Situación Fiscal 2018 - Junio 2019 Departamento del Meta

2. Departamento del Meta
Situación fiscal
2018 y Primer Semestre 2019
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección General de Apoyo Fiscal

3. Datos Básicos
Fuente: Cálculos DAF con información de Secretarías de Hacienda y DANE.
Concepto Departamento (1) Total Departamental (2) % del Total (1)/(2)
Numero de Municipios 29 1.101 2,6%
Area (Km 2) 85.635 1.144.748 7,5%
Población (Censo 2005 - DANE) 1.016.701 49.834.240 2,0%
PIB (Millones de Pesos) - DANE (*) 35.642.440 727.901.099 4,9%
Inversión (Millones de Pesos) (**) 715.003 21.666.914 3,3%
Deuda Pública (Millones de Pesos) 272.569 4.378.038 6,2%
PIB per cápita (Millones de Pesos) - DANE 35,1 14,6
Recursos Propios per cápita (Pesos) 275.477 203.206
SGP per cápita (Pesos) 258.528 245.495
Inversión per cápita (Pesos) 703.257 434.780
Deuda Pública per cápita (Pesos) 268.092 87.852
Pobreza Monetaría (***) 25,40% 27,00%
Categoria Presupuestal 1
(*) Estimado con variación nomina del PIB Nacional. Total Departamental no incluye Bogotá D.C.
(**) No incluye déficit vigencias anteriores.
(***) El Total Departamental incluye Bogotá D.C.
DATOS BÁSICOS
2018

4. Resultado Fiscal y Presupuestal 2018
Al cierre de 2018 se generó
déficit fiscal, el cuál se cubrió
con disponibilidades de caja,
venta de activos y nuevo
endeudamiento.
 La aceleración de los gastos operativos en sectores sociales y de los gastos de funcionamiento
fueron los aspectos determinantes de la caída del balance corriente. Pese a ello, el recaudo
propio y las transferencias presentaron variaciones reales positivas.
 El déficit de capital fue 2,57 veces superior al observado en 2017, lo cual se justifica tanto por un
descenso de este tipo de ingresos como por un incremento en los gastos de capital,
particularmente en formación bruta en agua potable, vías, vivienda, entre otros.
 El resultado presupuestal se vio favorecido por la venta de acciones, con lo cual la
administración departamental logró recaudar $35.405 millones.
Fuente: Cálculos DAF con información de la Secretaría de Hacienda.
2017 2018
Resultado balance corriente 129.622 3.250
Resultado balance de capital -32.059 -118.029
Déficit o superávit fiscal 97.563 -114.779
Financiamiento 86.303 233.982
Endeudamiento neto -8 31.274
Recursos del balance 86.311 167.303
Venta de activos 0 35.405
RESULTADO PRESUPUESTAL 183.866 119.203
RESULTADO FISCAL DE LA VIGENCIA
valores en millones de $
Concepto
Vigencia

5. Composición Resultado Fiscal 2018
Fuente: Cálculos DAF con información de la Secretaría de Hacienda.

6. Comportamiento Recaudo Tributario 2018
Fuente: Cálculos DAF con información de la Secretaría de Hacienda.
El comportamiento en el recaudo de los ingresos tributarios en la vigencia 2018 fue explicado principalmente por el
desempeño favorable de los impoconsumos (14% en agregado) y del impuesto a Vehículos Automotores (45%). El resto de
los principales tributos presentaron un comportamiento a la baja.
2017 2018
Vehículos Automotores 19.300 28.781 45% 64%
Registro y Anotación 31.401 27.237 -16% -38%
Licores 19.277 22.032 11% 16%
Cerveza 83.637 89.186 3% 21%
Cigarrillos y Tabaco 21.870 35.198 56% 92%
Sobretasa Consumo Gasolina Motor 12.668 13.004 -1% 0%
Estampillas 32.582 29.808 -11% -28%
Otros Ingresos Tributarios 20.414 17.318 -18% -27%
TOTAL 241.150 262.563 6% 100%
INGRESOS TRIBUTARIOS 2017 - 2018
valores en millones de $
Concepto
Vigencia Variación Real
2018/2017
Contribución
a la Variación

7. Comportamiento Gastos 2018
Fuente: Cálculos DAF con información de la Secretaría de Hacienda.
2017 2018
Funcionamiento 100.853 120.275 16% 8%
Gastos de Personal 34.492 40.152 13% 2%
Gastos Generales 6.745 9.586 38% 1%
Transferencias Corrientes 52.522 62.527 15% 4%
Otros 7.094 8.010 9% 0%
Inversión 534.198 729.898 32% 90%
Servicio de la deuda 6.348 9.913 51% 2%
TOTAL COMPROMISOS DEL AÑO SIN SGR 641.398 860.086 30% 100%
COMPROMISOS DEL AÑO SIN SGR 2017 - 2018
valores en millones de $
Concepto
Vigencia Variación Real
2018/2017
Contribución
a la Variación

8. Gastos de Inversión 2018
Fuente: Cálculos DAF con información de la Secretaría de Hacienda.
Crecimiento impulsado por actividades de recreación y
deporte y atención a grupos vulnerables
 La inversión sin SGR
creció 32% real,
influenciada por el
ciclo político
presupuestal
 El 62% del total
correspondió a gastos
operativos en sectores
sociales, el 36% a
formación bruta de
capital y 2% a pago de
déficit de vigencias
anteriores.
financiación de obras para mejorar la prestación de los
servicios de acueducto y alcantarillado

9. Deuda Pública 2018
Saldo Deuda Pública ($Millones) Perfil de Vencimientos (% del total)
 El saldo de la deuda a diciembre de 2018 fue de $226.855 millones, reflejando
un aumento real del 12% respecto al obtenido al cierre de 2017. La deuda se
destinó en mayor proporción para el mejoramiento y/o mantenimiento de la red
vial secundaria y de la infraestructura hospitalaria del departamento.
Fuente: Cálculos DAF con información de la Secretaría de Hacienda.

10. Normas de Disciplina Fiscal
Fuente: Cálculos DAF con información de la Secretaría de Hacienda.
 La entidad ha dado cumplimiento a los límites contemplados en las normas de disciplina fiscal.
 Al finalizar 2018, el departamento se encontraba en instancia autónoma de endeudamiento y
contabilizó superávit primario. La calificación de riesgo correspondía a grado de inversión A-(Col).
Indicador 2015 2016 2017 2018
Solvencia 2% 2% 3% 7%
Sostenibilidad 10% 9% 5% 18%
Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE
GF/ICLD 55% 46% 31% 34%
Límite 55% 55% 55% 55%
Diferencia 0% -9% -24% -21%
Balance Primario 230.970 329.462 186.916 54.970
Normas de Disciplina Fiscal
Capacidad de Endeudamiento Ley 358/97 (*)
Ley 617 de 2000 - Administración Central
Ley 819 de 2003 - Balance Primario
(*) Cálculos con corte al 1 de enero de la vigencia siguiente

11. Primer Semestre 2019

12. Resultado Fiscal y Presupuestal Junio 2019
La inversión continuó con su
ritmo ascendente, de tal
forma que al primer semestre
se contabilizó déficit fiscal
 Los ingresos de capital incrementaron, particularmente los rendimientos financieros y el
desahorro FONPET. Los gastos en formación bruta de capital aumentaron en mejoramiento vial,
infraestructura educativa y construcción de infraestructura para APSB.
 El dinamismo del recaudo propio y transferencias no alcanzó a cubrir plenamente los mayores
gastos.
 La brecha se respaldó con disponibilidades de caja y nuevo endeudamiento.
Fuente: Cálculos DAF con información de la Secretaría de Hacienda.
2018 2019
Resultado balance corriente 62.630 -18.949
Resultado balance de capital -13.320 -16.078
Déficit o superávit fiscal 49.310 -35.027
Financiamiento 105.542 113.005
Endeudamiento neto -1.407 10.578
Recursos del balance 106.948 102.427
Venta de activos 0 0
RESULTADO PRESUPUESTAL 154.852 77.978
RESULTADO FISCAL PRIMER SEMESTRE
valores en millones de $
Concepto
Primer Semestre

13. Composición Resultado Fiscal Junio 2019
Fuente: Cálculos DAF con información de la Secretaría de Hacienda.
 La actualización catastral realizada en 2018 significó un incremento sustancial de la
representatividad del recaudo tributario al primer semestre de 2019.

14. Comportamiento Recaudo Tributario Junio 2019
Fuente: Cálculos DAF con información de la Secretaría de Hacienda.
2018 2019
Vehículos Automotores 15.868 23.690 45% 35%
Registro y Anotación 13.014 13.963 4% 3%
Licores 10.041 7.328 -29% -14%
Cerveza 40.957 46.328 10% 19%
Cigarrillos y Tabaco 11.863 18.677 53% 31%
Sobretasa Consumo Gasolina Motor 6.625 6.812 0% 0%
Estampillas 15.060 19.570 26% 19%
Otros Ingresos Tributarios 9.308 11.192 17% 8%
TOTAL 122.734 147.560 17% 100%
INGRESOS TRIBUTARIOS PRIMER SEMESTRE 2018 - 2019
valores en millones de $
Concepto
Primer Semestre Variación Real
2019/2018
Contribución
a la Variación

15. Comportamiento Gastos Junio 2019
Fuente: Cálculos DAF con información de la Secretaría de Hacienda.
2018 2019
Funcionamiento 53.583 63.239 14% 5%
Inversión 232.809 396.736 65% 93%
Servicio de la deuda 3.027 6.410 105% 2%
TOTAL COMPROMISOS DEL AÑO SIN SGR 289.419 466.385 56% 100%
COMPROMISOS DEL SEMESTRE SIN SGR 2018 - 2019
valores en millones de $
Concepto
Primer Semestre Variación Real
2019/2018
Contribución
a la Variación