Actuación del Control interno

1. MARCO DE ACTUACION DE LOS
ORGANOS INTERNOS DE
CONTROL.
CONCEPTO.
Contribuye conjuntamente el apoyo de entidad.
• Prevenir
• verificar
• Vigilar
• evaluar

2. NATURALEZA. • Se establece de acuerdo a las políticas,
normas, y lineamientos
OBJETIVOS.
• Controlar, vigilar y evaluar.
• Verificar el desarrollo de las actividades se apegue a las
políticas.
• Apoyar a toda las áreas de la entidad en el desempeño.
• La rendición de cuentas
ATRIBUCIONES
• Observar y vigilar el cumplimiento de las
normas.
• Vigilar las políticas, programas, presupuestos,
normas se apliquen eficientemente.
• proponer, programar y ejecutar las
auditorias.

3. Funciones.
DE PLANEACIÓN.
- Elaborar el programa anual de
control y auditoria.
- Verificar proyectos prioritarios
- Planear una adecuada
estructura presupuestal.
DE ORGANIZACIÓN INTERNA.
- Informáticos, materiales y
financieros.
- Apoyo a diversas áreas de la
entidad.
-asesorar arrendamientos y
prestación de servicios.
DE AUDITORIA.
- Financieras, administrativas,
operacionales.
-Mejorar la calidad, corregir.
- Coordinar con auditores
externos.
Incorporar y analizar información.
DE CONTROL Y VERIFICACIÓN.
- Supervisar y comprobar que las
áreas cumplan las obligaciones.
- Coordinar y supervisar.
- Comprobar el cumplimiento de
las medidas preventivas.
DE EVALUACIÓN.
- Revisar y autorizar la
información.
- Contribuir a la modernización de
los sistemas de control.
- Verificar que se hayan adoptado
medidas.
DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
- Vigilar que la entidad cumplan
con las obligaciones.
Difundir los procedimientos para
atender quejas y denuncias.
Establecer ventanillas de quejas y
denuncias.

4. AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO.
• Todo desempeño se mide por el resultado obtenido en lograr
objetivos y metas para evaluar la eficacia.
• Consiste en seis conceptos claves de auditoria de desempeño.

5. EFICACIA
-Objetivos
estratégicos, y
retos planteados.
- Cuales son las
causas finales.
EFICIENCIA
- califica entre
medio y fines,
recursos, costos,
tiempo.
A mayor eficiencia
mas racionalidad y
optimización.
ECONOMÍA. CALIDAD EN EL
SERVICIO.
Implica
racionalidad.
Responsables en
su operación.
Transparencia
Participación
Satisfacción
Accesibilidad
Medir la
satisfacción del
ciudadano-
usuario.

6. Ciudadano
usuario.
Derecho de consulta.
Derecho de tomar
decisión.
En un sinnúmero de
formas
Competencia y
desempeño de
los actores.
Conducta humana
hacia la corrupción,
ineficiencia e
incapacidad.
Establecer
mecanismos,
habilidades para
fortalecer la
organización.