Este instructivo establece los métodos para el control de carga y descarga de productos almacenados por SELSA para sus clientes. Detalla los procesos de ingreso y egreso de mercancía, incluyendo la recepción y verificación de documentación, registro en sistemas, preparación de reportes y envío de documentos a las autoridades correspondientes. También especifica los roles y responsabilidades de los sectores Depósito, Comercial y Operativo en el manejo de los productos.

1. INSTRUCTIVO PARA LA
CARGA Y DESCARGA
Código: I - 02
Edición: 01
Copia Controlada
N: Original
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1 OBJETIVO
Establecer el método empleado por SELSA para el control de los Documentos que
conforman el Sistema de Gestión de la Calidad.
2 ALCANCE
Quedan involucrados todos los productos suministrados por los clientes a SELSA para ser
almacenados en los Depósitos propiedad de La Empresa.
3 RESPONSABILIDADES
El sector Depósito es responsable del control, cuidado, registro e información de todas las
actividades relacionadas con los productos propiedad de clientes.
El sector Comercial y/o Operativo es responsable de la comunicación con el cliente ante
cualquier problema surgido con los productos informados por el sector Depósito.
Debido a que SELSA no efectúa revisión del contenido de los bultos no puede determinar si
existen faltantes o sobrantes de origen. (Salvo que el cliente requiera conteo físico de la
carga).
4 DEFINICIONES
No Aplica.
5 DESCRIPCIÓN
5.1 INGRESO DE CARGAS
El Sector de Depósito recibe la documentación que previamente el sector Operativo reune
(Factura, Bill of Landing (B/L) u otro documento de Transporte, tránsito, packing /
Certificado de Origen, etc, y toda aquella documentación necesaria para presentar.
El Sector Depósito chequea la documentación y efectúa 4 (cuatro) juegos de la
documentación mencionada anteriormente, 1 (una) para el depósito, 1 (una) para el
concesionario, 1 (una) para el Ente y la cuarta para la Aduana.

2. INSTRUCTIVO PARA LA
CARGA Y DESCARGA
Código: I - 02
Edición: 01
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N: Original
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Posteriormente se procede a cargar el ingreso al Sistema Informático María, documentando
una declaración de Stock confeccionando el Primer Documento (ZF15 – Ingreso a Zona
Franca).
Se oficializa este último presentando el parcial 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres) más copia del
Tránsito (TR), de la factura y del documento de transporte y se coloca dentro de un sobre
contenedor naranja y se lo envía a Aduana.
En el concesionario de la Zona Franca y en el Ente de Explotación se presente copia del
ZF15, TR, Factura, Documento de Transporte y demás documentos necesarios.
Una vez que la carga del cliente llega a la Zona, el guarda cancela el tránsito y presenta la
declaración de Stock (ZF15) asignándole un canal que puede ser verde, naranja o rojo.
Si el canal asignado es Naranja o Rojo, la carpeta del cliente (sobre contenedor) es girada
al “Sector Verificación” para su verificación propiamente dicha, tanto documental como
física.
El parcial 1 (uno) del ZF15 queda en la Aduana, el 2 (dos) en el Depósito, previa firma del
guarda. El parcial 3 (tres) se usa en caso de que salga canal Naranja / Rojo, y el
verificador lo firma conforme ante la verificación, lo entrega al Sector Ingresos de la Zona
Franca La Plata para que la carga puede ingresar.
Una vez que llega el camión al Depósito, se verifica el precinto del contenedor / carga
suelta, se desconsolada la mercadería, verificando artículo y cantidad con lo declarado y el
Estado de la misma.
A tal efecto se prepara el reporte de ingreso, en donde se indica el N° del Tránsito,
Cantidad de Bultos, detalle, N° de Artículos, medidas unitarias de la caja madre, cantidad
por caja o bulto, y m3 totales de artículos. El formulario donde se plasman estos datos es
el F-REPO-02 – Reporte de Ingreso.
A posterior se prepara un TALLY DE INGRESO F-TALL-01, notificando inclusive cualquier
tipo de observación. Dicho reporte se envía vía mail al Sector Operativo y al Despachante
del Cliente.

3. INSTRUCTIVO PARA LA
CARGA Y DESCARGA
Código: I - 02
Edición: 01
Copia Controlada
N: Original
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Si se observaron bultos en mal estado, se envían fotos junto con el Tally de Ingreso. La
mercadería se estiba en el lugar previamente asignado por la Dirección o el Sector
Operativo, adosándole un folio con la leyenda “Ver Tally”, el cual indica el estado de la
carga, el cual contiene fotos y la documentación de la misma.
En el caso que se reciba una carga en donde no se pueda identificar los números de
artículos o el embalaje este cerrado y no se pueda identificar los artículos, solicitamos por
nota al cliente, que se presente a efectuar el control a modo de identificar los artículos,
volcando la información en la planilla de ingreso diseñada para tal fin.
Si bien la disposición de Zona Franca indica que se reciben bultos cerrados, desconociendo
el contenido interior, el tránsito de ingreso y el re-envasado es una declaración detallada.
Todo esto se realiza debido a que pueden existir faltantes de origen.
En caso de que la carga recibida sea un contenedor, se confecciona el RZF15 o TZF15 en
su defecto, cancelando el ZF15 y declarando los bultos resultantes de la descarga de dicho
contenedor.
5.2 – EGRESO DE CARGAS
El cliente o despachante envía el F-CERT-01 Certificado de Re-Expedición al sector Egresos
de Zona Franca, identificando: Cliente, Producto, TR/ZF o RZ, descripción y cantidades de
la mercadería.
El Sector de Egresos de Zona Franca imprime el F-CERT-01 y se lo da al Jefe de Depósito,
comenzando con la preparación del pedido, separando y preparando los pesos y bultos.
Para ser devueltos al Sector Egresos que éste se lo envía al Despachante u cliente dentro
de las 48 horas, la otra copia es conservada en la Oficina Administrativa del Depósito.
El auxiliar de egresos arma la Re-Expedición por el Sistema del Concesionario,
posteriormente anota en la Planilla de Re-Expediciones del Mes F-PLAN-03 y en la Planilla
de Salidas Separadas F-PLAN-04 la fecha de realización de la misma y el importador que la
solicitó.
Luego se retira del concesionario de la Zona el formulario Original y se archiva hasta el
momento del retiro real.

4. INSTRUCTIVO PARA LA
CARGA Y DESCARGA
Código: I - 02
Edición: 01
Copia Controlada
N: Original
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RETIRO DE UN PEDIDO
Se verifican el formulario de Re-Expedición original con el despacho y la mercadería
separada a tal efecto.
En caso de que coincidan las cancelaciones del despacho, se despacha la mercadería previa
firma del remito de salida F-REMI-01, por parte del comisionista y/o despachante.
En caso de que no haya coincidencia entre ambos documentos, se informa a Gerencia
diciendo la misma el proceder.
Considerar que la autorización final del retiro proviene de la oficina administrativa.
En caso de solicitar un pedido Express por parte del cliente y/o despachante, el
tratamiento del pedido de la re-expedición y de la preparación se harán en tiempos más
ágiles que los de la habitual operatoria.
Con respecto a las rebajas de Stock, una vez que sale la mercadería se cruza la Re-
Expedición realizada por Sistema Depofis con el despacho y se archiva la documentación
en carpetas.
Diariamente se efectúa por parte del Depósito un reporte diario F-REPO-03 Reporte del
Día, para que el Sector Administrativo facture según lo detallado, considerando asimismo
los acuerdos del convenio comercial.
Diariamente se detalla en una planilla los ingresos y egresos de cargas, y egresos reales
del día anterior, F-PLAN-02 Listado de Ingresos / Egresos.
6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 Manual de Calidad
7 ANEXOS
No Aplica.
8 REGISTRO DE REVISIÓN
Revisó Aprobó Emitió
Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma
01/13 01/13 01/13

5. INSTRUCTIVO PARA LA
CARGA Y DESCARGA
Código: I - 02
Edición: 01
Copia Controlada
N: Original
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Leandro Nicenboim
Aclaración
Enrique Chirom
Aclaración
Leandro Nicenboim
Aclaración
RESUMEN DE MODIFICACIONES
Puntos modificados / nuevos Fecha Edición
Nuevo Procedimiento por adecuación del SGC a la nomenclatura y
definiciones de los SGC de las empresas del Grupo SELSA.
01-2013 01
El presente procedimiento reemplaza al instructivo D-INTRA-01 01-2013 01

6. INSTRUCTIVO PARA LA
CARGA Y DESCARGA
Código: I - 02
Edición: 01
Copia Controlada
N: Original
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Leandro Nicenboim
Aclaración
Enrique Chirom
Aclaración
Leandro Nicenboim
Aclaración
RESUMEN DE MODIFICACIONES
Puntos modificados / nuevos Fecha Edición
Nuevo Procedimiento por adecuación del SGC a la nomenclatura y
definiciones de los SGC de las empresas del Grupo SELSA.
01-2013 01
El presente procedimiento reemplaza al instructivo D-INTRA-01 01-2013 01