaje (%) 100 100 0
CAPITULO 7: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS
7.1 INGRESOS
Los ingresos del proyecto provienen de la venta de los servicios de la agencia de viajes. En este
caso, el establecimiento generará ingresos por concepto de alojamiento y servicios
complementarios que generan de ingresos.
A) Ingresos por paquetes turísticos
Para establecer los ingresos se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:
Nº TOUR COSTO
1 Full Day: Paracas–Huacachina S/ 80.00 Nuevos soles.
2 Full Day: Lunahuana S/ 70.00 Nuevos soles.
3 Full Day: Canta–Obrajillo S/ 70.00 Nuevos soles.
4 Full Day: Caral S/ 75.00 Nuevos soles.
5 Full day: Islas Palomino–Callao–Real Felipe S/ 150 Nuevos soles.
6 Cusco: 5 días/4 noches S/ 1.780.00 Nuevos soles.
7 Arequipa: 5 días/4 noches S/ 800.00 Nuevos soles.
8 Puno: 4 días/3 noches S/ 500.00 Nuevos soles.
9 Puerto Maldonado: 5 días/4 noches S/ 1.230.00 Nuevos soles.
10 Iquitos: 5 días/ 4 noches S/ 1.300.00 Nuevos soles.
11 Perené-Pozuzo-Oxapampa: 5 días/ 4 noches S/ 820.00 Nuevos soles.
12 Chachapoyas: 5 días/ 4 noches S/ 500.00 Nuevos soles.
13 Lima: City tour S/ 40.00 Nuevos soles.
14 Mancora: 3 días/ 2 noches S/ 400.00 Nuevos soles.
15 Trujillo: 4 días/ 3 noches S/ 750.00 Nuevos soles.
Ingreso mensual por la venta de paquetes turísticos “Full Day”
MES CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
1 12 S/ 150.00 S/ 1.800.00
2 16 S/ 150.00 S/ 2.400.00
3 20 S/ 150.00 S/ 3.000.00
4 25 S/ 150.00 S/ 3.750.000
5 25 S/ 150.00 S/ 3.750.00
6 30 S/ 150.00 S/ 4.500.00
7 35 S/ 150.00 S/ 5.250.00
8 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00
9 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00
10 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00
11 50 S/ 150.00 S/ 7.500.00
12 50 S/ 150.00 S/ 7.500.00
Ingreso mensual por la venta de paquetes turísticos “Más de un día”
MES DURACIÓN CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
VALOR TOTAL
1 - 0 - -
2 - 0 - -
3 Cusco: 5 días/4 noches 2 S/ 1.780.00 S/ 3.560.00
4 Arequipa: 5 días/4 noches 2 S/ 800.00 S/ 1.600.00
5 Puno: 4 días/3 noches 4 S/ 500.00 S/ 2.000.00
6 Puerto Maldonado: 5 días/4 noches 2 S/ 1.230.00 S/ 2.460.00
7 Iquitos: 5 días/ 4 noches 2 S/ 1.300.00 S/ 2.600.00
8 Perené-Pozuzo-Oxapampa: 5 días/ 4 noches 4 S/ 820.00 S/ 3.280.00
9 Chachapoyas: 5 días/ 4 noches 3 S/ 500.00 S/ 1.500.00
10 Cusco: 5 días/4 noches 4 S/ 1.780.00 S/ 7.120.00
11 Cusco: 5 días/4 noches 4 S/ 1.780.00 S/ 7.120.00
12 Puno: 4 días/3 noches 4 S/ 500.00 S/ 2.000.00
7.2 COSTOS
7.2.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN
Los costos de producción de los paquetes turísticos, estarán determinados por los operadores de
turismo, teniendo en cuenta que la agencia de viajes será tercerizadora de productos turísticos.
E. Costo de la mano de obra
Consideraal personal directamente ligadoalaproducción. Están el counter y el administrador. Las
remuneraciones responden a promedios del mercado.
7.2.2 COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Costos de administración y generales
Los de mayor importancia relativa son: comisiones, comunicaciones, agua, energía, arbitrios
municipales y mano de obra.
Remuneraciones
Se considera el personal administrativo y de atención al público (counter).
Costos de promoción y publicidad
El presupuesto de promoción y publicidad se muestra en el cuadro de costos.
Imprevistos
Se estiman como un porcentaje adicional a todos los costos anteriormente calculados.
CAPITULO 9: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
9.1 ESTRUCTURA
La organización que se recomienda para la agencia de viajes responde a los servicios que
proporciona y a los servicios que requiere para su normal funcionamiento.
- 01 Administrador.
- 01 Counter.
- 01 Contador.
- 01 Marketing.
- 01 Guía de turismo.
La gerencia es una unidad que forma parte de la estructura permanente y recae directamente en
un funcionario puesto al servicio exclusivo del hotel. La asesoría contable y de marketing son
unidades externas que prestan servicios especializados al gerente general. El gerente responde
ante el directorio en cuanto se refiere a información sobre planes y resultados de actividades
netamente operativas.Se comprende que losdemásaspectos serán tratados a nivel de directorio,
aunque siempre conlaparticipacióndel gerente.El gerente esel máximo ejecutivo de la empresa,
que a su vez,estambiénrepresentante legal del negocio,conlasatribucionesconferidaspormedio
de mandato legal.
9.2 PERSONAL
Presupuestos de pagos al personal
Nº CARGO NUMERO DE
PERSONAS
SUELDO MENSUAL TOTAL MENSUAL
01 Administrador 1 S/ 1.000.00 S/ 1.000.00
02 Counter 1 S/ 800.00 S/ 800.00
03 Contador 1 S/ 400.00 S/ 400.00
04 Marketing 1 S/ 400.00 S/ 400.00
05 Guía de turismo 1 S/ 200.00 S/ 200.00
TOTAL MENSUAL S/ 2.800.00
Organigrama estructural
CONCLUSIONES
La agencia de viajes, es un proyecto orientado a satisfacer las necesidades de los vacacionistas
nacionales y turistas receptores que llegan al Perú por cuenta propia. Dada las condiciones
generadas en el turismo nacional, el proyecto tiene una tasa de retorno inmediata.
GERENTE GENERAL
COUNTER (VENTAS)CONTABILIDAD MARKETING
GUIA DE TURISMO

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PROYECTO DE CREACION DE AGENCIA DE VIAJES - NACIONAL Y RECEPTIVO

  • 1. PROYECTO AGENCIA DE VIAJES “TURISMO ALTERNATIVO” RESUMEN EJECUTIVO CAPITULO 1: INFORMACION GENERAL Del Proyecto Nombre : Agencia de Viajes y Turismo “Explorer Tour”. Clasificación : Minorista. Localización : Av. José Pardo 19 - Oficina 201. Distrito : Miraflores. Provincia : Lima. Departamento : Lima. Del Consultor: Lic. Pedro Pizarro Ramos. CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO Determinar la zona de influencia del proyecto El proyectose localizaenel Distrito de Miraflores, y la zona de influencia está determinada por el área geográfica de este mismo distrito. Definición del producto El producto principal que se ofrecerá al mercado es: Viajes, Full Day y City tour. 2.1. ESTUDIO DE LA OFERTA 2.1.1 Oferta actual La oferta de servicios por parte de las agencias de viajes y turismo, en la zona de influencia, a la fechade realizacióndel presente estudioesde 131 Agenciasde ViajesyTurismo,distribuidas en 90 “Agencias de Viajes Minoristas” las mismas que representan el 69 %. 20 “Agencias de Viajes Mayoristas” las mismas que representan el 15 %; Asimismo 21 “Operadores de Turismo” que representan el 16 %. Todas ellas se encuentran involucradas con la oferta del turismo Cultural, ecoturismo, turismo rural y turismo místico.
  • 2. Cuadro 1.- Agencias de Viajes y Turismo en el Distrito de Miraflores CLASE CANTIDAD % SERVICIO Minorista 90 69 Cultural, ecoturismo, turismo rural, turismo místico. Mayorista 20 15 Cultural, ecoturismo, turismo rural, turismo místico. Operador de turismo 21 16 Cultural, ecoturismo, turismo rural, turismo místico. TOTAL 131 100 % - Fuente: Elaboración propia para el presente estudio Aspectos cualitativos de la oferta La oferta de los servicios por parte de las agencias de “Viajes y Turismo” en el Distrito de Miraflores, esmuy variada.Algunosagenciasde viajes que se encuentransólidamente organizadas por la experiencia que poseen en el mercado, orientan sus servicios al turismo típicamente receptor; Otros brindan sus servicios al segmento del vacacionista nacional y receptor libre (visitantesextranjerosque arribanal Perúporcuentapropia);Y otrosmuy específicosque orientan sus servicios solo para los fines de semana y días festivos como semana santa, fiestas patrias, fiestasde finde año,entre otros a clientes locales, haciendo actividades de aventura o full day en las afueras de la ciudad de Lima. En lo que corresponde a las Agencias de Viajes minoristas en el Distrito de Miraflores, estas orientan sus servicios al segmento del vacacionista nacional, receptor libre y al de los fines de semana y días festivos. 2.1.2 Futuros proyectos en la zona Hasta el momentode larealizacióndel presente estudio,nose tiene conocimiento alguno sobre la cantidadde proyectosfuturos.Peroante lainminente modificacióndel Reglamento de Agencia de Viajes, muchas agencias de viajes minoristas, mayoristas y operadores de turismo que se encuentran en condiciones de informalidad, pasarían a ser formales siempre que deseen tener continuidad en el mercado. De prosperar la modificación del Reglamento de Agencia de Viajes, nuestro proyecto tendrá en el futuro mayor competencia directa e indirecta. 2.1.3 Servicios complementarios La planta turística en el Distrito de Miraflores es muy diversa, sumado a ello otras actividades comerciales que hacen de este distrito muy prospero. En la zona de influencia convergen gran variedad de servicios de hospedaje, restauración, diversión, entre otros que complementan de manera satisfactoria los servicios del presente proyecto. 2.1.4 Análisis de la competencia El presente proyecto trata sobre la creación de una agencia de viajes y turismo “minorista”, en el Distrito de Miraflores. Existe como competencia directa las agencias de viajes “minoristas”, las mismas que han demostrado un buen nivel de crecimiento en calidad y aceptación por parte del segmentonacional yextranjeroque visitanlaciudadde Lima,estasagenciasde viajes que resultan
  • 3. sercompetenciadirectahandiversificadosuofertade servicios,proponiendo a la clientela nuevos destinos como cultura, naturaleza, aventura, rural y en algunos casos misticismo. Como competencia indirecta están aquellas agencias de viajes que ofrecen el mismo servicio que el nuestro, pero orientados a un segmento de mercado diferente. En estasituaciónestáncomocompetenciadirecta “noventa”agencias de viajes y “cuarenta y uno” agencias de viajes como competencia indirecta. a) Competencia directa Servicios complementarios  Servicios de información.  Servicios sueltos: Alquiler de unidades de transporte, boletos aéreos, Servicios de alojamiento, guías oficiales de turismo, alquiler de equipos para deportes de aventura. Tarifas de Paquetes Turísticos Cuadro 2. Tarifas de competencia directa TOUR COSTO Full Day: Paracas–Huacachina S/ 105.00 Nuevos soles. Full Day: Lunahuana S/ 85.00 Nuevos soles. Full Day: Canta–Obrajillo S/ 85.00 Nuevos soles. Full Day: Caral S/ 99.00 Nuevos soles. Full day: Islas Palomino–Callao–Real Felipe S/ 150 Nuevos soles. Cusco: 5 días/4 noches S/ 1.890.00 Nuevos soles. Arequipa: 5 días/4 noches S/ 872.00 Nuevos soles. Puno: 4 días/3 noches S/ 520.00 Nuevos soles. Puerto Maldonado: 5 días/4 noches S/ 1.581.00 Nuevos soles. Iquitos: 5 días/ 4 noches S/ 1.503.00 Nuevos soles. Perené-Pozuzo-Oxapampa: 5 días/ 4 noches S/ 918.00 Nuevos soles. Chachapoyas: 5 días/ 4 noches S/ 533.00 Nuevos soles. Lima: City tour S/ 91.00 Nuevos soles. Mancora: 3 días/ 2 noches S/ 488.00 Nuevos soles. Trujillo: 4 días/ 3 noches S/ 793.00 Nuevos soles. b) Competencia indirecta Está constituida por cuarenta y uno agencias de viajes, cuyos servicios principalmente tienen ingredientes culturales, ecoturismo, rural y misticismo. Servicios complementarios  Servicios de información.
  • 4.  Serviciossueltos:Alquilerde unidadesde transporte,ventade boletosaéreos, Servicios de alojamiento, guía instructor para deportes de aventura, guía especializado para avistamiento de flora y fauna silvestre, alquiler de equipos para deportes de aventura, servicio de cambio de moneda extranjera. 2.1.5 Proyección de la oferta La ofertade serviciosturísticosatravésde las agenciasde viajes,tal comose explicaenel cuadro 3, durante el periodo 2009 – 2013 ha experimentado un crecimiento del 2.13 % para las agencias de viajes minoristas. Un crecimiento del 1.38 % para las agencias de viajes mayoristas. Y un crecimiento del 0.06 % para los operadores de turismo. Cuadro 3. Evolución de la Oferta en el distrito de Miraflores AÑOS MINORISTA CRECIMIENTO % MAYORISTA CRECIMIENTO % OPERADOR DE TURISMO CRECIMIENTO % 2009 83 - 19 - 21 - 2010 85 2.40 % 19 0 % 20 -4.76 % 2011 81 -4.70 % 18 -5.26 % 20 0 % 2012 86 6.17 % 19 5.55 % 21 5 % 2013 90 4.65 % 20 5.26 % 21 0 % PROMEDIO 2.13 % PROMEDIO 1.38 % PROMEDIO 0.06 % Fuente: Elaboración propia para el presente estudio Para estimar la proyección de la oferta, de manera conservadora asumimos que la oferta global para las agenciasde viajesmayoristas,minoristasyoperadoresde turismo tengaunincremento del 3 %. Cuadro 4. Proyección de la Oferta en el distrito de Miraflores AÑOS MINORISTA MAYORISTA OPERADOR DE TURISMO 2014 91 21 20 2015 94 22 21 2016 97 23 22 2017 100 24 23 2018 103 25 24 2019 106 26 25 Fuente: Elaboración propia para el presente estudio 2.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA A.- Perfil de la demanda La demandaestáconformadaporel total de persona que se encuentranenlazonade influenciadel proyecto,lasmismas que consumenlosservicios de mayorimportanciacomoesel turismo cultura, naturaleza,aventura,rural yenalgunos casos misticismo.A este tipode cliente lo podemos definir como un visitante en busca de descanso y convivencia con la naturaleza a través de actividades propias del turismo convencional y alternativo.
  • 5. 2.2.1 Demanda actual El principal motivo de visita al Perú son los viajes por “vacaciones, recreación u ocio”, con una participación de 57% y un crecimiento de 27% frente al flujo de viajes del año anterior. Cuadro 5. Motivo principal de viaje al Perú PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE AL PERÚ LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS 2010 2011 2012 Vacaciones 1’153,069 1’208,160 1’541,177 Negocios 435,120 591,752 486,678 Visita a familiares 326,340 369,845 405,572 Seminariosy conferencias 87,024 98,625 81,115 Salud 65,268 98,625 81,115 Otros 108,780 98,625 108,153 TOTAL 2’175,601 2’465,633 2’703,819 Fuente: Perfil del turista extranjero 2012. Los viajesde negociosal Perúhan tenido una contracción respecto al 2011, aunque el volumen de viajessigue siendo mayoral 2010, Ellose deberíaa lasituación económicamundial que hallevadoa lasempresas a ser más selectivas con sus viajes internacionales y el Perú, no ha sido ajeno a ello. Cuadro 6. Modalidad de Viaje al Perú MODALIDAD DE VIAJE LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS 2010 2011 2012 Cuenta propia 82 % 80 % 79 % Paquete turístico 18 % 20 % 21 % Fuente: Perfil del turista extranjero 2012. La mayoríade turistassuele visitarel Perúsinadquirir un paquete turístico a una agencia de viajes (es decir, por cuenta propia). Se estima que en el 2012, más de 579 mil turistas extranjeros compraron un paquete turístico para viajar al Perú. Cuadro 7. Razones por la que decidió venir al Perú DESTINO % Machupicchu 75 Ciudad de Cusco 44 Ciudad de Lima 38
  • 6. Sitios arqueológico diferentes a Machupicchu 21 Comida peruana 17 Áreas naturales protegidas 11 Cultura 7 Comunidades nativas 6 Trekking 5 Camino Inca 4 Conocer el país 4 Paisajes 3 Observar flora 3 Lago Titicaca 3 Líneas de Nazca 2 Observar Fauna 2 Fuente: Perfil del turista extranjero 2012. Conocer “Machu Picchu” sigue siendo la razón más importante para visitar el Perú. (2008: 68% vs, 2009: 62% vs, 2010: 61% vs, 2011: 79% vs, 2012: 75%). En algunos países latinoamericanos como Ecuador, Colombia y Chile, cobra relevancia, conocer la ciudad de Lima y probar la comida peruana. B.- En el distrito de Miraflores Cuadro 8. Vacacionistas extranjeros en Lima MERCADOS DE INTERES LLEGADA DE VACACIONISTAS (EN MILES DIVISAS (EN MILLONES US$) 2011 2012 2011 2012 Chile 465 516 103 132 EEUU 139 174 263 244 Argentina 38 59 46 64 Colombia 29 49 39 48 Brasil 38 61 55 75 España 31 40 55 53 Francia 41 58 73 95 Reino Unido 39 41 76 86 Alemania 25 37 51 80 Canadá 28 36 52 69 México 10 14 15 17
  • 7. Italia 14 20 25 34 Australia 27 30 54 71 Japón 26 42 52 78 Fuente: Perfil del turista extranjero 2012. En el 2012, el flujo de vacacionistas representó el 57% del total de llegadas y ha registrado un crecimiento importante respecto al 2011 (28% más); asimismo las divisas generadas por este segmento, se han incrementado en 19%. En losmercadosde interés,encontramosque:El flujode viajes por vacaciones de los mercados de interés,hacrecido24% entanto que las divisasse incrementaron en 20%. Chile, Alemania y Japón han registrado un crecimiento importante en la generación de divisas. Demanda de la competencia directa El principal motivo de viaje al Perú continúa siendo el de vacaciones, recreación u ocio (57%), el cual ha incrementadosuparticipación en 8% respecto al 2011. El turismo de negocios ha reducido su participación en 6%; sin embargo, continúa siendo el segundo motivo de visita al Perú. Demanda de la competencia indirecta  La proporción de vacacionistas que visitó el Perú contratando una agencia de viajes, se mantuvosimilaral del 2011; sin embrago,el flujo de vacacionistas que viajó a nuestro país contratando los servicios de una agencia se incrementó en 28% (114,000 turistas más).  Los turistas de negocios suelen focalizar su vista en Lima, realizan actividades turísticas principalmente urbanas y se hospedan mayoritariamente en hoteles de 4 ó 5 estrellas (61%). 2.2.2.- Proyección de la demanda Lima: Turismo Receptor Proyectado 2013 – 2016: Tasa de crecimiento anual 3 % Cuadro 9. Turismo receptor en Lima proyectado al 2016 AÑO CIFRA 2013 1.808.918 2014 1.863.185 2015 1.919.081 2016 1.976.653 Fuente: BADATUR–OTP: Elaboración: Observatorio Turístico del Perú La tasa de crecimiento media anual del turismo proyectado de Lima se espera que sea del 3,0% para el período 2013 – 2016.
  • 8. Lima: Turismo Interno Proyectado 2013 – 2016: La tasa de crecimientoanual estimadadel turismointernode Lima, se estima que ser á del 3,13% para el período 2013 – 2016. Cuadro 10. Turismo interno en Lima proyectado al 2016 AÑO CIFRA 2013 1.808.918 2014 1.863.185 2015 1.919.081 2016 1.976.653 Fuente: BADATUR-OTP: Elaboración: Observatorio Turístico del Perú 2.2.3.- Venta estimada mensualmente A) Full Day Debidoa lavariadaofertaque propone el proyectopara lasactividadesde Full day. Y estando en la necesidadde proyectarlaventaestimadamensualde lospaquetesturísticos,hemostomado como base,el máximocostode una actividadde Full Day (IslasPalomino–Callao–RealFelipe) que ofrecerá la agencia de viaje a los clientes. Cuadro 11. Venta estimada de paquetes turísticos “Full Day” MES DURACIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 1 Full Day 12 S/ 150.00 S/ 1.800.00 2 Full Day 16 S/ 150.00 S/ 2.400.00 3 Full Day 20 S/ 150.00 S/ 3.000.00 4 Full Day 25 S/ 150.00 S/ 3.750.000 5 Full Day 25 S/ 150.00 S/ 3.750.00 6 Full Day 30 S/ 150.00 S/ 4.500.00 7 Full Day 35 S/ 150.00 S/ 5.250.00 8 Full Day 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00 9 Full Day 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00 10 Full Day 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00 11 Full Day 50 S/ 150.00 S/ 7.500.00 12 Full Day 50 S/ 150.00 S/ 7.500.00
  • 9. B) Más de un día Cuadro 12. Venta estimada de paquetes turísticos superior a un día 2.3.- TARIFAS DE LOS PAQUETES TURISTICOS Las tarifas de nuestroproyectoestaránpordebajode lastarifasvigentesdel restode competidores enel mercado,con lo cual se garantizará un promediode ocupaciónadecuado y permitirá ingresar al mercado con ventaja. Estas tarifas no incluyen impuestos de ley y son las siguientes: Cuadro 13. Tarifa de paquetes turísticos Nº TOUR COSTO 1 Full Day: Paracas–Huacachina S/ 80.00 Nuevos soles. 2 Full Day: Lunahuana S/ 70.00 Nuevos soles. 3 Full Day: Canta–Obrajillo S/ 70.00 Nuevos soles. 4 Full Day: Caral S/ 75.00 Nuevos soles. 5 Full day: Islas Palomino–Callao–Real Felipe S/ 150 Nuevos soles. 6 Cusco: 5 días/4 noches S/ 1.780.00 Nuevos soles. 7 Arequipa: 5 días/4 noches S/ 800.00 Nuevos soles. 8 Puno: 4 días/3 noches S/ 500.00 Nuevos soles. 9 Puerto Maldonado: 5 días/4 noches S/ 1.230.00 Nuevos soles. 10 Iquitos: 5 días/ 4 noches S/ 1.300.00 Nuevos soles. 11 Perené-Pozuzo-Oxapampa: 5 días/ 4 noches S/ 820.00 Nuevos soles. 12 Chachapoyas: 5 días/ 4 noches S/ 500.00 Nuevos soles. 13 Lima: City tour S/ 40.00 Nuevos soles. 14 Mancora: 3 días/ 2 noches S/ 400.00 Nuevos soles. 15 Trujillo: 4 días/ 3 noches S/ 750.00 Nuevos soles. MES DURACIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 1 - 0 - - 2 - 0 - - 3 Cusco: 5 días/4 noches 2 S/ 1.780.00 S/ 3.560.00 4 Arequipa: 5 días/4 noches 2 S/ 800.00 S/ 1.600.00 5 Puno: 4 días/3 noches 4 S/ 500.00 S/ 2.000.00 6 Puerto Maldonado: 5 días/4 noches 2 S/ 1.230.00 S/ 2.460.00 7 Iquitos: 5 días/ 4 noches 2 S/ 1.300.00 S/ 2.600.00 8 Perené-Pozuzo-Oxapampa: 5 días/ 4 noches 4 S/ 820.00 S/ 3.280.00 9 Chachapoyas: 5 días/ 4 noches 3 S/ 500.00 S/ 1.500.00 10 Cusco: 5 días/4 noches 4 S/ 1.780.00 S/ 7.120.00 11 Cusco: 5 días/4 noches 4 S/ 1.780.00 S/ 7.120.00 12 Puno: 4 días/3 noches 4 S/ 500.00 S/ 2.000.00
  • 10. Servicios complementarios Por el momento no se ofrecerán servicios complementarios, por el momento el proyecto estará orientado a ofrecer solo “paquetes turísticos”. Particularidades del proyecto A continuaciónmencionamoslasparticularidadesde nuestroproyecto,que en conjunto le otorgan ventajasconrelacióna los competidores enel áreade localización;yque,además,determinaránsu éxito. El segmento de turismo al cual está orientado el proyecto es, principalmente, vacacionista nacional yreceptorlibre (visitantesextranjerosque arribanal Perúpor cuenta propia) que llegan o se encuentran en la ciudad de Lima. Nuestro proyecto ingresará al mercado de las agencias de viajesde Miraflores,contarifasque enpromedioseránmásbajasque las de la competencia. Se ha tenido especial cuidado en que la buena calidad de los servicios directos y complementarios satisfagan plenamente los gustos más exigentes. 2.4.- COMERCIALIZACIÓN Los servicios de la agencia de viajes y turismo se comercializarán a través del mercadeo directo. Seremos tercerizadores de los servicios que brindan los operadores turísticos que ejercen cierto dominio del mercado. Igualmente, se debe propender a la participación en ferias y eventos, así como la correspondencia directa con otras empresas locales y nacionales. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO - La oferta de servicios en el distrito de Miraflores es creciente a razón del 3% anual. - La Demandade serviciosde lasagenciasde viajesen el distritode Miraflores,expresada en los arribos, se estima creciente para los próximos años, a razón del 3.13%. - Las tarifasde lospaquetesturísticos que aplicaráel proyectodesde el iniciode operaciones están ligeramente por debajo de la competencia, lo cual ayudará en el éxito. ESTUDIO TECNICO CAPITULO 3: PERFIL DE LA EDIFICACIÓN, TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 3.1.- PERFIL DE LA EDIFICACIÓN Teniendoenconsideraciónaspectosde mercado,enfatizandoenlaofertaydemandaexistentes,se ha conceptuado que las instalaciones de la agencia de viajes y turismo se sitúe en el distrito de Miraflores. Laideabásicaes lograr la aceptación por parte de la clientela, en un lugar de Lima que ofrezcalascomodidadesyfacilidadesque aspirael visitante de la ciudad de Lima y especialmente del distrito de Miraflores. 3.2.- TAMAÑO El establecimiento comprende un área total de 20 metros cuadrados, en el segundo piso de un inmueble de 4 pisos. 3.3.- LOCALIZACIÓN El proyecto se localiza en el distrito de Miraflores, del Departamento de Lima.
  • 11. CAPITULO 4: INGENIERIA 4.1.- CONDICIONES PARTICULARES Miraflores esundistritocuyouso del suelopermite la densificación de las áreas. Particularmente, el sector donde se localizará el proyecto resulta propicio para el asentamiento turístico porque cuenta con adecuado soporte que le da el medio urbano y la infraestructura existente. En virtud de lo anterior, se propone el siguiente servicio: - Paquetes Turísticos nacionales, orientados al turismo convencional y alternativo. 4.2.- REQUERIMIENTOS BASICOS DEL PROYECTO La agencia de viajes y turismo contará con la infraestructura y equipamiento según los requerimientos exigidos en Reglamento de Agencias de Viajes. 4.2.1.- Terreno El local destinado a la agencia de viajes es propiedad del promotor del proyecto. 4.2.2.- Infraestructura Acceso Tiene todas las vías de acceso adecuadas para llegar a las instalaciones de la agencia de viajes y turismo desde cualquier lugar. Agua El consumo de agua potable será lo establecido para las funciones propias de labores de oficina. Desagüe El 90 % del consumode agua potable parauso de servicioshigiénicos seríaevacuadoporel sistema de desagüe a la red de alcantarillado. Energía eléctrica La captación de energía para la agencia de viaje es la red energética pública del distrito. 4.3.- CONCEPCIÓN ARQUITECTONICA Segúnel artículo9 del Reglamentode Agenciade Viajes,parapoderprestarserviciosesimportante contar con un local de libre acceso al público, apropiado para atender al cliente y dedicado a prestar el servicio de Agencia de Viajes y Turismo. Excepcionalmente, la actividad podrá ser desarrolladaencentroscomerciales,recepciónde establecimientosde hospedaje, o en terminales de serviciospúblicosde transporte terrestre oaéreo,siempre que se diferencie el área dedicada a la prestación del servicio
  • 12. Características específicas La característica específica del diseño plantea una infraestructura donde el huésped el cliente encuentre y se sienta en un medio de intimidad y confort. 4.4.- OBRAS CIVILES Características Los materiales constructivos empleados son: paredes de concreto tarrajeados y el techo es cielo raso. Los servicios higiénicos están revestido con mayólica hasta 1.20 m de alto. En los pisos de áreas de uso al público se empleó revestimiento de cerámico o similar. El piso es de losetas y/o cerámico. El piso que corresponde a la zona de escritorios estará recubierto por alfombras. En general, las puertas son de madera contraplacada y en las ventanas exteriores se emplea vidrios dobles y transparentes. Áreas construidas, costos unitarios y costo directo total Se ha obviadoloscostosde lasáreas construidasporque,parael presente proyectoutilizaremoslas instalacionesde unlocal que ya se encuentraconstruidoyespropiedaddel promotordel proyecto. Cronograma de obras civiles Se ha obviadoel cronogramade “obrasciviles”porque, para el presente proyecto utilizaremos las instalacionesde unlocal que ya se encuentraconstruidoyespropiedaddel promotordel proyecto. 4.5.- EQUIPAMIENTO Presupuesto de equipamiento electromecánico (US$) ITEM CANT. DENOMINACION MARCA PRECIO 1 1 Microondas SANSUNG 400 2 1 Frigobar SANSUNG 600 3 2 Extinguidores ADURMA 160 SUB-TOTAL US$ 1.160 MONTAJE DE EQUIPAMIENTO(aprox.5%) US$ 58 TOTAL US$ 1.218 Fuente: Cotizaciones de proveedores NOTA: Precios incluyen Impuestos de ley Resumende precios: Valorde venta 1.032 I.G.V. 18% 186 Preciode venta 1.218
  • 13. Presupuesto de equipamiento diverso (US$) ITEM CANT. DENOMINACION MARCA PRECIO 1 1 Sistemade Telefoníainterna ALCATEL 2.000 2 2 Computadoras COMPATIBLE 2.000 3 1 Máq. Aspiradorasdomestica ELECTROLUX 600 4 1 Mueblesde oficina VARIOS 500 5 Varios Vajillaymenaje ARCOPAL 150 SUB-TOTAL US$ 5.250 MONTAJE DE EQUIPAMIENTO(aprox.5%) US$ 263 TOTAL US$ 5.513 Fuente: Cotizaciones de proveedores NOTA: Precios incluyen Impuestos de ley Resumende precios: Valorde venta 4.672 I.G.V. 18% 841 Preciode venta 5.513 ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO CAPITULO 5: INVERSIONES El monto total de inversión del proyecto es US$ 25,731 desagregado en: 5.1 TERRENO El área destinada a la agencia de viajes es de 20 metros cuadrados, situado en el distrito de Miraflores. 5.2 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y EQUIPAMIENTODIVERSO En conjunto han sido valorizados en US$ 1,218 que incluye costos e impuestos. El sustento y resumende este conceptose presentaenel capítulo4 y losdetallesyespecificaciones en el anexo del presente Estudio. El equipamiento diverso será por un monto de US$ 5,513. 5.3 AMOBLAMIENTO DECORACIÓN Y CONEXOS El monto presupuestado asciende a US$ 12,000 que incluye la inversión en equipos de operación compuestode menaje,cubertería,vajilla,lenceríayotros.El detalle correspondiente se tiene en el capítulo de ingeniería. 5.4 IMPREVISTOS El montocalculadopor este conceptoesde US$ 1,000. 5.5 INTANGIBLES - Constitución,organizaciónyestudiosUS$1,000 - Promociónypuestaenmarcha 1,000 - Asesoríay supervisión 1,000
  • 14. Total de inversiónintangible:US$3,000 5.6 CAPITAL DE TRABAJO Se calculópara atenderloscostosy gastos del hotel durante 30 días, aproximadamente,tiempoen el que no funcionaráconel flujonormal de ingresos.Este capital permitirádotarde suficientes insumosydisponibilidadde cajasuficiente al establecimientoparaabrirsus puertasy realizarlas primerasventas,sindescuidarlaatenciónde gastosde remuneraciones,pagode serviciospúblicos, mantenimientoyotrosnecesarios.El montoestimadoesde US$ 15,000. 5.7 CONSOLIDADO DE INVERSIONES En el siguiente cuadro mostramos el consolidado de inversiones del proyecto: Inversión (US$) C o n c e p t o Parcial Total 1. INVERSION FIJA 10.731 A. ACTIVOFIJO 7.731 - EquipamientoElectromecánico 1.218 - EquipamientoDiverso 5.513 - Imprevistos 1.000 B. INVERSION INTANGIBLE 3.000 - Constitución,Estudiosyproyectos 1.000 - PromociónyPuestaenMarcha 1.000 - Asesoríay supervisión 1.000 2. CAPITALDE TRABAJO 15.000 T O T A L 25.731 CAPITULO 6: FINANCIAMIENTO 6.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Se ha previsto financiar el proyecto con recursos propios del promotor del proyecto 6.2 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Concepto Inversión Aporte Préstamo Total Propio - Terreno 0 0 0 - ObrasCiviles 0 0 0 - EquipamientoElectromecánico 1.218 1.218 0 - EquipamientoDiverso 5.513 5.513 0 - Amoblamiento,DecoraciónyConexos 0 0 0 - Imprevistos 1.000 1.000 0 - Constitución,EstudiosyProyectos 1.000 1.000 0 - PromociónyPuestaenMarcha 1.000 1.000 0 - InteresesPre operativos 0 0 0
  • 15. - Asesoríay supervisión 1.000 1.000 0 - Capital de Trabajo 15.000 15.000 0 TOTAL 25.731 25.731 0 Porcentaje (%) 100 100 0 CAPITULO 7: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 7.1 INGRESOS Los ingresos del proyecto provienen de la venta de los servicios de la agencia de viajes. En este caso, el establecimiento generará ingresos por concepto de alojamiento y servicios complementarios que generan de ingresos. A) Ingresos por paquetes turísticos Para establecer los ingresos se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: Nº TOUR COSTO 1 Full Day: Paracas–Huacachina S/ 80.00 Nuevos soles. 2 Full Day: Lunahuana S/ 70.00 Nuevos soles. 3 Full Day: Canta–Obrajillo S/ 70.00 Nuevos soles. 4 Full Day: Caral S/ 75.00 Nuevos soles. 5 Full day: Islas Palomino–Callao–Real Felipe S/ 150 Nuevos soles. 6 Cusco: 5 días/4 noches S/ 1.780.00 Nuevos soles. 7 Arequipa: 5 días/4 noches S/ 800.00 Nuevos soles. 8 Puno: 4 días/3 noches S/ 500.00 Nuevos soles. 9 Puerto Maldonado: 5 días/4 noches S/ 1.230.00 Nuevos soles. 10 Iquitos: 5 días/ 4 noches S/ 1.300.00 Nuevos soles. 11 Perené-Pozuzo-Oxapampa: 5 días/ 4 noches S/ 820.00 Nuevos soles. 12 Chachapoyas: 5 días/ 4 noches S/ 500.00 Nuevos soles. 13 Lima: City tour S/ 40.00 Nuevos soles. 14 Mancora: 3 días/ 2 noches S/ 400.00 Nuevos soles. 15 Trujillo: 4 días/ 3 noches S/ 750.00 Nuevos soles. Ingreso mensual por la venta de paquetes turísticos “Full Day” MES CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 1 12 S/ 150.00 S/ 1.800.00 2 16 S/ 150.00 S/ 2.400.00
  • 16. 3 20 S/ 150.00 S/ 3.000.00 4 25 S/ 150.00 S/ 3.750.000 5 25 S/ 150.00 S/ 3.750.00 6 30 S/ 150.00 S/ 4.500.00 7 35 S/ 150.00 S/ 5.250.00 8 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00 9 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00 10 40 S/ 150.00 S/ 6.000.00 11 50 S/ 150.00 S/ 7.500.00 12 50 S/ 150.00 S/ 7.500.00 Ingreso mensual por la venta de paquetes turísticos “Más de un día” MES DURACIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 1 - 0 - - 2 - 0 - - 3 Cusco: 5 días/4 noches 2 S/ 1.780.00 S/ 3.560.00 4 Arequipa: 5 días/4 noches 2 S/ 800.00 S/ 1.600.00 5 Puno: 4 días/3 noches 4 S/ 500.00 S/ 2.000.00 6 Puerto Maldonado: 5 días/4 noches 2 S/ 1.230.00 S/ 2.460.00 7 Iquitos: 5 días/ 4 noches 2 S/ 1.300.00 S/ 2.600.00 8 Perené-Pozuzo-Oxapampa: 5 días/ 4 noches 4 S/ 820.00 S/ 3.280.00 9 Chachapoyas: 5 días/ 4 noches 3 S/ 500.00 S/ 1.500.00 10 Cusco: 5 días/4 noches 4 S/ 1.780.00 S/ 7.120.00 11 Cusco: 5 días/4 noches 4 S/ 1.780.00 S/ 7.120.00 12 Puno: 4 días/3 noches 4 S/ 500.00 S/ 2.000.00 7.2 COSTOS 7.2.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN Los costos de producción de los paquetes turísticos, estarán determinados por los operadores de turismo, teniendo en cuenta que la agencia de viajes será tercerizadora de productos turísticos. E. Costo de la mano de obra Consideraal personal directamente ligadoalaproducción. Están el counter y el administrador. Las remuneraciones responden a promedios del mercado. 7.2.2 COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Costos de administración y generales Los de mayor importancia relativa son: comisiones, comunicaciones, agua, energía, arbitrios municipales y mano de obra. Remuneraciones Se considera el personal administrativo y de atención al público (counter).
  • 17. Costos de promoción y publicidad El presupuesto de promoción y publicidad se muestra en el cuadro de costos. Imprevistos Se estiman como un porcentaje adicional a todos los costos anteriormente calculados. CAPITULO 9: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 9.1 ESTRUCTURA La organización que se recomienda para la agencia de viajes responde a los servicios que proporciona y a los servicios que requiere para su normal funcionamiento. - 01 Administrador. - 01 Counter. - 01 Contador. - 01 Marketing. - 01 Guía de turismo. La gerencia es una unidad que forma parte de la estructura permanente y recae directamente en un funcionario puesto al servicio exclusivo del hotel. La asesoría contable y de marketing son unidades externas que prestan servicios especializados al gerente general. El gerente responde ante el directorio en cuanto se refiere a información sobre planes y resultados de actividades netamente operativas.Se comprende que losdemásaspectos serán tratados a nivel de directorio, aunque siempre conlaparticipacióndel gerente.El gerente esel máximo ejecutivo de la empresa, que a su vez,estambiénrepresentante legal del negocio,conlasatribucionesconferidaspormedio de mandato legal. 9.2 PERSONAL Presupuestos de pagos al personal Nº CARGO NUMERO DE PERSONAS SUELDO MENSUAL TOTAL MENSUAL 01 Administrador 1 S/ 1.000.00 S/ 1.000.00 02 Counter 1 S/ 800.00 S/ 800.00 03 Contador 1 S/ 400.00 S/ 400.00 04 Marketing 1 S/ 400.00 S/ 400.00 05 Guía de turismo 1 S/ 200.00 S/ 200.00 TOTAL MENSUAL S/ 2.800.00
  • 18. Organigrama estructural CONCLUSIONES La agencia de viajes, es un proyecto orientado a satisfacer las necesidades de los vacacionistas nacionales y turistas receptores que llegan al Perú por cuenta propia. Dada las condiciones generadas en el turismo nacional, el proyecto tiene una tasa de retorno inmediata. GERENTE GENERAL COUNTER (VENTAS)CONTABILIDAD MARKETING GUIA DE TURISMO