El departamento de compras es importante porque centraliza las solicitudes de los departamentos y distribuye los elementos, maneja el inventario, asegura la fuente constante de materiales para la producción, define la calidad de los materiales adquiridos e influye en el incremento o decremento de las actividades de la empresa. El departamento de compras utiliza documentos como solicitudes de compra, cotizaciones y órdenes de compra para realizar las adquisiciones de una manera estructurada y controlada.
Este manual describe el procedimiento de 14 pasos para realizar compras menores en una institución gubernamental. Primero, las unidades ejecutoras solicitan los bienes necesarios y verifican existencias. Luego, se realizan cotizaciones de proveedores, se evalúan y adjudican las ofertas. Finalmente, se emiten órdenes de compra, se reciben los bienes, se revisan los pagos y se autorizan los desembolsos. El objetivo es adquirir los bienes presupuestados de manera eficiente siguiendo los controles y
El registro de pedidos es importante para saber la situación de los pedidos realizados. Se utiliza un libro de registro de pedidos que incluye información como el número de pedido, fecha de emisión, proveedor, fecha de entrega, almacén, entre otros. La recepción y control de pedidos comienza con un documento resumen que indica qué, cuándo y quién debe hacer las entregas, y permite detectar entregas no realizadas o anomalías.
El documento describe las funciones y procesos clave del departamento de compras de una empresa. Explica que el departamento debe planificar las compras de manera sistemática para satisfacer las necesidades de la empresa al menor costo y mejor calidad. También debe establecer políticas de compras, seleccionar proveedores, realizar pedidos, almacenar inventarios y establecer alianzas estratégicas con proveedores. El proceso incluye detectar necesidades, seleccionar proveedores, hacer seguimiento a pedidos y recibirlos.
Este documento describe las posibles causales para la devolución de mercancías por parte de Almacenes Éxito a los proveedores, incluyendo entregas que no corresponden con los pedidos, problemas con facturas, códigos de barras, empaques, condiciones de la mercancía, marcación de precios y presentación. También explica los procedimientos para realizar devoluciones, su costeo y reclamaciones asociadas.
Este documento propone diseñar un sistema de control de inventarios para supermercados en San Salvador con el objetivo de minimizar pérdidas de mercancías. Describe la importancia de un buen sistema de control de inventarios para la eficiencia y maximización de utilidades de los supermercados. Luego, detalla los componentes clave del sistema propuesto, incluyendo la planeación de compras, órdenes de compra, recepción de mercancías, almacenamiento, y fijación de precios de venta.
Este documento habla sobre los procedimientos para realizar devoluciones de mercancía. Explica que las devoluciones ocurren cuando un producto está defectuoso y se debe reducir el stock. Detalla que el sistema SAP Business One registra automáticamente las devoluciones y que se deben cumplir varios requisitos de la empresa. También cubre cómo anular pedidos de mercancía específicos y hacer devoluciones no basadas en pedidos, asegurando que los precios coincidan con las operaciones de compra originales.
Este documento describe los procesos logísticos de la compañía Galeno. Explica los pasos para solicitar pedidos, recibir ofertas de proveedores, emitir pedidos de compra, recibir mercancía, verificar facturas y procesar transacciones intercompañía. Los beneficios de implementar estos procesos en el sistema SAP incluyen tener una plataforma integrada y auditable, mejor control, información oportuna para la toma de decisiones y agilización de trámites.
El departamento de compras es importante porque centraliza las solicitudes de los departamentos y distribuye los elementos, maneja el inventario, asegura la fuente constante de materiales para la producción, define la calidad de los materiales adquiridos e influye en el incremento o decremento de las actividades de la empresa. El departamento de compras utiliza documentos como solicitudes de compra, cotizaciones y órdenes de compra para realizar las adquisiciones de una manera estructurada y controlada.
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El registro de pedidos es importante para saber la situación de los pedidos realizados. Se utiliza un libro de registro de pedidos que incluye información como el número de pedido, fecha de emisión, proveedor, fecha de entrega, almacén, entre otros. La recepción y control de pedidos comienza con un documento resumen que indica qué, cuándo y quién debe hacer las entregas, y permite detectar entregas no realizadas o anomalías.
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Este documento describe las posibles causales para la devolución de mercancías por parte de Almacenes Éxito a los proveedores, incluyendo entregas que no corresponden con los pedidos, problemas con facturas, códigos de barras, empaques, condiciones de la mercancía, marcación de precios y presentación. También explica los procedimientos para realizar devoluciones, su costeo y reclamaciones asociadas.
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Este documento habla sobre los procedimientos para realizar devoluciones de mercancía. Explica que las devoluciones ocurren cuando un producto está defectuoso y se debe reducir el stock. Detalla que el sistema SAP Business One registra automáticamente las devoluciones y que se deben cumplir varios requisitos de la empresa. También cubre cómo anular pedidos de mercancía específicos y hacer devoluciones no basadas en pedidos, asegurando que los precios coincidan con las operaciones de compra originales.
Este documento describe los procesos logísticos de la compañía Galeno. Explica los pasos para solicitar pedidos, recibir ofertas de proveedores, emitir pedidos de compra, recibir mercancía, verificar facturas y procesar transacciones intercompañía. Los beneficios de implementar estos procesos en el sistema SAP incluyen tener una plataforma integrada y auditable, mejor control, información oportuna para la toma de decisiones y agilización de trámites.
Este documento describe el procedimiento comercial de KRAH para atender los requerimientos de los clientes de acuerdo a la ISO 9001. Explica las etapas del proceso que incluyen comunicación con clientes, análisis técnico de solicitudes, evaluación crediticia, y confección de cotizaciones. También define roles y responsabilidades del personal comercial así como documentos y herramientas utilizadas. El objetivo es asegurar que se determinan y revisan adecuadamente los requisitos del cliente antes de aceptar un pedido.
PRUEBA DE EVALUACIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO COMERCIALmarcosceu14
Este documento contiene 34 preguntas sobre conceptos relacionados con la gestión administrativa del proceso comercial como las dimensiones de la empresa, los elementos que la componen, tipos de mercados, criterios de evaluación de proveedores, documentos del proceso de compraventa (presupuesto, pedido, albarán, factura), funciones de la carta de porte, diferencia entre factura proforma y factura comercial, emisión de facturas, rectificación de facturas, conservación de facturas, diferencia entre contribuyente y sujeto pasivo, requisitos del
El documento proporciona una guía sobre los procesos y terminología clave de Econcargo. Explica las etapas por las que pasa un paquete, incluyendo recepción, verificación, pago y despacho. También describe los departamentos involucrados y estados posibles de un paquete.
Este documento contiene 26 preguntas sobre diferentes temas relacionados con la gestión de compras en SAP. Las preguntas cubren temas como liquidación automática, asignación de fuentes de aprovisionamiento, generación automática de pedidos de compra, planes de entrega, planes de facturación, liberación de solicitudes de pedido, actualización de libros de pedidos, opciones de liberación de solicitudes de pedido, escalas, perfiles de creación de órdenes de entrega, valoración separada, control de precios, categorías de valoración, proveed
Este documento describe el proceso de compras de una empresa de construcción. Incluye pasos como la generación de requisiciones de compra, la búsqueda y selección de proveedores, el envío de solicitudes de cotización, la recepción y evaluación de cotizaciones, la negociación con proveedores, la emisión de órdenes de compra y el seguimiento de pedidos. El objetivo es estandarizar el proceso de adquisición de materiales y servicios para asegurar la calidad y cumplimiento de proyectos de construcción.
El documento describe el proceso de devolución de mercancías en SAP Business One. Explica que las devoluciones reducen el stock y requieren cumplir con los requisitos de la empresa. También detalla que SAP evita modificar o borrar documentos como facturas o pedidos. Los videos muestran cómo SAP automatiza las devoluciones usando códigos de barras para una mejor localización de productos, y el proceso completo de devoluciones a proveedores con autorización y nota de entrega.
Grupo Beristain es una empresa de servicios aduanales que necesita mejorar la integración de información entre sus departamentos de Logística y Facturación. Se proponen tres soluciones de software, eligiéndose Sicarta, un sistema diseñado para agencias aduanales que mejorará el control de gastos y la facturación.
Este documento resume los conceptos de ventas, devoluciones en ventas, inventario inicial y final, compras netas, costo de venta y la contabilización de estas operaciones. Explica que para determinar el costo de venta se requiere conocer el inventario inicial, compras netas e inventario final, los cuales se obtienen mediante conteos físicos. También describe cómo contabilizar específicamente las devoluciones en ventas, reversando los movimientos contables originales de la venta en proporción a la devolución, excepto la
El documento describe los costos de calidad y la relación con los proveedores. Explica que la mala calidad genera costos para la empresa mientras que la buena calidad los reduce. También detalla los diferentes tipos de costos de calidad como los de prevención, evaluación, errores internos y externos. Finalmente, resalta la importancia de establecer una relación de beneficio mutuo con los proveedores mediante la cooperación y el apoyo recíproco.
Procedimiento admon de gestion de almacenesmayteceu14
Este documento describe los procedimientos administrativos para la gestión de almacenes. La recepción de existencias comienza con un documento resumen que informa sobre las entregas. El departamento de compras es responsable de que los materiales cumplan las especificaciones técnicas. Un plan de inspección implica valorar los costes de subsanar errores de calidad de los proveedores. La inspección en el proveedor se sugiere cuando los productos son pesados o no se pueden devolver. La logística inversa es el proceso de gestionar los
El documento trata sobre los procesos de devolución de mercancía a proveedores utilizando el software SAP. Explica cómo SAP organiza el almacén y gestiona devoluciones de pedidos de forma automática, evitando errores. Detalla los pasos para realizar una devolución, como solicitar una autorización al proveedor, indicar el número en el pedido de devolución, retirar los artículos del stock y generar un abono. También menciona que SAP ayuda a reducir devoluciones por mercancía defectuosa o
El documento resume los principales procesos de recibo y despacho de mercancías en una empresa, incluyendo facturas, órdenes de compra, remesas, entradas y salidas de almacén, requisiciones y control de inventario. Explica que cada documento contiene información clave como fechas, cantidades, descripciones y codificaciones de productos, y que el manejo adecuado de estos documentos es crucial para la efectividad del inventario y las operaciones de la empresa.
Este documento describe diferentes métodos de registro de información utilizados en las empresas, incluyendo facturas, órdenes de compra, remisiones, entradas y salidas de almacén, y requisiciones. Cada método tiene una finalidad específica, características clave como datos requeridos, y un responsable designado.
Este documento presenta un caso práctico sobre el cálculo de costos de producción de una fábrica de calzados. Describe la empresa, sus operaciones, los procesos productivos y contables involucrados. Luego detalla tres órdenes de producción y solicita elaborar hojas de costos, diarios y estados financieros para determinar los costos totales y unitarios de cada producto.
La nota de entrada es un documento oficial que registra la entrada de bienes o materiales a un almacén. Contiene información como el nombre de la dependencia, proveedor, fecha de ingreso, número de factura, descripción, cantidad, precios unitario y total de los productos recibidos. Requiere tres firmas de autorización y conformidad.
Las devoluciones de mercancía permiten devolver productos defectuosos o cuando un pedido presenta cambios. SAP BUSINESS ONE gestiona automáticamente las devoluciones para actualizar los inventarios y evitar modificar o borrar documentos como facturas. Para anular una compra, se debe crear una devolución basada en el pedido original o una devolución independiente con los mismos precios. El video explica cómo SAP gestiona de forma automatizada los procesos de devolución, incluyendo códigos, almacenes y datos de proveedores para registrar
El documento describe los principales documentos comerciales utilizados en una transacción de compraventa, incluyendo la nota de pedido, remito, factura, pagaré, cheque, efectivo, recibo, nota de débito, nota de crédito y resumen de cuenta. Estos documentos son utilizados por el vendedor y el comprador para registrar y pagar una transacción de compraventa.
El documento describe los problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en el proceso de compras y pagos a proveedores, y cómo un software de gestión puede resolverlos. Específicamente, menciona que un software puede automatizar el circuito completo, desde las órdenes de compra hasta los pagos, manteniendo registros completos, realizando tareas de forma automática y proporcionando informes y alertas para una mejor toma de decisiones.
Este documento proporciona información sobre conceptos clave de administración como definición de administración, proceso administrativo, planeación, organización, ejecución y control. También cubre temas como organizaciones, cultura organizacional, empresa, clasificación de empresas, proceso de toma de decisiones y habilidades administrativas.
Este documento describe el procedimiento comercial de KRAH para atender los requerimientos de los clientes de acuerdo a la ISO 9001. Explica las etapas del proceso que incluyen comunicación con clientes, análisis técnico de solicitudes, evaluación crediticia, y confección de cotizaciones. También define roles y responsabilidades del personal comercial así como documentos y herramientas utilizadas. El objetivo es asegurar que se determinan y revisan adecuadamente los requisitos del cliente antes de aceptar un pedido.
PRUEBA DE EVALUACIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO COMERCIALmarcosceu14
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Este documento describe el proceso de compras de una empresa de construcción. Incluye pasos como la generación de requisiciones de compra, la búsqueda y selección de proveedores, el envío de solicitudes de cotización, la recepción y evaluación de cotizaciones, la negociación con proveedores, la emisión de órdenes de compra y el seguimiento de pedidos. El objetivo es estandarizar el proceso de adquisición de materiales y servicios para asegurar la calidad y cumplimiento de proyectos de construcción.
El documento describe el proceso de devolución de mercancías en SAP Business One. Explica que las devoluciones reducen el stock y requieren cumplir con los requisitos de la empresa. También detalla que SAP evita modificar o borrar documentos como facturas o pedidos. Los videos muestran cómo SAP automatiza las devoluciones usando códigos de barras para una mejor localización de productos, y el proceso completo de devoluciones a proveedores con autorización y nota de entrega.
Grupo Beristain es una empresa de servicios aduanales que necesita mejorar la integración de información entre sus departamentos de Logística y Facturación. Se proponen tres soluciones de software, eligiéndose Sicarta, un sistema diseñado para agencias aduanales que mejorará el control de gastos y la facturación.
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Procedimiento admon de gestion de almacenesmayteceu14
Este documento describe los procedimientos administrativos para la gestión de almacenes. La recepción de existencias comienza con un documento resumen que informa sobre las entregas. El departamento de compras es responsable de que los materiales cumplan las especificaciones técnicas. Un plan de inspección implica valorar los costes de subsanar errores de calidad de los proveedores. La inspección en el proveedor se sugiere cuando los productos son pesados o no se pueden devolver. La logística inversa es el proceso de gestionar los
El documento trata sobre los procesos de devolución de mercancía a proveedores utilizando el software SAP. Explica cómo SAP organiza el almacén y gestiona devoluciones de pedidos de forma automática, evitando errores. Detalla los pasos para realizar una devolución, como solicitar una autorización al proveedor, indicar el número en el pedido de devolución, retirar los artículos del stock y generar un abono. También menciona que SAP ayuda a reducir devoluciones por mercancía defectuosa o
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Este documento proporciona información sobre conceptos clave de administración como definición de administración, proceso administrativo, planeación, organización, ejecución y control. También cubre temas como organizaciones, cultura organizacional, empresa, clasificación de empresas, proceso de toma de decisiones y habilidades administrativas.
Sage Murano es una solución más allá del ERP diseñada para satisfacer las necesidades de pequeñas y medianas empresas a través de funcionalidades avanzadas que incrementan la productividad. Incluye módulos de contabilidad, finanzas, ventas, almacén, fabricación, CRM, gestión documental, proyectos, business intelligence y más funcionalidades. La plataforma utiliza Microsoft SQL Server y permite acceso remoto a través de Terminal Services o Citrix.
Este documento describe el proceso de compras de una empresa. Explica que las políticas de compras son lineamientos establecidos por la dirección para adquirir materiales. Luego detalla las etapas del proceso de compras, incluyendo la requisición, cotización, pedido, convenio y seguimiento. Finalmente, discute el sistema de información para compras y las relaciones con otros departamentos como finanzas y operaciones.
Este documento describe los procedimientos y mecanismos de compras y presupuesto de un hospital. Explica las diferentes fuentes de gastos presupuestarios como personal, consumo y servicios. Detalla los tipos de compras como centralizadas, licitación pública, contratación directa, decreto 433, caja chica y ayudas médicas. También indica las fechas claves en el proceso presupuestario como la descripción de hospitales en junio y la formulación económica en julio.
El documento describe el proceso de compras de una planta de tratamiento de agua potable. El proceso incluye 9 pasos: 1) solicitud de compra, 2) análisis de la solicitud, 3) cotización, 4) selección de alternativas, 5) aprobación de la orden de compra, 6) negociación y ejecución, 7) control de pedidos, 8) recepción de materiales, y 9) legalización de la compra. El objetivo es adquirir los bienes y servicios necesarios de manera eficiente y asegurando
Este documento describe los documentos básicos necesarios para realizar compras en un negocio, incluyendo la solicitud de compras, la solicitud de cotización a proveedores y la orden de compra. Explica que la solicitud de compras inicia el proceso y autoriza la compra, luego se envía una solicitud de cotización a varios proveedores potenciales, y una vez recibidas las cotizaciones, se emite una orden de compra formal al proveedor seleccionado.
Presentación en pdf para la evaluación del curso de Formación Interna de la UCLM: Aplicaciones para la elaboración de materiales didácticos y de difusión.
Este documento presenta una guía de ejercicios para el curso de Análisis de Sistemas del año 2011. Incluye cuatro ejercicios que describen procesos empresariales como pedidos de compra, ventas, pagos a proveedores y flujo de materiales. El objetivo es que los estudiantes trabajen en estos ejercicios a lo largo del año para aplicar los conceptos vistos en clase.
El documento resume los pasos clave en el proceso de compra-venta en una empresa, incluyendo la emisión de pedidos, recibos (albaranes), facturas y su relación. Explica brevemente los principales documentos utilizados como el pedido del cliente, el albarán del proveedor, y la factura emitida por el proveedor.
El documento describe los pasos del proceso de compras de una empresa, incluyendo la solicitud de suministros, orden de compra, recepción del pedido e informe de recepción. También describe los roles de los departamentos de compras, almacén, producción y contabilidad en el proceso de compras y control de inventario.
Este documento describe los principales documentos y procesos involucrados en las compras y ventas comerciales entre empresas. Explica que cuando un comprador y vendedor llegan a un acuerdo, el comprador emite un pedido detallando la compra. Cuando la mercancía llega, el comprador firma un albarán aceptando la entrega. Luego, el vendedor emite una factura por todos los albaranes de un período.
Este documento describe los principales documentos y procesos involucrados en las compras y ventas mercantiles, incluyendo pedidos, albaranes y facturas. Explica que el pedido es el documento que emite el comprador solicitando productos al vendedor, mientras que el albarán confirma la entrega de los productos y la factura es el documento legal que justifica la transacción completa.
Este documento resume los principales documentos y procesos involucrados en las compras y ventas mercantiles. Explica que cuando un comprador y vendedor llegan a un acuerdo, el comprador emite un pedido detallando la compra. Cuando la mercancía llega, el comprador firma un albarán aceptando la entrega. Luego, el vendedor emite una factura por todos los albaranes de un período.
Este documento resume varios tipos de documentos comerciales utilizados en las operaciones de compra y venta. Incluye cotizaciones, pedidos, remesas, órdenes de producción, notas de entrada y salida de almacén, facturas de venta y documentos equivalentes. Cada uno tiene un propósito específico como registrar negociaciones, solicitar productos, entregar mercancías, controlar producción y llevar inventario.
Proporcionar los conocimientos y desarrollar habilidades y destrezas del personal de operaciones, a fin de que realicen sus funciones de acuerdo a los procedimientos vigentes, que coadyuven a mantener la operación con los más altos índices de seguridad y confiabilidad
Este documento describe el proceso manual actual de facturación e inventario de la empresa de autopartes Repuesto Rolfy. Propone implementar un sistema automatizado de facturación, inventario, compras y cuentas por cobrar/pagar para mejorar la eficiencia y el control. Explica cómo este nuevo sistema mejorará la atención al cliente y la calidad del servicio al digitalizar los procesos y documentos de la empresa.
Este documento describe los 9 pasos del proceso de compras internacionales. Estos incluyen 1) requisición de compra, 2) análisis de mercado, 3) identificación de proveedores, 4) cotizaciones o licitaciones, 5) negociación con proveedores, 6) orden de compra o contrato, 7) entrega de bienes o servicios, 8) pago a proveedores, y 9) renegociación con proveedores. El objetivo general es abastecer bienes o servicios de manera eficiente mediante la selección y negoci
El documento presenta un informe sobre el registro de devoluciones de productos en una empresa. Explica que una devolución ocurre cuando un cliente devuelve un producto defectuoso o equivocado. Detalla los pasos del proceso de devolución y los tipos de devoluciones como devoluciones a proveedores, de tienda o de clientes. Resalta la importancia de los registros de devolución para los sistemas de información de una empresa.
Este documento establece el procedimiento de compras de una empresa. Describe las etapas del proceso que incluyen identificar la necesidad de compra, seleccionar proveedores, obtener cotizaciones, generar la orden de compra, recibir los productos y verificar que cumplan con los requisitos. También define roles y responsabilidades y los registros requeridos como la orden de compra y actas de entrega.
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Procedimientos Básicos en Medicina - HEMORRAGIASSofaBlanco13
En el presente Power Point se explica el tema de hemorragias en el curso de Procedimiento Básicos en Medicina. Se verán las causas, las cuales son por traumatismos, trastornos plaquetarios, de vasos sanguíneos y de coagulación. Asimismo, su clasificación, esta se divide por su naturaleza (externa o interna), por su procedencia (capilar, venosa o arterial) y según su gravedad. Además, se explica el manejo. Este puede ser por presión directa, elevación del miembro, presión de la arteria o torniquete. Finalmente, los tipos de hemorragias externas y en que partes del cuerpo se dan.
En esta presentación encontrarán información detallada sobre cómo realizar correctamente la maniobra de Heimlich y también información sobre lo que es la asfixia.
EL TRASTORNO DE CONCIENCIA, TEC Y TVM.pptxreginajordan8
En el presente documento, definimos qué es el estado de conciencia, su clasificación, los trastornos que puede presentar, su fisiopatología, epidemiología y entre otros conceptos pertenecientes a la rama de neurología, por ejemplo, la escala de Glasgow.
Sesión realizada por una EIR de Pediatría sobre aspectos clave de la valoración nutricional del paciente pediátrico en Oncología, y con tres mensajes para llevarse a casa:
- La evaluación del riesgo y la planificación del soporte nutricional deben formar parte de la planificación terapéutica global del paciente oncológico desde el principio.
- Existe suficiente evidencia científica de que una intervención nutricional adecuada es capaz de prevenir las complicaciones de la malnutrición, mejorar la calidad de vida como la tolerancia y respuesta al tratamiento y acortar la estancia hospitalaria.
- En los hospitales hay pocos dietistas que trabajen exclusivamente en la unidad de Oncología Pediátrica, y esto puede repercutir en mayores gastos sanitarios, peor estado general de los pacientes y menor supervivencia.
Terapia cinematográfica (6) Películas para entender los trastornos del neurod...JavierGonzalezdeDios
Los trastornos del neurodesarrollo comprenden un grupo heterogéneo de trastornos crónicos que se manifiestan en períodos tempranos de la niñez y que, en conjunto, comparten una alteración en la adquisición de habilidades cognitivas, motoras, del lenguaje y/o sociales que impactan significativamente en el funcionamiento personal, social y académico. Tienen su origen en la primera infancia o durante el proceso de desarrollo y comprende a heterogéneos procesos englobados bajo esta etiqueta.
El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su quinta edición (DSM-V) incluye dentro los trastornos del neurodesarrollo los siguientes siete grupos: Discapacidad intelectual, Trastornos de la comunicación, Trastorno del espectro del autismo (TEA), Trastorno de atención con hiperactividad (TDAH), Trastornos específico del aprendizaje, Trastornos motores y Trastornos de tics. Es importante tener en cuenta que en una misma persona puede manifestarse más de un trastorno del neurodesarrollo. Y, dentro de todos los trastornos del neurodesarrollo, el autismo adquiere una especial importancia, por lo que será considerado en el próximo capítulo de la serie “Terapia cinematográfica” de forma particular.
Y esta gran diversidad también la ha reflejado en la gran pantalla y en las historias “de cine” que el séptimo arte nos ha regalado. Y hoy proponemos un recordatorio de la amplia variedad y complejidad de los trastornos del neurodesarrollo en la infancia a través de 7 películas argumentales. Estas películas son, por orden cronológico de estreno:
- El milagro de Ana Sullivan (The Miracle Worker, Arthur Penn, 1962) 6, para valorar el milagro de la palabra, el milagro del lenguaje y de los sentidos.
- Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994) 7, para comprender el valor de la lucha por encontrar cuál es la meta de cada uno, una mezcla de destino y sueños propios.
- Estrellas en la Tierra (Taare Zameen Par, Aamir Khan, 2007) 8, para confirmar que cada niño y niña es especial, incluso con sus potenciales deficiencias psíquicas, físicas y/o sensoriales.
- El primero de la clase (Front of the Class, Peter Werner, 2008) 9, para demostrar el valor de la superación y como, a pesar de nuestras dificultades, somos merecedores de oportunidades.
- Cromosoma 5 (María Ripoll, 2013) 10, para entender la soledad del corredor de fondo ante los trastornos del neurodesarrollo.
- Gabrielle (Louise Archambault, 2013) 11, para intentar normalizar las relaciones afectivas y amorosas entre dos personas con enfermedades mentales y discapacidad.
- Línea de meta (Paola García Costas, 2014) 12, para interiorizar que la carrera de la vida es especialmente difícil para algunos.
Siete películas argumentales que el séptimo arte nos presenta con protagonistas afectos con diferentes trastornos del neurodesarrollo durante su infancia, adolescencia y juventud y que nos ayudan a comprender que cada persona es especial, diversa y con capacidades diferenciales que hay que respetar y potenciar.
La medicina tradicional
Ñn´anncue Ñomndaa es el saber-conocimiento de mayor trascendencia en la vida de
quienes integran las comunidades amuzgas, vinculadas por cómo la
población se relaciona con el mundo donde vive .Es un elemento integrador de conductas,
saberes y prácticas sociales, simbólicas y
psicológicas en la que se puede apreciar su interrelación para resolver y afrontar los
problemas emocionales, espirituales y de
salud (equilibrio del cuerpo, la mente y el
espíritu).
Desde esta perspectiva de salud/enfermedad
SABEDORAS y SABEDORES
atienden diferentes enfermedades (malestares que están dentro y
fuera del cuerpo), entre ellas: el espanto, el empacho, el antojo o motolin, y el
coraje. La incidencia en la curación de acuerdo a los Ñonmdaa
depende de algunos elementos centrales: A la experiencia del Sabedor y al carácter
territorial.
EL CÁNCER, ¿QUÉ ES?, TIPOS, ESTADÍSTICAS, CONCLUSIONESMariemejia3
El cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. Puede afectar a cualquier parte del organismo y su tratamiento varía según el tipo y la etapa de la enfermedad. Los factores de riesgo incluyen la genética, el estilo de vida y la exposición a ciertos agentes carcinógenos. Aunque el cáncer sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, los avances en la detección temprana y el tratamiento han mejorado las tasas de supervivencia. La investigación continúa en busca de nuevas terapias y métodos de prevención. La concienciación sobre el cáncer es fundamental para promover estilos de vida saludables y fomentar la detección precoz.
Comunicació oral de les infermeres Maria Rodríguez i Elena Cossin, infermeres gestores de processos complexos de Digestiu de l'Hospital Municipal de Badalona, a les 34 Jornades Nacionals d'Infermeras Gestores, celebrades a Madrid del 5 al 7 de juny.
2. RELEVANCIA
NO INCLUYE ESTE CIRCUITO LAS COMPRAS DE:
• Insumos de farmacia y Laboratorio.
• Insumos específicos para pacientes.
• Estudios a realizarse a pacientes fuera de la
institución.
• Contratos de Personal/ Pasantías.
• Guardias medicas.
3. Objetivos
Abastecer de insumos, bienes y
servicios al HPDFB, en los
mejores términos, al mínimo
costo, en calidad adecuada y en el
momento oportuno, mediante
autorizaciones, procedimientos y
controles
4. Trascendencia
• Evento inicial: Solicitud de compra
para el abastecimiento de Bienes y
Servicios de los diferentes servicios
del Hospital.
• Evento final: Conformidad del
Servicio que origino el pedido.
5. ACTORES
• Servicios de la Institución
• Patrimonio
• Compras y Contrataciones
• Gerencia Administrativa Financiera
• Contabilidad, Costos y Presupuestos
• Tesorería y Rendiciones
• Gerencia Asistencial y Dirección
6. alcance
Incluye 3 tipos de solicitudes, cada solicitud tiene
un formulario especifico (PIC: pedido interno de
compras):
INSUMOS EN GENERAL:
EQUIPAMIENTO MEDICO Y NO MEDICO:
REPARACIONES/MANTENIMIENTO.
7. PIC de INSUMOS GENERALES
PIC QUE
NO
PUEDE
ESPERAR
EL
CIRCUITO
NORMAL
TIEMPO
DESEABLE DE
ENTREGA
STOCK AL MOMENTO
DE REALIZAR EL PIC
TIEMPO DE USO
DEL PEDIDO
STOCK DE
RESERVA
MINIMA
ACTUAL
FIRMA DEL JEFE
SERVICIO
8. PIC SOLICITUD EQUIPAMIENTO
SE INCORPORA LA
FIRMA DEL GTE S/ LA
DEPENDENCIA
EQUIPAMIENTO DE LAS
MISMAS
CARACTERISICAS
BAJA DEL
EQUIPAMIENTO
QUE NECESITA
REEMPLAZAR
10. Consideraciones Generales
• Los PIC DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO se presentan por
duplicado al SERVICIO DE PATRIMONIO LOS DÍAS LUNES,
excepto las urgencias.
• Los PIC DE EQUIPAMIENTO deben contar la FIRMA DEL
GERENTE correspondiente como mínimo previo a la entrega
a Patrimonio.
• Los PIC DE MANTENIMIENTO se entregan al servicio de
mantenimiento, excepto urgencias .
• Se considera URGENCIA: TODO pedido que NO PUDE
ESPERAR el tiempo normal de respuesta, que es de 15 días
desde su presentación.
11. Patrimonio
Recibe la solicitud de compras mediante el PIC de los
diferentes Servicios.
Controla que los ítems mínimos se encuentren
completos, caso contrario no recibe el PIC.
Firma el PIC recibido indicando la fecha de recepción.
Asigna Número de Pedido al PIC según sus registros y
registra en el archivo correspondiente.
12. Patrimonio
Verifica la existencia de los bienes solicitados.
Si posee en existencia pasa el pedido directamente a
la Gcia Financiera para su conocimiento y
autorización y procede a entregar los insumos al
servicio solicitante.
Envía el PIC a Compras y Contrataciones para iniciar el
circuito de compras, en caso de no poseer en stock.
13. Compras
Recibe el PIC del Servicio de Patrimonio.
Registra la fecha de recepción.
Controla los ítems mínimos y la firma del
responsable de Patrimonio estén contenidos en la
solicitud.
Realiza la solicitud de cotización a distintos
proveedores.
Observación : Un pedido no puede estar en el área de Compras y
Contrataciones más de 5 días sin tener una respuesta o resolución.
14. Compras y Contrataciones
Solicita cotización teniendo en cuenta:
Nº de pedido según registros del Hospital.
Especificaciones técnicas del producto: marca,
cantidad, precio, lugar de entrega y toda otra
información aclaratoria .
Plazo de entrega. ( stock)
15. Compras y Contrataciones
Recibe las cotizaciones de los proveedores.
Adjunta las cotizaciones al PIC.
Señala las mejores ofertas.
Envía el PIC, la planilla de comparación de
precios y las respectivas cotizaciones a la Gcia
Administrativa y Financiera solicitando
autorización para efectivizar la compra.
Observación: Un pedido no puede estar en la Gerencia Admin. mas de 2 días
sin resolución.
16. Gerencia Admin. y Financiera
Realiza una evaluación integral del PIC.
Consulta con la Dirección o el Gerente del área
que solicitó la compra si es necesario.
Evalúa la disponibilidad de fondos.
Autoriza la compra.
Envía a Compras y Contrataciones todas las
actuaciones realizadas.
Observación: Un pedido no puede estar en la Gerencia Adminstrativa Y
Financiera mas de 2 días sin resolución.
17. Compras y Contrataciones
Recibe los PIC, los no autorizados notifica a
patrimonio para que informe al servicio respectivo,
así como también informara los PIC que tiene
problemas como ser de existencia, cotización, plazo
de entrega.
En base al PIC autorizado confirma la compra al
proveedor e informa a Patrimonio y Contabilidad y
Presupuestos.
18. Datos obligatorios que compras debe remitir al proveedor
• Solicitar que detalle en el remito los insumos
a entregar, la cantidad, precio y el Nº de PIC
al que corresponde la compra
• Lugar de entrega o retiro.
• En el caso de urgencias colocar la leyenda
“Urgente”.
• Nº de expediente a los fines que el proveedor
tramite los formularios de la DGR necesarios
para el pago.
19. Patrimonio
Recibe el PIC autorizado.
Coteja si las mercaderías fueron entregadas, si NO
realiza el reclamo al proveedor .
Al recepcionar : Verifica que la misma este acorde
a los solicitado y que figure Nº pedido y
valorización en el remito correspondiente.
¿Cumple con las especificaciones de lo solicitado?
NO: devuelve los bienes al proveedor. ( se revee
la compra)
SI: Recepciona los bienes y procede a entregar al
servicio solicitante.
20. Contabilidad
Se notifica de la compra efectuada
Verifica la ddocumentación solicitada al proveedor
Recibe el remito recepcionado por Patrimonio, con
la aclaración del receptor, fecha y hora.
Guarda el remito, con el resto de la documentación
hasta el momento del pago.
22. Finalización del proceso
• PATRIMONIO ENTREGA LOS BIENES,
EQUIPAMIENTO AL SERVICIO SOLICITANTE,
estableciéndose como tiempo estándar de
entrega 15 días corridos desde la realización
del pedido. ( excepto urgencias).
• EL SERVICIO, procede a conformar la
recepción de PIC solicitado o realiza las
observaciones que considere pertinentes.