Borrador del manual de funciones

MANUAL DE FUNCIONES
EMPRESA: SUR MOTORS S.A.
DIVISION DE RECURSOS HUMANOS:
NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Recursos Humanos Fecha: Setiembre 2005
REPORTA A : Gerencia General
SUPERVISA A : Personal de la empresa.
FUNCIONES GENERALES:
1. Planear, organizar, dirigir, controlar, y coordinar las normas y procedimientos en los aspecto de seguridad,
salud y bienestar del personal de la empresa.
2. Establecer un adecuado proceso de selección, para la contratación del personal y evaluación del desempeño así
como la consecuente definición y aplicación remunerativa.
3. Lograr una buena distribución y organización del trabajo aplicando una medición objetiva y lineamientos para
la simplificación de trabajo.
4. Coordinación y promoción del desarrollo de la cultura laboral dentro del contexto empresarial dirigido hacia la
comunidad.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
1. Coordinar, formular y proponer, el plan de capacitación técnica y profesional del personal en coordinación con
la Gerencia General.
2. Proponer la contratación del personal técnico, auxiliar y administrativo en coordinación con la gerencia y los
respectivos jefes de división.
5. Evaluación en el manejo de factores como desempeño, disciplina y puntualidad del personal programando y
controlando los horarios de ingreso, salida y otros.
6. Controlar y realizar la evaluación de los servicios de vigilancia y limpieza de la empresa.
3. Coordinar, evaluar y supervisar las normas de seguridad integral, salud y bienestar del personal dentro de la
instalaciones de la empresa.
3. Gestionar la afiliación a Seguros de vida, seguros por accidentes de trabajos de riesgo y otros para los
trabajadores.
7. Coordinar la contratación de la Compañía de Seguridad y Vigilancia para la empresa.
8. Coordinar, ejecutar, cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la empresa.
9. Confección de planillas de sueldos, vacaciones, gratificaciones, practicantes, boletas de pago así como
también la coordinación con el Departamento de Finanzas para el pago de sus haberes y cancelación de
Honorarios Profesionales de terceros.
10. Confección de planillas de pago de AFP así como la gestión de su pago en bancos.
11. Análisis y cálculo para depósitos de CTS del personal.
12. Revisión de impuestos a la Remuneraciones.
13. Gestionar y coordinar el rol vacacional, licencias, permisos y reemplazos del personal en coordinación con los
jefes de cada área.
14. Mantener actualizado mensualmente el registro estadístico del movimiento y Rotación del personal elaborando
así los informes respectivos a la Gerencia General.
15. Emisión de certificados y constancias de trabajo.
16. Organizar y mantener al día el archivo de la documentación y cuadros del personal así como el file personal de
cada uno de los trabajadores.
17. Promover el bienestar individual y colectivo de los trabajadores así como las buenas relaciones interpersonales,
sentimientos y actitudes de identificación hacia la empresa, sus compañeros y su propia labor

18. Apoyo y coordinación con las áreas correspondientes en el desarrollo y mantenimiento de la imagen
institucional de la empresa.
19. Atender trámites y reclamos individuales del personal.
20. Mantener y desarrollar un adecuado clima laboral, detectando y evaluando posibles conflictos en las relaciones
interpersonales aplicando, sugiriendo o promoviendo soluciones pertinentes.
21. Presentación trimestral con informe por escrito a la Gerencia General de los resultados de Gestión de su área.
OBJETIVOS:
1. Participar y presentar el presupuesto de gastos (remuneraciones, beneficios sociales, y otros ) de los Recursos
Humanos de la empresa.
2. Elaborar un sistema de control de mejora de lineamientos, para el manejo de conflictos de las relaciones del
personal.
3. Lograr la capacitación del personal en un 90% , coordinando y elaborando un plan de capacitación por áreas y
funciones en el lapso de 2 meses.
4. Conseguir la automatización de los procesos del área de Recursos Humanos en un 90% .
5. Sistemas de control trimestral o semestral, elaborando esquemas de evaluación del desempeño, coordinando
con los jefes de todas las áreas.
Objetivo asistente de gerencia
6. Establecer controles racionales para el seguimiento de los planes desarrollados, siendo un control que refleje el
seguimiento de los objetivos a corto plazo.

DIVISION DE SISTEMAS
NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de sistemas FECHA: Setiembre 2005
REPORTA A : Gerencia General.
1. Analizar, diseñar, implementar, organizar, distribuir, actualizar y controlar al Sistema Informático Integrado de
la empresa, brindando información a todas las divisiones o áreas operativas y velando en todo momento porque
se cumplan los lineamientos de seguridad y confidencialidad de la información.
1. Programar y ejecutar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo.
2. Supervisar la programación, implementación y pruebas de los programas diseñados por el Sistema Integrado.
3. Administración y Control del sistema de Redes informáticas en la empresa.
4. Hacer copias de seguridad (backups) interdiarios de la información del sistema en las diferentes áreas y base de
datos en general.
5. Cotización y evaluación de las compras de hardware en coordinación y aprobación de la Gerencia General.
6. Cotización y aprobación de las compras de los suministros de computo en coordinación con la Gerencia
General.
7. Velar por la seguridad de los bienes a su cargo, el correcto uso y destino de los suministros e insumos de
cómputo.
8. Llevar el inventario y control mensual de los equipos de computo.
9. Proporcionar soporte a los usuarios de todas las áreas operativas en el manejo del Sistema Integrado
10. Soporte técnico en las conexiones de Internet y manejo de correos electrónicos.
11. Soporte técnico en taller ubicado en la ciudad de Ilo.
12. Soporte Técnico a Ceticos- Matarani
13. Encargado de Telefonía Fija y Móvil de la empresa, así también de las instalaciones telefónicas y anexos.
14. Encargado de todo lo concerniente a las instalaciones eléctricas.
15. Coordinar con el jefe de Recursos Humanos para elaborar el plan de capacitación en cursos de cómputo para los
usuarios de las áreas operativas.
16. Verificar procedimientos técnicos y emitir informes mensuales a la Gerencia General.
17. Proporcionar reportes de la Base de Datos del sistema, solicitados por las diferentes áreas o divisiones.
18. Proponer la modernización constante de los software de la empresa.
19. Orientar al usuario el manejo del sistema con criterio y normas de seguridad.
20. Otras funciones que se le pueda encomendar.
OBJETIVOS:
1. Presentación del presupuesto de gastos para la división de sistemas.
2. Tener el plano de la topología de la red con la debida identificación de codificación en el término de 03 meses.

3. Mantenimiento y soporte preventivo de equipos y software en forma mensual.
4. Formalizar un de sistema periódico de backups o copias de seguridad interdiarios y mensuales.
5. Implementación del sistema integrado.
6. Retroalimentar el nuevo sistema con la base de datos del sistema anterior.
7. Elaborar el manual del usuario para el uso del Sistema Integrado.
8. Poner en funcionamiento la página web de la Empresa en un plazo de dos meses en coordinación con Gerencia
General y la división de comercialización.

DIVISION : SECRETARIA
NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria de Gerencia. FECHA: Setiembre 2005
1. Recepción, archivo, redacción y distribución de la documentación de la empresa, así como también las tareas
encomendadas por el Gerente General, brindando apoyo en el desarrollo de las actividades administrativas en
coordinación con las diferentes áreas o divisiones.
1. Recepción y registro de la correspondencia enviada a la empresa para su posterior distribución en las diferentes
áreas o divisiones a las que corresponda.
2. Archivo y control de toda la correspondencia que compete directamente a la Gerencia General.
3. Redacción de la correspondencia externa e interna en coordinación con el Gerente.
4. Archivo y control de los contratos vigentes que mantiene la empresa.
5. Recepción de facturas de proveedores para destinarlas al área de contabilidad para su correspondiente trámite.
6. Manejo y control de la central telefónica de la empresa.
7. Manejar la agenda diaria del Gerente General concertando citas, entrevistas y/o reuniones manteniéndolo
informado de las actividades y compromisos pendientes.
8. Recepción de llamadas al teléfono directo de la Gerencia General, tomando mensajes en ausencia del gerente.
9. Responsable de la caja chica de Sur Motors S.A. y Servi Autos S.A. rindiendo cuentas cuando se consume para
solicitar su correspondiente reposición.
10. Hacer la convocatoria y citación a los directores de la empresa para las distintas reuniones de directorio.
11. Elaboración de la agenda de directorio y preparación de documentación a tratar.
12. Redacción de las actas de directorio de Sur Motors S.A. y Servi Autos S.A.
13. Responsable del libro Registro y Transferencia de Acciones .
14. Custodiar y velar por el orden y privacidad de los files personales de los miembros del Directorio, Gerente
General, Jefes de División y asesores de la empresa.
15. Autorización y control de los vales de consumo de combustible para las áreas de ventas, taller , cobranzas u
otros que disponga la Gerencia General.
16. Apoyo en redacción de documentos a otras áreas de la empresa previa autorización de la Gerencia General.
17. Ejecutar las labores adicionales que le sean encomendadas por la Gerencia General.
OBJETIVOS:
1. Capacitación sobre el sistema integrado de la empresa antes de fin de año.
2. Atender y presentar el pedido de reportes del sistema en forma mensual o como la Gerencia lo requiera.
3. Impulsar desarrollar y concretar el proceso de reforma administrativa con el propósito de lograr su
modernización a fin de hacerlo accesible y eficiente.

NOMBRE DEL PUESTO: Asistente de Gerencia. FECHA : Septiembre 2005
Apoyar en funciones de gerenci
1.

DIVISION DE FINANZAS
NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE FINANZAS FECHA: Septiembre 2005
REPORTA A : GERENCIA GENERAL
SUPERVISA A : CREDITOS Y COBRANZAS
CAJA PRINCIPAL
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar el manejo del área económico financiera, ejerciendo la administración
de los recursos financieros de la empresa.
2. Dirigir y controlar la adecuada utilización de los fondos de la empresa así como racionalizar el uso y destino de
los mismos.
1. Revisar y analizar la disponibilidad de dinero para su efectiva distribución y aprovechar al máximo las
posibilidades que genera el ciclo de operaciones de efectivo.
2. Elaborar informes económicos y financieros de acuerdo a los requerimientos de la Gerencia General.
3. Supervisar y analizar los reportes de los ingresos corrientes y no corrientes de los departamentos y /o puntos de
venta de la empresa ( Grifo Sur Motors, Grifo Yura, Taller Arequipa, Taller Ilo, Abastecimiento y repuestos,
Dpto Créditos y Cobranzas, Caja Principal y otros. ) para la toma de decisiones en su área.
4. Programar el calendario de pagos a los proveedores de la empresa y hacer cumplir el cronograma respectivo.
5. Programar el cronograma de pagos de haberes de los trabajadores de la empresa en coordinación con el
Departamento de Recursos Humanos.
6. Controlar que todos los gastos efectuados por los diferentes departamentos estén comprometidos en el
calendario o cronograma de pagos.
7. Supervisar y coordinar la elaboración del giro de cheques para pago a proveedores y otros.
8. Ordenar el giro de cheque para la reposición de las cajas chicas como son: Caja Chica Secretaria, Caja chica
Creditos y Cobranzas, Caja Chica Abastecimiento y Repuestos.
9. Revisar y visar, la evaluación y aprobación de créditos que concede el departamento de Créditos y Cobranzas.
10. Supervisar al departamento de Créditos y Cobranzas, el seguimiento para el recupero de deuda de las cuentas
morosas por cobrar.
11. Evaluar, analizar, solicitar y tramitar las cartas fianza y pagarés solicitados a las Entidades Financieras.
12. Revisión de saldos bancarios, que mantenemos en las diversas cuentas corrientes ya sean en moneda nacional y
moneda extrajera.
13. Elaborar y presentar a la Gerencia General, el flujo de caja mensual de la empresa.
14. Elaborar y presentar el flujo de Caja Proyectado como lo requiera la Gerencia General.
15. Hacer la ejecución presupuestal mensual de la operaciones de la empresa.
16. Elaborar sistemas de control, racionalización y mesura para la ejecución presupuestal mensual.
17. Evaluar y analizar los Estados Financieros de la Empresa que serán entregados por el departamento de
contabilidad mensualmente.
18. Identificar necesidades futuras de liquidez en base a Flujos de Caja Proyectados.
19. Evaluar y Analizar el capital de trabajo con el que la empresa viene trabajando.
20. Determinar el nivel óptimo de efectivo que debe mantener la empresa para su operatividad.

21. Evaluar el rendimiento del personal a su cargo teniendo en cuenta que si se necesitara la contratación o
generación de algún puesto de trabajo, deberá estar autorizado por el Jefe de Recursos Humanos y la Gerencia
General.
22. Otros que se les pueda asignar.
………………………………………………………………………………………………………………..
1. Elaboración del anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Periodo 2006 para ser presentado al
Directorio y proponer su aprobación.
2. Elaboración del Estudio de Costeo en las diferentes áreas para la elaboración del Presupuesto 2006, en
coordinación con las jefaturas de las diferentes divisiones.
3. Elaboración del Flujo de Caja Proyectado del periodo.
4. Elaborar cuadros estadísticos de ingresos y egresos por las diferentes áreas.
5. Sistematización de la información financiera y económica en el nuevo sistema integrado para el uso adecuado
de la información.
6. Conciliación de la información financiera y presupuestal con la información contable.

NOMBRE DE PUESTO: CAJERO (A) FECHA: Septiembre 2005
REPORTA A : JEFE DE FINANZAS
1. Centralizar en el sistema el movimiento de ingresos y egresos por parte de los diferentes puntos de venta de la
empresa así como también controlar y revisar el flujo de operaciones de efectivo de la empresa.
1. Procesamiento y verificación de las planillas de ingresos como son : Grifo Sur Motors, Grifo Yura, Taller
Arequipa – Ilo, Abastecimiento y Repuestos.
2. Efectuar el pago a proveedores según el cronograma de pagos y autorizados por el Jefe de Finanzas.
3. Giro de Cheques para pagos a proveedores y otros, emitiendo vouchers de control en el sistema, previa
autorización del Jefe de Finanzas.
4. Centralización de ingresos por ventas en los Grifos de Sur Motors y Yura sustentado con sus respectivos
depósitos al Banco.
5. Centralización de planillas de ingreso diario de los cobradores.
6. Centralización de Cobranza por servicios en el taller Arequipa e Ilo.
7. Proporcionar a la jefatura de Finanzas, las planillas de ingreso diario con la documentación sustentatoria, para
su respectiva revisión y Visto Bueno.
8. Realizar depósitos de efectivo en las diferentes cuentas bancarias con autorización del Jefe de Finanzas.
9. Controlar, revisar y hacer el seguimiento de las Entregas a Rendir Cuenta de todas las áreas y / o departamentos
de la empresa.
10. Responsable de las rendiciones de cajas chicas de Secretaría, Dpto de Cobranzas y Créditos, Abastecimiento y
Repuestos, para poder efectuar su nueva reposición.
11. Controlar y revisar la cuenta de anticipos a Proveedores.
12. Hacer cortes documentarios de las planillas de caja para tener un control correlativo de los comprobantes de
pago.
13. Hacer visar diariamente las planillas de ingresos ya liquidadas, con el jefe de Finanzas.
14. Archivo y mantenimiento de la documentación de Caja Ingresos y Egresos.
15. Informes y otros que se le pueda asignar.
…………………………………………………………………………………………………..
1. Elaboración del flujo de caja mensual desde el mes de Octubre.
2. Conciliación del movimiento financiero y el movimiento contable.
3. Elaboración de cronograma de actividades de caja.
4. Conciliación bancaria mensual.
5. Planteamiento de mejora, control y simplificación de procedimientos de caja ante el jefe de finanzas.

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBRANZAS
NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Créditos y Cobranzas. FECHA: Septiembre 2005
REPORTA A : Jefe de Finanzas.
SUPERVISA A : Cobranza Judicial, cobradores
1. Evaluación y análisis de las solicitudes de crédito, aplicando políticas, procedimientos y requisitos para la
aprobación de créditos así como también el seguimiento de las cobranzas y control de las operaciones de cobro
y recuperos.
1. Evaluación, estudio y revisión de los requisitos indispensables para poder otorgar una línea de crédito, con
aprobación del comité de créditos conformado por el jefe de créditos y cobranzas, jefe de Finanzas y Gerencia
General.
2. Revisar en las centrales de riesgo, a los solicitantes de crédito para verificar si mantienen deudas con otras
entidades y hacer una mejor evaluación del posible crédito.
3. Supervisar y controlar a los cobradores locales a su cargo, así también al cobrador de lubricantes y cobranza
judicial, revisando sus planillas de cobranza diaria para ser descargadas en el sistema.
4. Responsable de mantener actualizada en el sistema, las cuentas por cobrar de la empresa.
5. Hacer el seguimiento de las cuentas por cobrar morosas, agotando todos los recursos para el recupero de deuda
que mantienen con la empresa.
6. Convocar a reuniones con los cobradores a su cargo para evaluar su record de cobranza.
7. Asegurar que el pago por parte de los clientes que mantienen créditos pendientes no se retrase, en el caso que
ocurra, hacer el seguimiento para el cumplimiento del pago.
8. Verificar que se apliquen las políticas, normas y procedimientos establecidos en el proceso de otorgamiento de
créditos.
9. Convocar y asistir a las reuniones del comité de créditos.
10. Mantener informado al Jefe de Finanzas de la situación de los clientes morosos.
11. Guardar la debida confidencialidad en asuntos y documentos de carácter reservado.
12. Tener actualizados los files de los clientes que mantienes crédito con nuestra empresa.
13. Supervisar al encargado de la cobranza judicial exigiendo reportes del estado actual de los casos asignados a su
cargo.
14. Supervisar y controlar a los abogados externos e internos sobre la recuperación de deudas que se encuentran
ante el Poder Judicial.
15. Hacer la rendición debidamente sustentada de la caja chica del departamento, cada vez que se solicite su
reposición.

……………………………………………………………………………………………………………….
1. Lograr la recuperación de la cobranza morosa periodos 2001, 2003, 2004 en un 30% en el lapso de 6 meses.
2. Evaluar, diagnosticar, y ordenar la cuenta clientes en un 100% en el lapso de tres meses.
3. Elaborar un sistema de control de desempeño en la eficacia de cobranza por parte de los cobradores en forma
diaria en el lapso de un mes.
4. Elaborar un cuadro estadístico de eficiencia en el nivel de cumplimiento de clientes por área de negocios.
5. Estructurar un rol de entrevistas con los responsables de cada área de negocios para evaluar los tipos de
problemas que se susciten en cada área en un 100% en el lapso de un mes.
6. Elaborar un sistema que permita evaluar la calidad de los servicios prestados en relación con el crédito otorgado
en el lapso de un mes.

DEPARTAMENTO DE COBRANZA JUDICIAL
NOMBRE DEL PUESTO: Encargado de la Cobranza Judicial FECHA: Septiembre 2005
REPORTA A : Jefe de Finanzas
SUPERVISA A :
1. Estudio, revisión y tramitación de los casos de cuentas por cobrar que se encuentran en cobranza judicial,
agotando las medidas legales para el recupero de deuda que mantienen para con la empresa. empresa.
1. Tener a cargo los procesos judiciales desde el ámbito del Derecho civil y derecho penal para el recupero de
deuda.
2. Revisión, estudio y continuación de procesos judiciales, ya empezados por los distintos abogados que tuvo la
empresa
3. Elaborar reportes actualizados de las cuentas por cobrar que se encuentran en cobranza judicial, informando al
jefe de Créditos y cobranzas el avance de las mismas.
4. Indagaciones domiciliarias de los deudores, tanto en su domicilio señalado u otros para retomar la gestión de
cobro.
5. Búsqueda en los Registros Públicos de los bienes inmuebles o muebles que se registren para aportar en el
recupero de deuda.
6. Ordenamiento de todos los expedientes que tiene la empresa con el objeto de determinar la procedencia del
expediente judicial para lograr el recupero.
7. Coordinación con los asesores externos sobre los procesos que estuvieron a su cargo.
8. Desarchivamiento de expedientes del archivo general de la corte superior de Justicia de Arequipa para estudiar
el caso.
9. Revisión de expedientes judiciales en forma continua en la corte superior o juzgados desentralizados de
Mariano Melgar, Paucarpata, Hunter, Cercado.
10. Conformación de medidas cautelares, embargos en distintas modalidades, secuestros, inscripciones según
amerite los bienes del deudor.

NOMBRE DEL CARGO : Cobrador FECHA: Setiembre 2005
REPORTA A : Jefe de Créditos y cobranzas
FUNCIONES:
1. Realizar la cobranza diaria de acuerdo al reporte que le fuera asignado por parte del jefe de créditos y
cobranzas.
2. Llevar las facturas y otra documentación que le fuera asignada para el trámite de cobro.
3. Ingreso al sistema de los comprobantes cobrados, para sacar una liquidación diaria de cobranza.
4. Reportarse diariamente con el jefe de Créditos y Cobranzas con las planillas ya elaboradas
5. Hacer los depósitos a nuestra cuenta corriente en Bancos cuando le fuere autorizado o indicado por el jefe de
Finanzas.
6. Hacer cortes documentarios de los comprobantes a su cargo rindiendo los girados en el día.
7. Elaborar informes de cobranza como le fuera solicitado.

DIVISION DE CONTABILIDAD:
NOMBRE DEL PUESTO: CONTADOR GENERAL FECHA: Septiembre 2005
SUPERVISA A : ASISTENTES DE CONTABILIDAD
Recopilar, registrar y analizar la información contable de todas las divisiones que integran la empresa, para la
elaboración y presentación de los Estados Financieros.
1. Mantener la información contable actualizada.
2. Centralizar la información en el sistema de contabilidad y verificación de los libros contables.
3. Provisiones de liquidaciones de Beneficios Sociales de trabajadores cesados y que se les liquida en el mes
siguiente.
4. Preparación de planilla de sueldos de funcionarios, boletas de pago y registro contable.
5. Registro Contable de planillas de sueldos, vacaciones y gratificaciones del personal.
6. Registro contable de planillas de practicantes, formación laboral juvenil y par-time.
7. Cálculo y liquidación de provisiones de vacaciones, gratificaciones y CTS del personal.
8. Control y determinación para depreciaciones de activos fijos de la empresa.
9. Provisiones diversas en el diario general de las operaciones de la empresa.
10. Provisión y control de arbitrios municipales.
11. Provisión de intereses de préstamos.
12. Control y contabilización de amortización de cargas diferidas.
13. Control y contabilización de amortización de seguros.
14. Control de retenciones de IGV.
15. Control de Percepciones contra el IGV.
16. Verificar que cuadre la hoja de trabajo o balance de comprobación en el sistema contable.
17. Formulación de los Estados Financieros de Sur Motors .
18. Formulación de Anexos y Notas a los Estados Financieros.
19. Preparación de cuadros e informes que la Gerencia General o el directorio solicite de acuerdo a sus
necesidades.
20. Preparación de cuadros e informes para los Bancos según lo requieran.
21. Preparación de encuestas para el INEI
22. Liquidación de Impuestos mensuales de la empresa.
23. Verificación y análisis de las cuentas de balance.
24. Verificar y visar comprobantes de pago por compras de bienes y servicios en general.
25. Firma mancomunada de cheques, pagarés u otros medios de pago según los poderes otorgados.
26. Firma mancomunada y a sola firma de documentos varios en representación de la empresa cuando la gerencia lo
solicita o sean documentos que no requieren de la firma de la gerencia de acuerdo a los poderes.
27. Gestiones diversas ante la Superintendencia de Administración Tributaria.
28. Asesoramiento permanente a todo el personal contable y de otras áreas.
29. Participar en reuniones permanentes con todos los funcionarios de la empresa o con la Gerencia General.
30. Responsable de la impresión de los libros contables de la empresa.

31. Control y envío de impresión de series de comprobantes de pago.
32. Trabajos eventuales e imprevistos por ordenes de diferentes departamentos o eventualidades que siempre se
presentan en un departamento de contabilidad.
DIVISION DE CONTABILIDAD
NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Contabilidad
REPORTA A : Contador General.
1. Responsable del libro de Caja Ingresos de Sur Motors.
2. Conciliaciones bancarias de Sur Motors con su respectivo análisis.
3. Control de gastos bancarios e ITF.
4. Apoyo en el análisis de cuentas de clientes, entregas a rendir cuentas y proveedores.
REPORTA A : Contador General
1. Responsable del registro de compras de Sur Motors.
2. Costeo de mercaderías en las guías de ingreso al almacén.
3. Revisar y liquidar el crédito fiscal del IGV.
4. Verificar que la documentación cumpla con los requisitos de ley y tengan los vistos buenos de las personas
responsables.
5. Revisión y contabilización de las liquidaciones de entregas a rendir cuenta.
6. Cancelación de comprobantes de pago, que fueron pagados con anticipos o entregas a rendir cuenta.
1. Determinación y Cálculo del Costo de Ventas en la diferentes líneas de negocio.
2. Encargada del Kardex de mercaderías de Sur Motors.
3. Costeo de vehículos por Ceticos.
4. Costeo de vehículos Nuevos.
5. Revisión de transferencias entre almacenes.
6. Revisión de facturación de stock de mercaderías.
7. Elaboración de asientos de diario de costo de ventas.
8. Toma de inventarios parciales o totales periódicos y al finalizar el año.
9. Cuadre de Inventarios.

10. Impresión del libro de inventarios permanentes.
11. Análisis parciales de las cuentas anticipos a proveedores, entregas a rendir cuentas y cuentas de clientes.
12. Supervisión de facturación de anticipos del mes.
13. Trabajos eventuales e imprevistos por ordenes de diferentes áreas que siempre se presentan en un departamento
de contabilidad.
DIVISION DE CONTABILIDAD
1. Responsable del registro de ventas de Sur Motors .
2. Emisión de facturas , boletas de venta y notas de crédito manuales por otros conceptos que no sean los que
usualmente se emiten por los puntos de venta.
3. Corte documentario de comprobantes de pago al cierre del mes.
4. Control del vencimiento de impresión de los comprobantes de pago de la empresa.
5. Arqueo de ventas al contado con el ingreso de dinero en efectivo recibido.
6. Revisar y liquidar el débito fiscal del IGV de la empresa.
7. Mantenimiento y archivo de los comprobantes de pago.
8. Trabajos eventuales e imprevistos por ordenes de diferentes áreas, que siempre se presentan en un
departamento de contabilidad.

DIVISION DE COMERCIALIZACION DE TELECOMUNICACIONES
NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DEL ÁREA DE TELECOMUNICACIONES
SUPERVISA A : VENDEDORES
1. Coordina, supervisa y dirige las actividades de la agencia de ventas de teléfonos celulares
y servicios de telefonía.
1. Evalúa el avance mensual de las ventas.
2. Coordina, supervisa y dirige las actividades de la Agencia.
3. Autoriza contrataciones o liquidaciones de contratos de trabajo.
4. Autoriza el pago de comisiones al personal a su cargo.
5. Ordena la preparación de los presupuestos para campañas.
6. Coordina con los mandos medios para la colaboración, en el cumplimiento de las metas.
7. Planifica y decide metas sobre ventas mensuales.
8. Elabora y Analiza proyectos y estrategias para el cumplimiento de las metas.
9. Analiza requerimientos de clientes.
10. Analiza el presupuesto de las campañas mensuales de ventas.
11. Solicita informes al supervisor de ventas.
12. Convoca a reuniones con el personal de ventas.
13. Es responsable del buen uso de los recursos asignados.
14. Revisa todos los contratos de venta para su aprobación.
15. Planeamiento para la penetración en su territorio.
16. Planificación de metas de ventas por vendedor.
17. Revisión de información de mercado.
OBJETIVOS:
1. Consolidarnos como una de las principales agencias de Telefónica Móviles S.A. en la
Macro Región Sur, iniciando operaciones en la ciudad de Arequipa.
2. Mantener una imagen empresarial sólida, a través del posicionamiento de la marca en los
diversos estratos sociales.
3. Contribuir a incrementar la rentabilidad de la empresa a través de la comercialización de
los productos de telefonía, por medio de estrategias de venta claramente definidas,
encaminadas al cumplimiento de metas, de corto, mediano, y largo plazo.
4. Mantener volúmenes de venta constantes que aseguren la rentabilidad como agencia
autorizada y lograr un sólido crecimiento en el tiempo.
5. Lograr la satisfacción plena del cliente, conociendo inicialmente sus necesidades de
comunicación, logrando por medio de la venta efectiva que este se identifique plenamente
con la marca.
6. Venta de 400 celulares al mes.

MANUAL DE FUNCIONES
DIVISION DE COMERCIALIZACION DE SERVICIOS
NOMBRE DEL CARGO :
REPORTA A :
SUPERVISA A :
Subgerente de Comercialización de Servicios
Gerencia General.
Asistente de comercialización de servicios, asistente
de atención al cliente del taller
FECHA:
Septiembre2005
1. Planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar las funciones y procedimientos de las áreas
como son: El Taller Arequipa, Taller Ilo, abastecimiento de repuestos y otros a su cargo,
orientando todos los recursos a la productividad y lograr la mejor calidad de servicio al cliente.
2. Lograr la mayor captación de clientes para las áreas de comercialización a su cargo .
1. Supervisar y dirigir las funciones del personal del Taller Arequipa, Taller Ilo, Abastecimiento de
repuestos y otros a su cargo.
2. Supervisar que se haga el seguimiento, para cumplir los estándares de Post-Venta de satisfacción al
cliente, establecidos por los representantes de las marcas que representamos y otros.
3. Supervisar y controlar, los trabajos asignados por el jefe de taller, a los mecánicos verificando que se
ejecuten las normas técnicas y de seguridad impartidas con el empleo de las herramientas y equipo
apropiados.
4. Implantar y supervisar las políticas del control de calidad en todo el proceso de servicios que
prestamos al cliente.
5. Solucionar los reclamos de clientes así como también cualquier problema y eventualidad, que se
susciten en el desarrollo de actividades de las áreas a su cargo.
6. Controlar que esté actualizado el registro de operaciones en el sistema, por parte del personal
encargado de su área.
7. Convocar a reuniones y comunicar a todo el personal a su cargo, los estándares de Post - venta de
satisfacción al cliente.
8. Implementar en el proceso de servicio que prestamos los Estándares de Post Venta de satisfacción al
cliente.
9. Establecer y mantener una adecuada política de relaciones con nuestros clientes, para conocer su
satisfacción en el servicio que les brindamos y también asegurar su continuidad como clientes.
10. Revisar los resultados de la Encuesta de Servicio (CHECK LIST) de satisfacción al cliente e
implementa estrategias y procedimientos para mejorar la productividad.

11. Proponer y llevar a cabo, programas de publicidad y marketing, para mejorar y/o superar el margen
de ventas en los talleres de reparación y otras áreas a su cargo, con aprobación de la Gerencia
General.
12. Realizar, analizar y evaluar, estudios de costeo, para establecer las tarifas de los precios de venta de
las reparaciones, mano de obra y/o repuestos, que se cobrarán al cliente, en coordinación con el
Departamento de Contabilidad y aprobación de la Gerencia General.
13. Controlar y supervisar que el departamento de Abastecimiento de repuestos, tenga establecido los
procedimientos para cumplir con los requerimientos de repuestos, lubricantes accesorios y/o
materiales para las reparaciones.
14. Vigilar y supervisar que se aplique la correcta imputación de horas trabajadas, en cada orden de
reparación, que permita computar el tiempo empleado, que servirá de base para establecer los precios
de venta de mano de obra.
15. Revisar la valorización de los trabajos que se realizan en el taller para asegurarse que no se quedaron
pendientes de cobro.
16. Supervisar que el asistente de atención al cliente de taller, brinde un efectivo control de los ingresos
y salidas de vehículos en coordinación del vigilante de turno.
17. Supervisar y revisar oportunamente los servicios de garantía de unidades nuevas que ingresan al taller
para que se sujeten a las normas del fabricante así mismo solucionar los reclamos por garantía en
coordinación con el jefe de taller.
18. Verificar que se envíen los reportes e informes a los fabricantes y/o distribuidores, sobre los reclamos
por garantía detallado en los formularios correspondientes inmediatamente que se suscite el reclamo.
19. Evaluar, autorizar y aprobar los pedidos de repuestos y materiales a utilizarse en la reparaciones de
los vehículos nuevos.
20. Confeccionar reportes técnicos de fallas continuas y enviarlos a los distribuidores de los vehículos
nuevos que vendemos para su análisis y atención.
21. Realizar visitas al taller de Ilo para supervisar y controlar los trabajos que se realizen en dicho taller
y evaluar las necesidades y/o requerimientos que se susciten, por lo menos dos veces al mes.
22. Controlar y evaluar los gastos que estén comprometidos con la división de Comercialización de
servicios.
23. Normar y controlar los reglamentos de seguridad dentro del taller y las zonas de trabajo en
coordinación con el Jefe de recursos Humanos.
24. Hacer cumplir las normas legales sobre la seguridad industrial.
25. Utilizar los boletines de servicio técnicos para informar y actualizar al personal de taller
perfeccionando el cumplimiento y calidad de servicio.
26. Con la colaboración del jefe de taller supervisar el cumplimiento del horario de trabajo de personal a
su cargo controlando la hora de ingreso y salida de manera que se cumplan las horas de trabajo
efectivo que señala el horario diario.
27. Supervisar la disciplina, puntualidad y comportamiento del personal a su cargo con informes al Jefe
de personal.

28. Controlar que el jefe de taller realice la entrega diaria de los reportes de servicio de reparación (mano
de obra y materiales) así como de control de horas productivas y cobradas por cada trabajador a su
cargo, revisándolos y visándolos en señal de conformidad.
29. Evaluar el rendimiento del personal a su cargo, teniendo en cuenta que si se necesitara la contratación
de personal, tendrá que ser consultado y aprobado con el jefe de Recursos Humanos y Gerencia
General.
30. Presentar el presupuesto de gastos y ventas de las áreas a su cargo, al jefe de Finanzas, la primera
semana del mes de noviembre con copia a la Gerencia general.
31. Presentar informes mensuales sobre las estadísticas del volumen de ventas de servicio, comparativas y
porcentuales, de todas las áreas a su cargo a la Gerencia General.
32. Evaluar el mantenimiento de la maquinaria y equipos de los talleres, asegurándose que esté en buenas
condiciones de uso y seguridad.
33. Elaborar informes sobre las necesidades de implementación de maquinarias y equipos, para mejorar
la productividad y calidad en las reparaciones, elevándolos a la Gerencia General.
34. Presentar el inventario físico al 31 de Diciembre de cada periodo, de todas las áreas a su cargo la
primera semana del mes de enero.

MANUAL DE FUNCIONES
NOMBRE DEL CARGO :
REPORTA A :
Asistente de Atención al cliente del Taller
Subgerente de Comercialización de servicios
Jefe de taller
FECHA:
Septiembre2005
1. Efectuar las labores de recepción, coordinación y supervición de la calidad de los trabajos comprometidos en el
taller de reparación, garantizándole al cliente que la empresa le brindará una eficiente calidad en el servicio
prestado.
1. Recepción de los vehículos que ingresan al taller de reparación, aperturando la orden de reparación, precisando
los datos exactos del cliente, así como también del vehículo a reparar, tomando nota al detalle de las fallas que
presenta y /o servicios solicitados que requiere.
2. Tomar el inventario total del vehículo que ingresa al taller ,en presencia del cliente.
3. Coordinar con el jefe de taller, el servicio que se brindará al vehículo, tiempo de reparación y que mecánico se
le asignará para el trabajo.
4. Comunicar al cliente el estado actual del vehículo, el tipo de servicio que se brindará y el tiempo de duración de
la reparación, indicándole las garantías de un buen servicio.
5. Llevar un buen control y listado de los clientes que ingresan al taller y distribuir el trabajo, coordinado
conjuntamente con el jefe de taller.
6. Mantener una comunicación permanente con el cliente sobre el avance del servicio y/o trabajos adicionales, que
se realicen.
7. Supervisar y controlar que los trabajos comprometidos se realicen bajo estricto Control de Calidad, informando
al jefe de Taller sobre la calidad de trabajo o el incumplimiento de tiempo señalado para la culminación del
trabajo y que dificulten la gestión de calidad o alguna otra eventualidad que se suscite.
8. Coordinar con el Jefe de Abastecimientos y repuestos lo concerniente a los repuestos y materiales necesarios,
comprometidos en la orden de reparación.
9. Coordinar y cerciorarse que la compra de repuestos a terceros haya sido enviada para el taller.
10. Coordinar con el cliente la hora de entrega del vehículo ya reparado, por parte del taller.
11. Supervisar al personal técnico a fin de asegurar la entrega del vehículo a la hora acordada.

12. Explicar al cliente el detalle de su liquidación y hacerle entrega del vehículo con su respectivo inventario y
devolución de los repuestos que hayan sido cambiados en la reparación.
13. Supervisar el lavado del vehículo, para su correspondiente entrega, luego de haber concluido la reparación.
14. Responsable de entregar la unidad al cliente, verificando que se hayan realizado todos los trabajos
correspondientes a la orden de reparación.
15. Cargar en la orden de reparación, el precio de mano de obra y adicionales, que el jefe de taller le indique.
16. Consolidar la liquidación de la orden de reparación verificando con exactitud, los gastos generados por Mano de
Obra, Repuestos que fueron cargados previamente por el jefe de abastecimiento y repuestos y otros.
17. Explicar al cliente el detalle de la liquidación de la orden de reparación y entregar el comprobante de pago
dejando constancia la gestión de calidad del trabajo terminado.
18. Realizar la facturación del taller emitiendo facturas y/o boletas, por el servicio, indicando al cliente que la
cancelación es en caja principal.
19. Rendir y entregar las planillas diarias de facturación a la caja principal.
20. Emitir reportes diarios y mensuales de los trabajos en el taller.
21. Responsable de que ninguna persona ajena, ingrese al taller por ningún motivo.
22. Verificar que la sala de recepción de atención al cliente, se encuentre en buen estado, limpia y ordenada.
23. Hacer el requerimiento al jefe inmediato para los gastos que se puedan necesitar para el mantenimiento de la
sala de recepción.
21. Asesoramiento al cliente en todas las dudas sobre el mantenimiento y reparación de su vehículo.
22. Ejecutar labores adicionales que le sean asignadas por sus jefes inmediatos y Gerencia General.
MANUAL DE FUNCIONES

NOMBRE DEL CARGO :
REPORTA A :
SUPERVISA A :
JEFE DE TALLER
Asistente de atención al cliente de taller, mecánicos.
FECHA:
Septiembre2005
1. Dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento estricto del manual de funciones y procedimientos del Personal
del taller, teniendo en cuenta en todo el procesoel Control de Calidad del servicio exigido por la empresa.
2. Coordinar y organizar y distribuir a su personal a cargo, para asegurar la eficiencia, eficacia y responsabilidad
de la gestion propia de Taller, participando directamente en el desarrollo de los trabajos asumidos y
distribuidos al personal técnico.
1. Cumplir con las disposiciones vigentes, normas y procedimientos, reglamento interno que apliquen a la Gestión
de control de Calidad propuesta por la Empresa.
2. Organizar, distribuir, planear y ejecutar todos los trabajos registrados en la orden de reparación sin limitación
alguna.
3. Elaborar presupuestos de los trabajos requeridos, siendo indispensable la coordinación con el personal
involucrado ya sea para reparación mecánica, planchado, pintura y otros.
4. Supervisar la labor de GESTION DEL CONTROL DE CALIDAD, fin de mantener la eficiencia y eficacia en
forma permanente y sostenida.
5. Mantenimiento y conservación de las áreas productivas
6. Organizar la logística del taller, Almacén de herramientas de taller, tomar inventarios teniendo estrecha relación
con el Jefe de Abastecimiento de Repuestos.
7. Tomar parte activa de los trabajos que se desarrollan en el taller cuando sea necesario y pertinente.
8. Mantener contacto permanente con la Gerencia General y jefes de áreas involucradas en al operatividad del
taller, estudiando y proponiendo innovaciones en el proceso de Gestión de Calidad sostenida.
9. Estudiar, evaluar, calificar y recomendar la eficiencia, eficacia, proactividad, disciplina, honestidad, lealtad y
disponibilidad de todo el personal de taller bajo el principio de Gestión de Calidad sostenida que plantea la
empresa.
10. Ejecutar labores adicionales que sean asignadas por la Gerencia General y/o por la Sub Gerencia de Servicio
con relación a sus actividades funcionales.
11. Coordinar con el asistente de atencion al cliente los compromisos que mantenemos con los clientes.
12. Supervisar y controlar que los trabajos comprometidos se realicen bajo estricto Control de Calidad, asumiendo
la responsabilidad absoluta de la eficiencia solicitada por el cliente.
13. Informar al cliente sobre el avance y/o cualquier inconformidad en la propuesta de entrega señalada en al orden
de reparación y que afecta la Gestion de Calidad.
14. Consolidar la liquidación de la orden de reparación, verificando con exactitud y eficacia los gastos generados
por el taller y contrastando los mismos con los comprometidos con el cliente y precisados en la orden de
reparación.
15. Inspeccionar, probar y aprobar bajo responsabilidad el estado final de la unidad, entendiéndose que se ha
llegado al final de los trabajos señalados en la orden de reparación, sin tener nada que reclamar o nada
pendiente por resolver.
16. Explicar al cliente al detalle toda la liquidación de la factura correspondiente, dejando una clara posición de
conocimiento absoluto de lo expuesto y confirmando la Gestión de Calidad propuesta.
17. Asesoramiento Técnico y Comercial al cliente procurando la satisfacción absoluta y la confianza de retorno.
18. Verificar el servicio de mantenimiento o reparación de las unidades que se encuentran en el taller, informando
al cliente sobre los inconvenientes en cualquiera de las unidades en atención.

19. Supervisar y controlar el cumplimiento de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de los vehículos
recepcionados con la respetiva orden de trabajo, entendiéndose que no esta permitido aumentar ni disminuir los
acuerdos contratados con el cliente y que además no están de acuerdo con el presupuesto establecido.
20. Tramitación de reclamos de garantía de fabrica siguiendo los diferentes procedimientos para hacer efectivo el
reclamo de cada una de la marcas que representamos.: VOLSKWAGEN, KIA, HYUNDAI, FORD, MAZDA,
SUBARU, FIAT y otros .

MANUAL DE FUNCIONES
NOMBRE DEL CARGO :
REPORTA A :
SUPERVISA A :
ASISTENTE DE COMERCIALIZACION DE SERVICIOS
FECHA:
Septiembre2005
1. Cumplir con todas las labores administrativas que involucren todo el proceso de comercialización de servicios
coordinando las actividades establecidas para cada área de la división.
1. Recepcionar y registrar la documentación de la correspondencia enviada al área de comercialización de
servicios.
2. Archivar y controlar los contratos vigentes y futuros que mantenemos con los clientes que se les otorga
crédito.
3. Mantener el LINE UP al día , debiendo hacer reportes diarios para planificar la realización y toma de acciones
de los trabajos pendientes de repuestos o mano de obra en coordinación con el jefe de taller.
4. Hacer el seguimiento telefónico post venta, para verificar la satisfacción de conformidad por parte de los
clientes, en la reparación o mantenimiento de sus vehículos, manteniendo el archivo actualizado para tomar las
acciones del caso.
5. Mantener al día los expedientes de los clientes que presentaron reclamo alguno por garantía y/o reparación .
6. Administrar el fichero de clientes y evaluar el estado de frecuencia de retorno de los clientes entrando en
contacto con los clientes inactivos para evaluar su problema.
7. Preparar presupuestos de servicios para los clientes antiguos o nuevos, previamente revisados por el subgerente
de comercialización de servicios.
8. Hacer y enviar cartas de invitación, presupuestos de servicio ya sea vía internet o telemarketing para la
captación de nuevos clientes.
9. Llevar la agenda diaria del Subgerente de comercialización de servicios concertando citas, entrevistas y
reuniones.
10. Programar reuniones y entrevistas para la captación de nuevos clientes.
11. Desarrollar propuestas de medidas de atención y satisfaccion del cliente.
12. Otras labores adicionales que le sean encomendadas.

MANUAL DE FUNCIONES
NOMBRE DEL CARGO :
REPORTA A :
SUPERVISA A :
JEFE DE ABASTECIMIENTO DE REPUESTOS
Sub-gerente de Comercialización de servicios
FECHA:
Septiembre2005
1. Planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar las funciones y procedimientos del almacén de repuestos para
asegurar el adecuado ingreso y salida de repuestos, accesorios, e insumos que se requieren en el proceso de
reparación y mantenimiento
1. Dirigir y controlar que el stock de mercaderías este registrado al día en el sistema computarizado para asegurar
el buen manejo de rotación .
2. Recepcionar los repuestos y accesorios que ingresan al almacén asegurandose que esten en perfecto estado para
evitar reclamos posteriores.
3. Codificar y valorar las mercaderías ( repuestos, accesorios e insumos) cuando ingresan al almacén .
4. Ingresar y registrar en el sistema las entradas y salidas de las mercaderías.
5. Realizar el presupuesto de el costo de los repuestos a utilizarse en la reparación de los vehículos que se
encuentran en el taller y entregarlo al asistente de atención al cliente.
6. Cargar y revisar en la orden de reparación el precio de venta que se cobrara a los clientes por el concepto de
repuestos y accesorios y otros.
7. Realizar cotizaciones con los proveedores para hacer una adecuada compra , con la autorización y visto del
subgerente de comercialización de servicios.
8. Supervisar que las compras que se hagan tengan los requisitos señalados por el jefe del Taller .
9. Hacer las guías de remisión para cualquier salida de stock de repuestos , materiales, accesorios y otros debiendo
ser autorizadas por el jefe inmediato.
10. Coordinar con el jefe de taller y el asitente de atención al cliente de taller el abastecimiento y entrega de
repuestos o materiales solicitados, debiendo informar si se tiene en stock o la fecha en que se entregará.
11. Revisar los pedidos de accesorios y repuestos por reclamos por garantía para darles la atención inmediata.
12. Controlar que ninguna persona ajena ingrese al almacén de repuestos, solo personal autorizado para evitar
alguna pérdida de repuestos y otros bajo responsabilidad propia.

13. Mantener el almacén en perfecto orden, seguridad y limpieza con el propósito que se conserven en buenas
condiciones .
14. Es responsable por el cumplimiento del trabajo interno haciendo llegar a el dpto de contabilidad la información
del control de stock e inventarios valorizados en el sistema.

MANUAL DE FUNCIONES
NOMBRE DEL CARGO :
REPORTA A :
SUPERVISA A :
Administrador de estación de Servicios
Gerencia general
Griferos
FECHA:
Septiembre2005
FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION DE ESTACION DE SERVICIOS
1. Control de stock de combustible, manejo de documentos de recepción de mercadería, ingreso
a contabilidad y salida a través de facturas y/o boletas de venta.
2. Administración del proceso de combustible lo siguiente:
- Coordinación del traslado del combustible con transportes Macosa.
- Generación de pedido a Shell a través del centro de Servicio al cliente.
- Trámite del cheque por el pedido de combustible .
- Hacer llegar el cheque a Shell- Mollendo.
- Seguimiento del pedido hasta que llegue a la estación.
- Supervisión de la descarga del combustible.
3. Proceso de Facturación:
Se realiza la facturación de todas las ventas de combustibles a través de notas de entrega cada 4 veces al mes y
coordinación con la persona encargada de hacer llegar las facturas al cliente.
4. Coordinación con las entidades SHELL OSINERG en lo referente a la calibración y mantenimiento de los
dispensadores cuando estos lo requieran, a su vez se coordina con la empresa SERTEG para el mantenimiento
preventivo de los equipos.
5.Manejo de precios de combustible en coordinación con SHELL y Gerencia general cada vez que hay
variaciones luego se comunica al área de contabilidad.
7. Gestión de Cobranza coordinación seguimiento y presión al cliente cuando tiene deuda por vencer y
vencida.
8. Recepción y atención al cliente (manejo de reclamos y quejas)
9. Servicio al cliente a través de envío de reportes de consumos y comunicados sobre variaciones de precios.
10. Elaboración de reportes mensuales y/o cuando sean solicitados acerca de la ventas del combustible.
11. Manejo y control de dinero en efectivo proveniente de los servicios prestados a través del servicentro y
rendición de tesorería.
12. Manejo de personal.
13. Visitas de cortesía a clientes.
14. Control de stock de lubricantes y filtros en coordinación con el almacén.
15. Facturación de servicios prestados(lavado y engrase cambio de aceites y ventas directas de lubricantes
filtros y otros.
16. Deposito de efectivo del grifo a los Bancos.
17. Archivo de documentos.
18. Mantenimiento y limpieza de los equipos e instalaciones destinados al servicentro (bomba compresoras
etc.)
19. Administración de la estación de YURA
20. Elaboración de reporte de ventas de todas las áreas mensualmente en coordinación con cada uno de los
involucrados.
21. Deposito de efectivo de venta del grifo en los bancos.

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE COMERCIALIZACION DE SERVICIOS.
SUPERVISA A : TALLER AREQUIPA
TALLER ILO
GRIFO SUR MOTORS
GRIFO YURA
ABASTECIMIENTO Y REPUESTOS
CETICOS
1. Supervisa los procesos y el personal del taller y repuestos de la Empresa.
2. Vigila el cumplimiento de los estándares de post Venta de satisfacción al cliente, establecidos por los
representantes de la Marcas.
3. Contribuye al logro de los objetivos trazados y a la rentabilidad deseada.
4. Supervisa y controla los trabajos asignados a los mecánicos verificando que se ejecuten con sujección a las
normas técnicas impartidas y con el empleo de las herramientas y equipos apropiados.
5. Comprueba constantemente la calidad técnica de la reparaciones ejecutadas.
6. Controla el diario y oportuno registro de operaciones a través de los sistemas computarizados a su disposición
no permitiendo por ningún motivo que dichos registros experimenten algún atraso.
7. Comunica a todo el personal de servicio los estándares de Post Venta de satisfacción al cliente
8. Implementa los procesos de servicio que apoyan los estándares de Post Venta de satisfacción al cliente.
9. Revisa los resultados de la Encuesta de Servicio de satisfacción al cliente e implementa estrategias de procesos
para mejorar continuamente los resultados de tales encuestas.

10. Establece y mantiene una política de relaciones con los clientes.

Borrador del manual de funciones

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (20)

Similar a Borrador del manual de funciones

Similar a Borrador del manual de funciones (20)

Último

Último (20)

Borrador del manual de funciones