SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES A DOMICILIO Autores ASCANIO BERRIO HERNAN PARDO ECHEVERRIA CELENY

1. SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES A DOMICILIO
ASCANIO BERRIO HERNAN
PARDO ECHEVERRIA CELENY
OMAIRA BERNAL
Asesor
CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
VII SEMESTRE
CARTAGENA, DE INDIAS D.T Y C 2010
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2. - Misión: brindar un servicio oportuno, seguro y a tiempo a todos sus
clientes, con un cumplimiento optimo del trabajo a realizar, llegando a
los lugares donde se nos necesite para dar soluciones instantáneas,
para dar satisfacción a toda la ciudadanía.
 Visión: consolidarse ante la ciudadanía manejando estándares de
calidad para la prestación de servicios domiciliarios de mecánica
automotriz, plantas eléctricas y computadores.
Manejar siempre un personal calificado para suplir las necesidades y
brindar garantía a nuestros clientes.
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3. 1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 LA EMPRESA
La empresa estará basada en el servir a la ciudadanía, para la ayuda técnicas
y asesoría a domicilio en el sector de la mecánica automotriz, reparación de
motocicleta, plantas eléctricas, reparación y mantenimientos de computadores
Con esto lo que se busca es mejorar el servicio de reparaciones técnicas en la
ciudad, basándose en los domicilios al instante para cualquier problema con
sus vehículos, empresas o el hogar, brindando un servicio técnico efectivo y
garantizado en cualquier parte de la ciudad, con un personal calificado para
cada área de trabajo para así brindar un rápido apoyo a todos sus clientes.
La empresa estará constituida por un personal calificado en los que se
destacaran tres ingenieros técnicos por cada área de trabajo, ayudantes de
cada área, personal de atención al cliente con un una buena atención en call
center, el personal de repuestos que serán los encargados de velar y satisfacer
a clientes con una oportuna asesoría de los repuestos o accesorios a adquirir y
el personal administrativo que manejara el área de investigación y servicios
prestados a los clientes.
1.1.1 Origen de la empresa
Historia
A finales del 2009, después de un estudio se concluyó que en la ciudad hacia
falta un servicio de mantenimientos y reparaciones a domicilio inmediatas, en la
que se brindaran diferentes servicios en un solo lugar.
Se crea SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES A
DOMICILIO SAS, inicialmente la empresa solo contaba con 3 empleados que
hacían las veces de administradores y técnicos, no se manejaba la venta de
repuesto de ninguno de los servicios que se ofrecía. Después de 2 meses ya
5

4. era difícil manejar la cantidad de clientes que solicitaban los servicios, esto
permite aumentar el personal en cada área de trabajo. Se empezó a manejar la
idea de tener un call center para recibir las llamadas ya que una línea telefónica
y dos celulares no eran suficientes para atender las llamadas que solicitaban
los servicios de la compañía.
1.1.2 Objetivo de la empresa.
Conocer las diferentes necesidades de los habitantes de la ciudad de
Cartagena, en cuanto a reparación y mantenimientos de automotores, plantas
eléctricas y computadores así como brindar un apoyo a las necesidades con
calidad y cumplimiento en nuestro servicio.
Computadores Plantas
eléctricas
Automóviles
1.1.3 Características de la empresa.
La empresa se caracteriza por manejar estándares de calidad en los servicios
prestados, como reparaciones, mantenimientos y ajustes en general del
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5. parque automotor, plantas eléctricas de las empresas y computadores
personales.
Se inicia como una empresa mediana, para abarcar todos los mercados para
después ampliar la cobertura en una gran empresa conocida por toda la
ciudadanía y constar con un buen prestigio en la ciudad.
1.1.4 Mercado objetivo.
Se busca llegar a las empresas cartageneras, hogares y parque automotor.
Después de una rigurosa investigación en el mercado, se detecta que a la
ciudad le hace falta un servicio inmediato en cuanto a las reparaciones técnicas
automotrices, y plantas eléctricas. Basado en la competitividad actual del
mercado cartagenero en el que no se encuentra este tipo de soluciones
inmediatas, que para muchas personas en la ciudad seria de gran ayuda ya
que muchos poseen vehículo sin tener conocimientos de la reparación de los
mismos.
1.1.5 Competencia.
Plantas eléctricas,
MAQUINARIAS & SOLUCIONES
Computadores,
ASESORÍA DE SISTEMAS RODOLFO OSORIO
COMPUCENTER
COMPUSYSTEM WORLD
COMPUTINTAS
Reparación de automóviles,
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6. LA CASA DEL RIN Y LA LLANTA
REPARACIONES MOTO SUR
MAXIMOTO DEL CARIBE
1.2 ORGANIZACIÓN
La organización consta de
Administrador
Contador
Ingenieros
Call center
Técnicos
Asistentes técnicos
administrador
asistentes
ingenieros
tecnicos
tecnicos call center
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7. 1.3 INFORMACION FINANCIERA
1.3.1Inversión Inicial
Se realizó una inversión inicial de $ 30.000.000 en efectivo, una motocicleta,
camioneta y un lote ubicado en el sector bomba del amparo.
INVERSION INICIAL
SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES A DOMICILIO
AÑO 2010
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio 4 $ 230.000 $ 920.000
Silla 15 $ 65.000 $ 975.000
Archivador 2 $ 430.000 $ 860.000
Calculadora 6 $ 76.000 $ 576.000
Extintor 2 $ 380.000 $ 760.000
varios oficina $ 1.000.000
Herramientas $ 4.000.000
Computador 3 $1.090.000 $ 3.270.000
Impresora 1 $ 400.000
TOTAL MUEBLES Y ENSERES $12.761.000
MONTAJE
Montaje y adecuaciones $ 4.000.000
VEHICULOS
Camioneta luv 1 $37.000.000
Motocicleta 1 $ 3.200.000
TOTAL PPTO INVERSION EN ACTIVOS $60.151.000
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8. 1.3.2 Presupuesto de ventas proyectado.
PRESUPUESTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS
SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES A DOMICILIO
MESES 2010 2011 2012
ENERO $ 7.100.000 $ 27.870.000 $ 45.500.000
FEBRERO $ 8.300.000 $ 28.320.000 $ 48.900.000
MARZO $ 9.800.000 $ 31.347.000 $ 44.000.000
ABRIL $10.800.000 $ 33.225.985 $ 52.000.000
MAYO $11.000.000 $ 39.000.000 $ 52.750.000
JUNIO $12.900.000 $ 41.200.000 $ 53.800.000
JULIO $14.200.000 $ 42.850.000 $ 54.300.000
AGOSTO $15.500.000 $ 44.000.000 $ 55.500.000
SEPTIEMB $16.200.000 $ 45.500.000 $ 56.400.000
OCTUBRE $19.546.000 $ 47.338.000 $ 57.1500.000
NOVIEMB $23.779.000 $ 48.200.000 $ 58.300.000
DICIEMBRE $25.987.000 $ 50.236.000 $ 60.000.000
TOTAL AÑO $ 174.612.000.oo $ 479.086.985.oo $ 378.000.000.oo
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9. 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR
La empresa se maneja en el sector terciario o servicios.
2.1 Reseña historia y estado actual del sector
Tiene una importancia creciente en las economías más avanzadas. Hasta el
punto de que se habla de sociedad de servicios. En los países más
desarrollados el sector servicios emplea a más del 60% de la población.
(Ocupa el 63 % de la Producción total)
En los últimos años ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor
actividades que van dirigidas a satisfacer nuevas demandas de los agentes
económicos como son todas aquellas que tienen relación con el ocio
(espectáculos, gastronomía, turismo, etc.,)
2.1.1. Definición del sector al que pertenece y va a atender.
Sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba de todas
aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales de forma
directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la
población.
Incluye subsectores como comercio, transportes, comunicaciones, finanzas,
turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los
denominados servicios públicos, los preste el Estado o la iniciativa privada
(sanidad, educación, atención a la dependencia), etc.
Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector
primario y sector secundario). Aunque se lo considera un sector de la
producción, propiamente su papel principal se encuentra en los dos pasos
siguientes de la actividad económica: la distribución y el consumo.
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10. 2.1.2 Principales productos y Necesidades del mercado.
Los principales servicios que ofrece la compañía son:
- Reparación y mantenimiento de plantas eléctricas
- Reparación y mantenimiento de computadores
- Reparación y mantenimiento de automóviles
2.1.3 Principales empresas competidoras.
MAQUINARIAS & SOLUCIONES
COMPUCENTER
MAXIMOTO DEL CARIBE
2.1.4 Nivel de tecnología
Manejamos un nivel de tecnología de punta en la se utiliza toda herramientas
de ultima generación para disminuir el tiempo de reparación del servicio a
realizar.
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11. 2.1.5 Segmentos de mercado de las empresas más fuertes y competitivas.
- Análisis de la competencia
La competencia en el mercado, en algunos de los servicios a realizar es mucha
ante todo el sector de la reparación automotriz y motocicletas que en la
actualidad se maneja en casi todas las esquinas talleres ofreciendo sus
servicios de reparación motocicletas, la empresa se dedicaría a brindar un
servicio oportuno acudiendo al lugar donde sea solicitada la reparación, en
forma oportuna, rápida, eficiente y eficaz.
2.1.6 Los proveedores más importantes del sector.
- CATERPILLA
- PLANTAS Y PLANTAS ANDINAS
- DELL
- H.P
- COMPUMUISCAS COLOMBIA
- MAZDA REPUESTOS DE COLOMBIA
- DISTOYOTA
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12. 3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
- Gastos de puesta en marcha de la empresa
Registros de la empresa………………………………………..$ 600.000
Certificados…………………………………………………… $ 400.000
Permisos…………………….………………………………… $ 800.000
Licencias de funcionamiento………………………….…….... $ 400.000
Estudios realizados y especializaciones……………….………$ 1.500.000
Gastos de arriendo de local……………………………..…..… $ 900.000
- Constitución de la empresa y aspectos legales
Empresa de sociedad anónima, manejando en la actualidad un cumplimiento
en todas sus obligaciones legales, perteneciente al régimen común y retenedor
de IVA.
Se cumple con las especificaciones de ruido, ambientales y de protección
laboral vigentes por la ley.
(Decreto Ley 2811 de 1974). Ley que regula el medio ambiente.
DECRETO 449 27/02/2003 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 788
de 2002 en la que se brinda apoyo al trabajador mediante el fondo de empleo y
protección de desempleo
- Gastos anuales de administración
Pago de servicios públicos anuales
Agua…………………………………………………..…….$ 1.440.000
Luz……………………………………………………..…...$ 3.576.000
Teléfono e internet………………………………………... $ 2.950.000
- Gastos de personal
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13. Salarios
Gerente………………………………………………………..$ 1.200.000
Ingenieros…………………………………………………….$ 1.030.000
Técnicos……………………………………………………...$ 800.000
Cal center…………………………………………………….$ 520.000
Auxiliare técnicos……………………………………………$ 520.000
- Plan de producción
Servicio prestados a vehículos 25 primer mes
Segundo mes 37 servicios
Tercer mes 60 servicios
Servicios prestados a motocicletas 38 primer mes
Segundo mes 65 servicios
Tercer mes 88 servicios
Plantas eléctricas 3 primer mes
Segundo mes 7 servicios
Tercer mes 10 servicios
Reparación y mantenimientos de computadores.
Primer mes 15 servicios
Segundo mes 15 servicios
Tercer mes 27 servicios
3.2 VISIÓN AÑO 2015
En el 2015, se consolidará en el mercado cartagenero como la empresa
número uno en la prestación de servicios industriales brindando nuevos
servicios y apoyos logísticos a empresas dentro y fuera de la ciudad.
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14. 3.3 MISIÓN
Brindar un servicio oportuno, seguro y a tiempo a todos sus clientes, con un
cumplimiento óptimo del trabajo a realizar, llegando a los lugares donde se nos
necesite para dar soluciones instantáneas, satisfaciendo las necesidades de la
población.
3.4 OBJETIVOS Y METAS DE LA EMPRESA.
OBJETIVOS
Consolidar una estrategia de servicio en la que se maneje ha la perfección y
conocer la debilidades y las ventajas que tenemos ante los competidores.
Conocer las estrategias utilizadas por la competencia.
Metas
Tabla 5. Metas de la empresa año 2010.
Fecha de realización: [Enero 2010 – Diciembre 2010].
Objetivo: Crecimiento Metas Responsable
Posicionar al año 2010. Posicionamiento
Incrementar Realización de servicios
prestados
Reducir Compras
Incrementar Creación de estrategias que
conlleven a nuevos clientes
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15. 3.5 RAZONES QUE DIERON ORIGEN A SU NEGOCIO
Después de una rigurosa investigación en el mercado, se llegó a la conclusión
que a la ciudad le hace falta un servicio inmediato en cuanto a las
reparaciones técnicas automotrices, y plantas eléctricas. Basado en la
competitividad actual del mercado cartagenero en el que no se encontró este
tipo de soluciones inmediatas, que para muchas personas en la ciudad seria de
gran ayuda ya que muchos poseen vehículo sin tener conocimientos de la
reparación de los mismos.
3.6 TIEMPO QUE DURO LA INVESTIGACIÓN DEL PRODUCTO
El estudio duro 3 meses en el cual se manejo por medio de preguntas
telefónicas a empresas, encuestas puerta a puerta a hogares y enviando
solicitudes a diferentes personas para recibir pronta respuestas a necesidades.
3.7 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO
Oportunidad:
Que por ser un servicio nuevo en la ciudad más empresas y hogares se
vincularon a ello ya que en un solo lugar le brindamos diferentes servicios y
asesorías.
Amenazas
La aparición de nuevas empresas brindando el mismo servicio o innovando en
los servicios a realizar.
17

16. 3.7 Fortalezas y debilidades de la empresa
Fortalezas
Tecnología de punta para la prestación de servicios.
Debilidades
Poco personal para la abundante solicitud de servicios a realizar.
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17. 4. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
4.1 Productos o Servicio Básicos
- Reparación y mantenimientos de plantas eléctricas
- Reparación y mantenimientos de computadores
- Reparación de mantenimientos de automóviles.
4.2 Características del producto
Tabla 6. Características del producto.
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO – SERVICIO
BENEFICIO BÁSICO Brindar un apoyo rápido a la solicitudes
de servicio
BENEFICIO Satisfacción de los clientes
COMPLEMENTARIO
DENOMINACIÓN: Consolidar los servicios dándoles unas
CARACTERÍSTICAS garantía de servicio rápida y efectiva
FÍSICAS
NIVEL DE CALIDAD
SERVICIO PRE-VENTA Reparación de plantas eléctricas,
INFORMACIÓN computadores, automóviles y repuestos
ASISTENCIA TÉCNICA para los mismos.
SERVICIO POST- VENTA
MANTENIMIENTO
4.3 Ventaja competitiva
La ventaja competitiva de los servicios a realizar, es la calidad de los servicios
la garantía y el cumplimiento.
19

18. 5. ANÁLISIS DEL MERCADO
5.1 Análisis de la demanda
Después de un estudio riguroso nos dimos cuenta que a la ciudad le faltan
empresas prestadoras de servicios inmediatos, ya que hay hogares y empresas
que se les presentan algún problema en algún equipo importante y deben parar
bien sea la producción o algún trabajo en el hogar hasta por 24 horas mientras
llegaban los técnicos para realizar los servicios.
5.2 Segmentación del mercado
5.2.1 Posicionamiento en el mercado
Estrategia de entrada en el mercado
Para que la empresa sea conocida ante la sociedad se manejaran estrategias
publicitarias tales como: radiales, vallas y volantes.
Estrategias de posicionamiento
Buscar estrategias administrativas que nos mantengan en un mercado
competitivo como el de nuestra ciudad.
Estrategias de precio/calidad
 Los precios unitarios mínimos seria en equivalencia a:
Reparación automotriz ajustes y mantenimientos mínimo…………… $
90.000
Reparación ajustes y mantenimientos de motocicletas……………….. $
60.000
20

19. Reparación de computadores y mantenimiento…………………...…. $
40.000
Reparación de plantas eléctricas y mantenimientos mínimo……….... $
110.000
Estrategias de comunicación:
Esta estrategia se utiliza para brindarle a la sociedad conocimiento de los
servicios prestados por nuestra empresa, dar a conocernos en el entorno de la
ciudad con vallas publicitarias, emisoras radiales, entrega de volantes en las
calles.
Esta estrategia se utiliza las tácticas anteriores basándonos en el común de la
ciudadanía brindando conocimiento de los servicios a realizar.
5.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
En nuestra ciudad hay pocas empresas que manejan estos servicios todos
dentro de un solo paquete, pero hay mucha oferta en la parte individual por
cada servicio a realizar.
Por tal razón nuestra empresa se basa en tener paquetes de servicios en el
que los hogares y las empresas van a tener varios servicios en un solo
paquete.
5.4 COMPETIDORES INDIRECTOS
Nuestros competidores indirectos son aquellos que brindan este servicio sin
estar registrado ante la cámara de comercio (aquellos que prestan los servicios
informales).
21

20. 5.5 COMPETIDORES DIRECTOS
Todas aquellas empresas legalmente constituidas que brindan uno o varios
servicios de reparaciones a domicilio de los productos a realizar en nuestra
ciudad.
22

21. 6. ANALISIS DOFA
Fortalezas y debilidades
DEBILIDADES OPORTUNIDAD
Como es un servicio a domicilio, no Como es una empresa nueva en la
siempre se llevan los repuestos a utilizar. ciudad en sus servicios.
Los trabajadores no utilizan a domicilio Brindar apoyo inmediato a toda su
toda la tecnología que usamos en clientela.
nuestro local.
FORTALEZAS AMENAZAS REGISTRADAS
Cumplimiento en los servicios prestados. Nuevas compañías con ganas de
implementar el mismo sistema.
Ventaja de brindar un servicio oportuno y
garantizado.
23

22. 7. PLAN DE MERCADEO
7.1 ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO
ESTRATEGIAS DE PRECIOS
Se manejarían estrategias de precios realizando un proceso comparativo entre
las diferentes empresas que ofrecen este servicio actuales de los servicios que
se van a prestar, hacer paquetes a empresas en los que se le asignarían
descuentos especiales de acuerdo al paquete servicios que deseen solicitar
con nosotros e igual forma para los hogares de la ciudad
- Estrategias de promoción
 A empresas:
Paquete 1 descuento de 15% para (parque automotor, motocicletas, plantas
eléctricas, computadores) mínimo de 60 días
Paquete 2 descuento del 10 % (plantas eléctricas y computadores) mínimo de
60 días
Paquete 3 descuento de 10 % (parque automotor) mínimo de 60 días
 A hogares:
Paquete 1 descuento de 20% (automóviles, computadores y motocicletas)
mínimo de 60 días
Paquete 2 descuento de 15% (motocicletas, computadores) mínimo de 60 días
Paquete 3 descuento de 15% (automóviles) mínimo de 60 días
Paquete 4 descuento de 10 %(computadores) mínimo de 60 días
7.2 SERVICIO AL CLIENTE
Estará a cabo de un call center especializado y con suficiente información para
la soluciones de problemas o asesorías telefónicas que vayamos a brindar
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23. 8. ANALISIS ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL
8.1 CLASE DE NEGOCIO.
Esta empresa se basa en brindar un servicio a la empresa y familias
cartageneras con un apoyo de tecnologías en las que se utilizaran para
resolver las diferentes necesidades de nuestra ciudad.
8.2 PLANTA DE PERSONAL
La empresa SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES A DOMICILIO SAS,
está dirigida por:
a) Administrador
b) Contador
c) Personal de recursos humanos
d) Jefe de producción
e) Call center
f) Ingenieros
g) Técnicos
h) Auxiliares técnicos
8.3 GESTION DE TALENTO HUMANO
La empresa consta de un personal que posee unas características:
a) Buen tarto a los clientes
b) Excelente presentación personal
c) Nivel educativo mínimo de técnicos
d) Alta responsabilidad con sus labores
8.3.1 Descripción de cargos
NOMBRE DE CARGO ADMINISTRADOR
25

24. JEFE INMEDIATO JUNTA DIRECTIVA
JORNADA DIURNA
NOMBRE DE CARGO CONTADOR
JEFE IINMEDIATO ADMINISTRADOR
JORNADA DIURNA
NOMBRE DE CARGO ADM DE RECURSOS
HUMANOS
JEFE INMEDIATO ADMINISTRADOR
JORNADA DIURNA
NOMBRE DE CARGO JEFE DE PRODUCCION
JEFE INMEDIATO ADM DE RECURSOS
HUMANOS
JORNADA DIURNA
NOMBRE DE CARGO CALL CENTER
JEFE INMEDIATO ADM DE RECURSOS
HUMANOS
JORNADA DIURNO
NOMBRE DE CARGO INGENNIEROS
JEFE INMEDIATO JEFE DE PRODUCCION
JORNADA DIURNA
NOMBRE DE CARGO TECNICOS
JEFE INMEDIATO INGENIEROS
JORNADA DIURNA
NOMBRE DE CARGO AUX. TECNICOS
JEFE INMEDIATO TECNICOS
JORNADA DIURNA
NOMBRE DE CARGO VENTAS Y MERCADEO
JEFE INMEDIATO JEFE DE PRODUCCION
JORNADA DIURNA
NOMBRE DE CARGO OFICIOS VARIOS
JEFE INMEDIATO ADM DE RECURSOS
HUMANOS
JORNADA DIURNA
NOMBRE DE CARGO MENSAJEROS
JEFE INMEDIATO ADM DE RECURSOS
HUMANOS
JORNADA DIURNA
NOMBRE DE CARGO VIGILANTES
JEFE INMEDIATO ADM DE RECURSOS
HUMANOS
JORNADA DIURNO Y NOCTURNO
8.3.2 OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS CARGOS
A) ADMINISTRADOR:
Objetivos: velar por el buen funcionamiento de la empresa
Funciones: buscar e identificar las ventajas y las falencias de la empresa.
B) CONTADOR:
Objetivos: siempre tener la empresa con un patrimonio alto.
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25. Funciones: manejar los activos y pasivos de la empresa.
C) ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
Objetivos: velar por el buen funcionamiento de los empleados hacia la
empresa.
Funciones: identificar el personal calificado para las diferentes funciones de la
empresa.
D) JEFE DE PRODUCCION
Objetivos: mantener a la empresa en constate producción de servicios.
Funciones: recoger ideas y buscar nuevos clientes para la empresa.
E) INGENIEROS
Objetivos: brindar a la empresa todos sus conocimientos.
Funciones: dar apoyo de todos sus conocimientos para las diferentes
soluciones a las que se ve la empresa expuesta en sus diferentes servicios al
público.
F) VENTAS Y MERCADEO
Objetivos: dar apoyo y soluciones a la empresa tanto en la búsqueda de
nuevos cliente como en las diferentes promociones de la empresa
Funciones: buscar nuevos clientes para la empresa
G) CALL CENTER
Objetivos: dar solución a todos los clientes.
Funciones: mantener informados a los ingenieros y al personal administrativo
de todos los documentos y servicios que se soliciten a la empresa.
H) TECNICOS
Objetivos: dar apoyo rápido a todos los clientes ve la empresa.
Funciones: solucionar en lo más pronto posible los servicios que sean
solicitados a la empresa.
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26. I) MENSAJEROS
Objetivos: entregar y recoger los paquetes o documentos de la empresa.
Funciones: entregar y recoger los paquetes o documentos a los clientes en
tiempo record.
J) OFICIOS VARIOS
Objetivos: mantener la empresa limpia.
Funciones: limpiar y estar pendientes a las solicitudes de los empleados y
clientes de la empresa.
K) VIGILANTES
Objetivos: conservar y proteger los artículos y trabajadores de la empresa.
Funciones: vigilar por las propiedades y patrimonios de la empresa.
8.3.3 PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO
SEXO MASCULINO O FEMENINO
EDAD REGIDOS SEGÚN LA LEY 931 30-12-2004
EDUCACION PARA LOS DESEMPEÑOS DE LOS
CARGOS DE NUESTRA EMPRESA DEBE
SER INDESPENSABLE TENER UN NIVEL
UNIVERSITARIO O TECNICO.
EXPERIENCIA TENER UN MINIMO DE EXPERIENCIA
REQUERIDA DE 1 AÑO POR CARGO
HABILIDADES Y ACTITUDES ALTA MEDIA BAJA
HABILIDAD VERBAL X
PENSAMIENTO NUMERICO X
ATENCION Y X
CONCENTRACION
LIDERAZGO X
RESPONSABILIDAD X
INFLUENCIA X
RELACIONES X
INTERPERSONALES
PRUDENCIA Y DESCRIPCION X
8.3.4 ESFUERZOS
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27. MENTAL: Es requerida en toda la empresa para que todos sus trabajadores se
esfuercen al máximo para darle a la empresa todos sus conocimientos.
VISUAL: Estar a la expectativas de con el contacto visual a favor de la
empresa, mantener los ojos abiertos a los altibajos que se den en la empresa,
estar pendientes a las técnicas utilizadas por la competencia.
FISICO: Dar el máximo en la empresa brindando un desarrollo físico para
ventaja de la empresa ante los competentes.
8.3.5 CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGOS.
RIESGOS: Estar presente que la compañía se mantenga a la altura de la
competencia.
Conocer las ventajas de la empresa.
29

28. 9. ANALISIS TECNICO
9.1 PROCEDEMIENTO DE OPERACIÓN
Manejara el siguiente procedimiento para la prestación de los productos y
servicios.
TECNICOS
Ingenieros
AUXILIARES
call center TECNICOS
JEFES DE VENTAS Y
PRODUCCION MERCADEO
9.2 LOCALIZACION DEL NEGOCIO
Esta localizado en Cartagena, sector bomba del amparo, ubicado en un sector
estratégico para el desempeño de todas nuestras operaciones, ya que de este
sector se distribuyen la principales avenidas de nuestra ciudad.
9.3 PROVEEDORES
- CATERPILLA
- PLANTAS Y PLNATAS ANDINAS
- DELL
- H.P
- COMPUMUISCAS COLOMBIA
- MAZDA REPUESTOS DE COLOMBIA
- DISTOYOTA
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29. 9.4MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD
COMPUTADORA 5
IMPRESORAS 2
TELEFONO 3
MONTACARGAS 1
AIRE CENTRAL 1
TALADROS 3
JUEGOS DE LLAVES 8
VEHICULOS 4
ESCRITORIOS 4
HIDRAULICAS 1
REMACHADORES 3
DISPENSADORES DE AIRES 4
9.5 INVENTARIO
INVENTARIO
REPUESTOS COMPUTADOR
REPUESTOS DE PLANTAS ELECTRICAS
REPUESTOS DE AUTOMOVILES
COMPUTADORES
AUTOMOVILES
MUEBLES Y ENSERES
HERRAMIENTAS BASICAS PARA USO
31

30. 10. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
10.1 INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Estación del servicio. (Ver tabla No 1).
A continuación se presenta la tabla 17, con los rubros y valor de los elementos
requeridos para operar:
Tabla 17. Inversión Inicial.
INVERSION INICIAL
AÑO 0
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio 4 $ 230.000 $ 920.000
Silla 15 $ 65.000 $ 975.000
Archivador 2 $ 430.000 $ 860.000
Calculadora 6 $ 76.000 $ 456.000
Extintor 2 $ 380.000 $ 760.000
varios oficina $ 1.000.000 $ 1.000.000
Herramientas $ 4.000.000 $ 4.000.000
Computador 3 $ 1.090.000 $ 3.270.000
Impresora 1 $ 400.000 $ 400.000
TOTAL MUEBLES Y ENSERES $12.641.000
MONTAJE
Montaje y adecuaciones $ 4.000.000
VEHICULOS
Camioneta Luv 1 $37.000.000 $37.000.000
Motocicleta 1 $ 3.200.000 $ 3.200.000
TOTAL PPTO INVERSION EN ACTIVOS $56.841.000
10.2 CAPITAL DE TRABAJO
Es importante mencionar que se hacen acuerdos con los proveedores con
respectos a la mercancía, la cual se cancelará a un plazo de 60 días, la en sus
inicios requiere de un capital de trabajo de $30.000.000, que se utilizarán para
cancelar el servicios de la mano de obra y compra de algunos materiales para
operar el primer mes.
32

31. 10.3 DEPRECIACIÓN
A continuación se presenta la tabla 18, con la respectiva depreciación de los
elementos que se requieren para operar.
Tabla 18. Depreciación Maquinarias y equipos.
DEPRECIACIÓN
AÑO 2010-2014
DESCRIPCIÓN VALOR 2010 2011 2012 2013 2014
Vehiculo 37.000.000 29.600.000 22.200.000 14.800.000 19.240.000 18.352.000
Motocicleta 3.200.000 2.560.000 1.920.000 1.280.000 1.664.000 1.587.200
MUEBLES Y
ENSERES 6.881.000
Computador 3.270.000 2.616.000 1.962.000 1.308.000 1.700.400 1.621.920
Impresora 400.000 320.000 240.000 160.000 208.000 198.400
Calculadora 456.000 364.800 273.600 182.400 237.120 226.176
Escritorio 920.000 828.000 736.000 644.000 644.000 644.000
Silla 975.000 780.000 585.000 390.000 507.000 483.600
Archivador 860.000 774.000 688.000 602.000 602.000 602.000
TOTAL DEP
MUEBLES Y
ENS 5.682.800 4.484.600 3.286.400 3.898.520 3.776.096
TOTAL
DEPRECIACIÒN 8.242.800 6.404.600 4.566.400 5.562.520 5.363.296
10.4 PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
En este presupuesto se incluyen los rubros de gastos de publicidad, los
honorarios del asesor contable,
Tabla 19. Presupuesto de gastos de administración y ventas.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
AÑO 2010-2014
RUBROS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
Gastos de publicidad 3.000.000 3.200.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000
Asesoría contable 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Gasto de papelería 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
33

32. Depreciación muebles y enseres 5.682.800 4.484.600 3.286.400 3.898.520 3.776.096
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y VENTAS 12.182.800 11.684.600 11.186.400 11.798.520 11.676.096
10.5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN
La tabla 20 presenta estos datos.
Tabla 20. Presupuesto de gastos de operación.
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE OPERACIÓN
AÑO 1 - AÑO 3
RUBROS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
Arriendo oficinas administrativas 900.000 950.000 1.000.000 1.050.000 1.100.000
Luz 3.576.000 3.626.000 3.626.000 3.626.000 3.626.000
Agua 1.440.000 1.490.000 1.540.000 1.590.000 1.640.000
Teléfono + Internet 2.950.000 3.000.000 3.050.000 3.100.000 3.150.000
Impuestos 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000
Gastos legales de constitución 4.600.000 0 0
Depreciación de equipos 5.682.800 4.484.600 3.286.400 3.898.520 3.776.096
1 1 1
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 20.348.800 14.850.600 13.902.400 4.764.520 4.892.096
10.6 PRESUPUESTO DE INGRESOS
El presupuesto de ingresos es la sumatoria de las ventas proyectadas por
láminas lisas y laminas grabadas en los distintos colores, dimensiones y
calibres, según requerimientos de los clientes, se ha calculado con base en las
ventas realizadas por las empresas encuestadas y se incrementan en un 5%
siguientes, los precios se mantiene con el objetivo de cautivar y penetrar
mercado..
Tabla 21. Presupuesto de ventas
PRESUPUESTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS
SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES A DOMICILIO
MESES 2010 2011 2012 2013 2014
MES 1 7.100.000 27.870.000 45.500.000 73.255.000 117.940.550
MES 2 8.300.000 28.320.000 48.900.000 78.729.000 126.753.690
MES 3 9.800.000 31.347.000 44.000.000 70.840.000 114.052.400
MES 4 10.800.000 33.225.985 52.000.000 83.720.000 134.789.200
MES 5 11.000.000 39.000.000 52.750.000 84.927.500 136.733.275
34

33. MES 6 12.900.000 41.200.000 53.800.000 86.618.000 139.454.980
MES 7 14.200.000 42.850.000 54.300.000 87.423.000 140.751.030
MES 8 15.500.000 44.000.000 55.500.000 89.355.000 143.861.550
MES 9 16.200.000 45.500.000 56.400.000 90.804.000 146.194.440
MES 10 19.546.000 47.338.000 57.150.000 92.011.500 148.138.515
MES 11 23.799.000 48.200.000 58.300.000 93.863.000 151.119.430
MES 12 25.987.000 50.236.000 60.000.000 96.600.000 155.526.000
TOTAL AÑO 175.132.000 479.086.985 638.600.000 1.028.146.000 1.655.315.060
35

34. 10.6.1 Análisis de mercado.
A continuación se presentan los consumos promedios de los clientes y los precios promedios del mercado en la tabla 22.
Tabla 22. Análisis de mercado.
ANÁLISIS DE MERCADO (VENTAS)
AÑO 1 - AÑO 5
C $C
MESES C 20 C 30 C 40 C 60 C 80 100 $ C20 $ C 30 $ C 40 $ C 60 $ C 80 100 2008 2009 2010
MES 1 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 28.886.560 30.330.888 31.775.216
MES 2 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 28.886.560 30.330.888 31.775.216
MES 3 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 28.886.560 30.330.888 31.775.216
MES 4 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 28.886.560 30.330.888 31.775.216
MES 5 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 28.886.560 30.330.888 31.775.216
MES 6 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 28.886.560 30.330.888 31.775.216
MES 7 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 28.886.560 30.330.888 31.775.216
MES 8 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 28.886.560 30.330.888 31.775.216
MES 9 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 28.886.560 30.330.888 31.775.216
MES 10 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 28.886.560 30.330.888 31.775.216
MES 11
36

35. 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 28.886.560 30.330.888 31.775.216
MES 12 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 28.886.560 30.330.888 31.775.216
TOTAL
AÑO 9.600 2.880 1.560 1.440 2.160 3.120 346.640.727 363.970.656 381.302.592
10.6.2 Análisis de mercado de laminas grabadas. El presupuesto de láminas grabadas, incluye las laminas pirámides,
granizo, y laminas simulación cuero, la tabla 23 presenta las compras promedios realizadas por las empresas y el precio
promedio del mercado, el consumo por las distintas dimensiones con sus respectivos precios lo cual arroja una proyección de
ventas para los tres años.
A continuación se presentan los consumos promedios de los clientes en láminas grabadas y distintas dimensiones y los
precios promedios del mercado.
Tabla 23. Análisis del mercado
ANÁLISIS DE MERCADO (VENTAS)
AÑO 1 - AÑO 3
MESES 70X180 100X180 120X180 $ 70X180 $ 100X180 $ 120X180 2008 2009 2010
MES 1 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 2 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 3 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 4 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 5 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 6 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 7 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
37

36. MES 8 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 9 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 10 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 11 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 12 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
TOTAL AÑO 11.760 11.040 16.272 928.634.007 975.063.600 1.21.495.200
8.7. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
tendrá en su nomina a ocho personas, uno de los dos socios gestores que actuará a nivel de administrador y tendrá un
salario mensual de $.1000.000 más prestaciones sociales, dos operadores logísticos, con un salario mensual de $450.000
cada uno más sus prestaciones sociales, así mismo contará con los servicio de una secretaria con funciones varias con un
salario mensual de $435.000 más prestaciones sociales, y se contará con el apoyo de cuatro asesores comerciales que se
ganaran $900.000 mensuales más prestaciones sociales, para establecer los salarios se investigo el promedio de lo que
pagan las empresas de la competencia. La tabla 24presenta los detalles de los gastos de personal con sus respectivas
prestaciones sociales y parafiscales.
Tabla 24. Presupuesto de mano de obra año 2010.
SALARIO MENSUAL
APORTES PARAFISCALES MENSUALES
TOTAL DEV.
SALARIO AUX. TOTAL MES
Nº POR
CARGO EMP. BASICO TRANSP. DEVEN. UNIT. CARGOS ARP EPS PENSION CAJA COMP. 4%
Gerente 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 6.264 $ 96.000 $ 144.000 $ 48.000
Auxiliares Tecnicos 2 $ 520.000 $ 61.500 $ 581.500 $ 1.163.000 $ 2.714 $ 41.600 $ 65.000 $ 23.260
Ingeniero 2 $ 1.030.000 $ 61.500 $ 1.091.500 $ 2.183.000 $ 5.377 $ 82.400 $ 128.750 $ 43.660
Tecnicos 2 $ 800.000 $ 61.500 $ 861.500 $ 1.723.000 $ 4.176 $ 64.000 $ 100.000 $ 34.460
Call Center 1 $ 520.000 $ 61.500 $ 581.500 $ 581.500 $ 2.714 $ 41.600 $ 65.000 $ 23.260
Totales $ 4.070.000 $ 4.316.000 $ 6.850.500,00 $ 21.245,40 $ 325.600,00 $ 502.750,00 $ 172.640,00
38

37. PROVISION MENSUAL PARA PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL TOTAL TOTAL
PARAF. TOTAL. PROV. CARGA
PREST. SALARIAL
ICBF 3% SENA 2% TOTAL PARAF. POR CARGOS CESANTIAS INT. CESANT. PRIMA VACACIONES PREST. SOC. SOC. MENS.
$
$ 36.000 24.000,00 $ 354.264 $ 354.264 $ 99.960 $ 11.995 $ 99.960 $ 60.000 $ 271.915 $ 271.915 $ 1.826.179
$
$ 32.745 21.830,00 $ 314.762 $ 629.523 $ 90.922 $ 10.911 $ 90.922 $ 51.500 $ 244.255 $ 488.509 $ 3.301.032
$
$ 25.845 17.230,00 $ 245.711 $ 491.422 $ 71.763 $ 8.612 $ 71.763 $ 40.000 $ 192.137 $ 384.275 $ 2.598.697
$
$ 17.445 11.630,00 $ 161.649 $ 161.649 $ 48.439 $ 5.813 $ 48.439 $ 26.000 $ 128.691 $ 128.691 $ 871.840
$
$ 17.445 11.630,00 $ 161.649 $ 161.649 $ 48.439 $ 5.813 $ 48.439 $ 26.000 $ 128.691 $ 128.691 $ 871.840
$ 1.238.035,40 $ 1.798.508,00 $ 965.688,34 965.688,34 $ 9.614.696,34
39

38. 40

39. 10.8 ESTADO DE RESULTADOS
El estado de resultados de., contiene el rubro de las ventas, costos y gastos de
operación y administración, como se puede observar en la tabla 27 las ventas
proyectadas para los tres respectivos años son superiores que las compras y gastos de
operación y administración generando como resultados utilidades para los respectivos
periodos, las utilidades en el año 2008 ascienden a $243.499.948, lo que significan que
mensualmente tienen utilidades por $20.292.000, para el año 2009 las utilidades
ascienden a $257.485.666 y para el año 2010 las utilidades ascienden a $268.746.893.
Tabla 27. Estado de resultados
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2010 - 2015
RUBROS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
VENTAS NETAS 175.132.000 479.086.985 638.600.000 1.028.146.000 1.655.315.060
Menos: compra 70.052.800 191.634.794 255.440.000 411.258.400 662.126.024
Menos: costo mano de obra 9.614.696 10.095.431 10.600.202 11.130.212 11.686.723
Utilidad Bruta 95.464.504 277.356.760 372.559.798 605.757.388 981.502.313
Menos: gastos de administración y ventas 12.182.800 11.684.600 11.186.400 11.798.520 3.776.096
Menos: gastos de operación 20.348.800 14.850.600 13.902.400 4.764.520 4.892.096
Utilidad Operacional 62.932.904 250.821.560 347.470.998 589.194.348 972.834.121
Impuestos 35% 22.026.516 87.787.546 121.614.849 206.218.022 340.491.942
Utilidad o Perdida del Ejercicio 40.906.388 163.034.014 225.856.148 382.976.326 632.342.179
40

40. 10.9 FLUJO DE CAJA
El Flujo de caja Proyectado para ., agrupa los rubros utilizados en la mayoría del
análisis económico y financiero, donde se puede observar que el proyecto presenta
rentabilidad y viabilidad para los accionista, al ser proyectado se obtuvo una tasa
interna de retorno de 988% lo que significa que los socios en corto tiempo recuperan la
inversión del negocio y obtienen sus utilidades, así mismo se observa que al traer a
valor presente neto el valor invertido este asciende a $653.394.834, aun si quisieran
vender el negocio al final del tercer año proyectado 2010, lo venderían por el triple de la
inversión inicial, tendrían sus ganancias, por posicionamiento, Good -Will y KNOW How
del negocio. (Ver tabla 28).
Tabla 28. Flujo de caja neto.
FLUJO DE CAJA
AÑO 0 - AÑO 5
AÑO 0 2010 2011 2012 2013 2014
UTILIDAD BRUTA - 40.906.388 163.034.014 225.856.148 382.976.326 632.342.179
Mas depreciación - 8.242.800 6.404.600 4.566.400 5.562.520 5.363.296
1. FLUJO DE FONDOS NETOS DEL
PERIODO - 49.149.188 169.438.614 230.422.548 388.538.846 637.705.475
inversiones en activos fijos del periodo 40.200.000 - - - - -
Inversiones en capital de trabajo 30.000.000 - - -
2.INVERSIONES NETAS DEL PERIODO 70.200.000 - - - - -
3. LIQUIDACION DEL NEGOCIO - -
-
4. FLUJO DE CAJA NETO 70.200.000 49.149.188 169.438.614 230.422.548 388.538.846 637.705.475
TASA INTERNA DE RETORNO 45
VALOR PRESENTE NETO 30% 21.060.000
40

41. RESUMEN EJECUTIVO
Después de una rigurosa investigación en el mercado, se llegó a la conclusión que a la
ciudad le hace falta un servicio inmediato en cuanto a las reparaciones técnicas
automotrices, y plantas eléctricas. Basado en la competitividad actual del mercado
cartagenero en el que no se encontró este tipo de soluciones inmediatas, que para
muchas personas en la ciudad seria de gran ayuda ya que muchos poseen vehículo sin
tener conocimientos de la reparación de los mismos.
La empresa se encuentra ubicada en el sector terciario, ya que es una empresa de
servicio dedicada a la reparación y mantenimiento de plantas eléctricas, automóviles y
computadores brindado un servicio rápido oportuno y garantizado.
Desde su inicio va tratar de ser la empresa líder en la ciudad en brindar calidad de los
servicios realizados, manejando unos paquetes corporativos y de hogar en le cual las
empresas de la ciudad y los hogares de Cartagena puedan solucionar de la manera
mas practica su problemas correspondientes en distintas aéreas o en cualquier lugar de
la ciudad en el que se encuentren.
En nuestra ciudad hay pocas empresas que manejan estos servicios todos dentro de un
solo paquete, pero hay mucha oferta en la parte individual por cada servicio a realizar.
Por tal razón nuestra empresa se basa en tener paquetes de servicios en el que los
hogares y las empresas van a tener varios servicios en un solo paquete.
Se manejara tecnología de punta para la ayuda de soluciones rápidas a los problemas
previstos.
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