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FASE OPERATIVA
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Dra. Ruth Seminario Rivas
La planificación estratégica,
LA PLANIFICACIÓNESTRATÉGICA,
Permite ver a futuro y adelantarse a los posibles
problemas. Es conocida como planeación a largo plazo y su
éxito se deriva a la atención continua de las cambiantes
condiciones internas y externas de la organización, además
de la formulación y ejecución de estrategias acorde a esas
condiciones.
Sallenave, (1993)
ETAPASDELPLANESTRATÉGICO
Etapa filosófica:
Misión y vision.
Etapa analítica:
Análisis FODA
Etapa operativa:
Determinación de los
objetivos estrátégicos.
FASE OPERATIVA
• Definición de los Objetivos Estratégicos
• Definición de las acciones Estratégicas
• Plan de acción
• Presupuesto
OBJETIVOSESTRATEGICOS
Acciones que permitirán cumplir el propósito de la misión
y realizar el compromiso de la visión, a través de la
ejecución de una estrategia.
El objetivo estratégico institucional contiene la descripción
de lo que se desea alcanzar; este será medido (evaluado)a
través de sus correspondientes indicadores y metas
anuales, establecidos de acuerdo al horizonte del PEI
OBJETIVOSESTRATEGICOS
• La determinación de los objetivos va a implicar cambios y
transformaciones para algunas áreas y la estabilización o
consolidación de otras.
• Los objetivos tienen que ser relevantes, con la misión,
sean por su impacto al interior o al exterior, deben poder
ser especificados en resultados, metas factibles de
realizar en un plazo determinado con los recursos
disponibles
ELEMENTOSDE UN OBJETIVO
ESTRATEGICO
• VERBO + CONDICIÓN DE CAMBIO + SUJETO
Ejemplo:
Mejorar el nivel de salud de los niños menores de tres años.
(fin o condición última que se pretende alcanzar)
OBJETIVOSPARTICULARES
Estos objetivos parten del objetivo estratégico, son
mas específicos, por eso también se llaman ESPECÍFICOS.
Se divide el objetivo estratégico en objetivos a corto plazo o
mas concretos a alcanzar.
Ejemplo:
1. Proteger con vacunas a niños menores de tres años
2. Capacitar sobre alimentación infantil a madres de familia.
Taller
• Describa un objetivo estratégico
• Describa dos objetivos particulares
ACCIONESESTRATÉGICAS
• Son el conjunto de actividades ordenadas que
contribuyen al logro de un objetivo estratégico y que
involucran el uso de recursos.
• Las acciones estratégicas responden a la pregunta ¿Cómo
alcanzar los objetivos estratégicos?
• La conexión que debe existir entre la acción estratégica y
el objetivo estratégico debería ser de causa-efecto. Es
decir, debe garantizarse que la ejecución de las acciones
estratégicas, bajo ciertas condiciones, tienen máximas
posibilidades de generar el cambio
REDACCIÓNDE ACCIONESESTRATÉGICAS
¿ A quien se
entrega?
¿Qué se
entrega?
¿Cómo se
entrega?
Redacción
Niños menores
de 3 años
Vacunas Completa
s
según
edad
Niños menores de
3 años con vacunas
completas según
edad
Familias de
adolescentes
vulnerables a
drogas
Apoyo
psicológico
integral Familias de
adolescentes
vulnerables a
drogas reciben
apoyo psicológico
integral
PLANDE ACCIÓN
• Momento clave donde se definen las actividades, metas que
se quieren conseguir, se fijan los plazos y se calculan los
recursos.
• Los planes son de carácter operativo y se desarrollan a nivel
de cada una de las unidades o áreas de trabajo y establecen
los respectivos requerimientos de recursos que permitan
posteriormente la formulación del presupuesto.
PLANDE ACCIÓN
Por lo tanto el plan de acción es el esquema donde de observa el:
• qué
• cuando
• cuánto
• con que y
• quiénes
van a realizar las actividades
EJEMPLO
Si la acción estratégica es “Niños y niñas del nivel
inicial que reciben horas lectivas completas” las
actividades podrían ser:
1. Actualización del currículo.
2. Adquisición de materiales e insumos críticos.
3. Distribución de materiales e insumos críticos a
centros educativos.
4. Capacitación a docentes en el nuevo currículo.
5. Desarrollo de la enseñanza
FORMULACIÓNDE INDICADORESPARA
LASACTIVIDADES
Actividad Indicador
Capacitación a docentes en el nuevo
currículo
Número de docentes capacitados de
acuerdo con el nuevo currículo
Los indicadores de las actividades permiten realizar el
seguimiento a su ejecución, en los plazos establecidos y de
acuerdo a las metas planteadas.
EJEMPLO:INDICADORESASOCIADOSA
ACCIONESESTRATÉGICAS
• Acción estratégica institucional
Acción estratégica
institucional
Acción estratégica
institucional
Indicador
Tipo : servicios Vacunas completas según
edad para niñas y niños
menores de 3 años
Porcentaje de niñas y
niños menores de 3
años con vacunas
completas según edad
Meta
«Es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento
al logro de los objetivos».
La redacción de la meta debe seguir la siguiente secuencia:
Valor del indicador + Temporalidad
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EJEMPLO:METAPARAELINDICADORDEUNA
ACCIÓNESTRATÉGICAINSTITUCIONAL
Acción estratégica
institucional
Indicador Meta
Vacunas completas
según edad para niños
menores de 3 años
Porcentaje de niños
menores de 3 años
con vacunas completas
según edad
80% de niños menores
de 3 años con vacunas
completas según
edad al 2018
PLANDE ACCIÓN (PLAN OPERATIVO).
SERVICIO…………….AÑO……
ACCIÓN
ESTRATÉGICA
ACTIVIDADES INDICADO
RES
META FECHA
S
RECURSOS
NECESARIOS
RESPONSA
BLE
1 1.1
1.2
2 2.1
2.2
2.3
3 3.1
3.2
MISIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVO PARTICULAR:
PRESUPUESTO
• Un presupuesto es un documento que traduce los planes en
dinero: dinero que necesita gastarse para conseguir las
actividades planificadas (gasto) y dinero que necesita
generarse para cubrir los costes de finalización del trabajo
(ingresos).
• Consiste en una estimación hecha con fundamento sobre las
necesidades en términos monetarios para realizar las
actividades.
¿PORQUÉES NECESARIOUN
PRESUPUESTO?
• Indica cuánto dinero se necesitas para realizar las
actividades.
• Permite controlar los ingresos y gastos e identificar cualquier
tipo de problemas.
• Constituye una buena base para la contabilidad y
transparencia financiera.
¿QUIÉNELABORAEL PRESUPUESTO?
• En caso de que la organización tenga sucursales y/o
regiones o distintos departamentos, cada sucursal,
región o departamento debería preparar el presupuesto
para su propio trabajo.
• Estos presupuestos han de ser consolidados dentro de
un presupuesto general.
• Cada una de estas sucursales, regiones o departamentos
deben de ver cómo sus presupuestos encajan en el
presupuesto general y de controlar su presupuesto
mensualmente.
FUENTESDE FINANCIAMIENTO
• Recursos Ordinario
• Recursos Directamente Recaudados y
• Donaciones y Transferencias.
EJEMPLODE PRESUPUESTO
(CAPACITACIÓN)
PRESUPUESTOPORRESULTADOS
Los programas presupuestales son categorías que constituye un
instrumento del Presupuesto por Resultados* y que es una
unidad de programación de las acciones de la entidad pública, las
que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para
lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al
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pública..
* Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. LEY Nº 28411 Artículo 79.- Presupuesto por
Resultados (PpR)
PRESUPUESTOPORRESULTADOS
• El Presupuesto es la expresión cuantitativa de una política
o plan
• El Presupuesto es el principal instrumento de la gestión
pública para asignar recursos financieros a través de un
proceso político que sirve los diferentes fines de la sociedad
• “Es un importante instrumento de manejo macroeconómico,
pero también una herramienta para la gestión y el control
financiero. Por ello es el eje de la actividad financiera estatal”.
• Priorizaciones del gasto a nivel sectorial.
EL CICLO DE PLANIFICACIÓN
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realizado en el
pasado
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Misión, estrategia
y objetivos
Preparar plan de
acción
Evaluar recursos
Estimar costes
Preparar
presupuesto
Poner en practica
planes, controlar
ingresos y gastos
Adaptado por R. Seminario de : Elaboración del presupuesto por Janet Shapiro (email:
nellshap@hixnet.co.za) Traductor: Daniel Fernández. E-mail: danifeme@hotmail.com
TALLER
PLAN OPERATIVO:
IDENTICANDO UNA ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SU SERVICIO,
ELABORAR UN PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES A
DESARROLLAR.
REFERENCIAS:
• CEPLAN. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 010-2016-
CEPLAN/PDC
• AEQ (Quality Assessment Enterprises, S.L.)
www.aeq-consulting.es info@aeq-consulting.es
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  • 1. FASE OPERATIVA PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Dra. Ruth Seminario Rivas La planificación estratégica,
  • 2. LA PLANIFICACIÓNESTRATÉGICA, Permite ver a futuro y adelantarse a los posibles problemas. Es conocida como planeación a largo plazo y su éxito se deriva a la atención continua de las cambiantes condiciones internas y externas de la organización, además de la formulación y ejecución de estrategias acorde a esas condiciones. Sallenave, (1993)
  • 3. ETAPASDELPLANESTRATÉGICO Etapa filosófica: Misión y vision. Etapa analítica: Análisis FODA Etapa operativa: Determinación de los objetivos estrátégicos.
  • 4. FASE OPERATIVA • Definición de los Objetivos Estratégicos • Definición de las acciones Estratégicas • Plan de acción • Presupuesto
  • 5. OBJETIVOSESTRATEGICOS Acciones que permitirán cumplir el propósito de la misión y realizar el compromiso de la visión, a través de la ejecución de una estrategia. El objetivo estratégico institucional contiene la descripción de lo que se desea alcanzar; este será medido (evaluado)a través de sus correspondientes indicadores y metas anuales, establecidos de acuerdo al horizonte del PEI
  • 6. OBJETIVOSESTRATEGICOS • La determinación de los objetivos va a implicar cambios y transformaciones para algunas áreas y la estabilización o consolidación de otras. • Los objetivos tienen que ser relevantes, con la misión, sean por su impacto al interior o al exterior, deben poder ser especificados en resultados, metas factibles de realizar en un plazo determinado con los recursos disponibles
  • 7. ELEMENTOSDE UN OBJETIVO ESTRATEGICO • VERBO + CONDICIÓN DE CAMBIO + SUJETO Ejemplo: Mejorar el nivel de salud de los niños menores de tres años. (fin o condición última que se pretende alcanzar)
  • 8. OBJETIVOSPARTICULARES Estos objetivos parten del objetivo estratégico, son mas específicos, por eso también se llaman ESPECÍFICOS. Se divide el objetivo estratégico en objetivos a corto plazo o mas concretos a alcanzar. Ejemplo: 1. Proteger con vacunas a niños menores de tres años 2. Capacitar sobre alimentación infantil a madres de familia.
  • 9. Taller • Describa un objetivo estratégico • Describa dos objetivos particulares
  • 10. ACCIONESESTRATÉGICAS • Son el conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico y que involucran el uso de recursos. • Las acciones estratégicas responden a la pregunta ¿Cómo alcanzar los objetivos estratégicos? • La conexión que debe existir entre la acción estratégica y el objetivo estratégico debería ser de causa-efecto. Es decir, debe garantizarse que la ejecución de las acciones estratégicas, bajo ciertas condiciones, tienen máximas posibilidades de generar el cambio
  • 11. REDACCIÓNDE ACCIONESESTRATÉGICAS ¿ A quien se entrega? ¿Qué se entrega? ¿Cómo se entrega? Redacción Niños menores de 3 años Vacunas Completa s según edad Niños menores de 3 años con vacunas completas según edad Familias de adolescentes vulnerables a drogas Apoyo psicológico integral Familias de adolescentes vulnerables a drogas reciben apoyo psicológico integral
  • 12. PLANDE ACCIÓN • Momento clave donde se definen las actividades, metas que se quieren conseguir, se fijan los plazos y se calculan los recursos. • Los planes son de carácter operativo y se desarrollan a nivel de cada una de las unidades o áreas de trabajo y establecen los respectivos requerimientos de recursos que permitan posteriormente la formulación del presupuesto.
  • 13. PLANDE ACCIÓN Por lo tanto el plan de acción es el esquema donde de observa el: • qué • cuando • cuánto • con que y • quiénes van a realizar las actividades
  • 14. EJEMPLO Si la acción estratégica es “Niños y niñas del nivel inicial que reciben horas lectivas completas” las actividades podrían ser: 1. Actualización del currículo. 2. Adquisición de materiales e insumos críticos. 3. Distribución de materiales e insumos críticos a centros educativos. 4. Capacitación a docentes en el nuevo currículo. 5. Desarrollo de la enseñanza
  • 15. FORMULACIÓNDE INDICADORESPARA LASACTIVIDADES Actividad Indicador Capacitación a docentes en el nuevo currículo Número de docentes capacitados de acuerdo con el nuevo currículo Los indicadores de las actividades permiten realizar el seguimiento a su ejecución, en los plazos establecidos y de acuerdo a las metas planteadas.
  • 16. EJEMPLO:INDICADORESASOCIADOSA ACCIONESESTRATÉGICAS • Acción estratégica institucional Acción estratégica institucional Acción estratégica institucional Indicador Tipo : servicios Vacunas completas según edad para niñas y niños menores de 3 años Porcentaje de niñas y niños menores de 3 años con vacunas completas según edad
  • 17. Meta «Es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento al logro de los objetivos». La redacción de la meta debe seguir la siguiente secuencia: Valor del indicador + Temporalidad ¿Qué resultado se obtendrá? Cuadro de metas para cada actividad.
  • 18. EJEMPLO:METAPARAELINDICADORDEUNA ACCIÓNESTRATÉGICAINSTITUCIONAL Acción estratégica institucional Indicador Meta Vacunas completas según edad para niños menores de 3 años Porcentaje de niños menores de 3 años con vacunas completas según edad 80% de niños menores de 3 años con vacunas completas según edad al 2018
  • 19. PLANDE ACCIÓN (PLAN OPERATIVO). SERVICIO…………….AÑO…… ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDADES INDICADO RES META FECHA S RECURSOS NECESARIOS RESPONSA BLE 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 MISIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO PARTICULAR:
  • 20. PRESUPUESTO • Un presupuesto es un documento que traduce los planes en dinero: dinero que necesita gastarse para conseguir las actividades planificadas (gasto) y dinero que necesita generarse para cubrir los costes de finalización del trabajo (ingresos). • Consiste en una estimación hecha con fundamento sobre las necesidades en términos monetarios para realizar las actividades.
  • 21. ¿PORQUÉES NECESARIOUN PRESUPUESTO? • Indica cuánto dinero se necesitas para realizar las actividades. • Permite controlar los ingresos y gastos e identificar cualquier tipo de problemas. • Constituye una buena base para la contabilidad y transparencia financiera.
  • 22. ¿QUIÉNELABORAEL PRESUPUESTO? • En caso de que la organización tenga sucursales y/o regiones o distintos departamentos, cada sucursal, región o departamento debería preparar el presupuesto para su propio trabajo. • Estos presupuestos han de ser consolidados dentro de un presupuesto general. • Cada una de estas sucursales, regiones o departamentos deben de ver cómo sus presupuestos encajan en el presupuesto general y de controlar su presupuesto mensualmente.
  • 23. FUENTESDE FINANCIAMIENTO • Recursos Ordinario • Recursos Directamente Recaudados y • Donaciones y Transferencias.
  • 25. PRESUPUESTOPORRESULTADOS Los programas presupuestales son categorías que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados* y que es una unidad de programación de las acciones de la entidad pública, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.. * Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. LEY Nº 28411 Artículo 79.- Presupuesto por Resultados (PpR)
  • 26. PRESUPUESTOPORRESULTADOS • El Presupuesto es la expresión cuantitativa de una política o plan • El Presupuesto es el principal instrumento de la gestión pública para asignar recursos financieros a través de un proceso político que sirve los diferentes fines de la sociedad • “Es un importante instrumento de manejo macroeconómico, pero también una herramienta para la gestión y el control financiero. Por ello es el eje de la actividad financiera estatal”. • Priorizaciones del gasto a nivel sectorial.
  • 27. EL CICLO DE PLANIFICACIÓN Revisar lo realizado en el pasado Revisar Visión, Misión, estrategia y objetivos Preparar plan de acción Evaluar recursos Estimar costes Preparar presupuesto Poner en practica planes, controlar ingresos y gastos Adaptado por R. Seminario de : Elaboración del presupuesto por Janet Shapiro (email: nellshap@hixnet.co.za) Traductor: Daniel Fernández. E-mail: danifeme@hotmail.com
  • 28. TALLER PLAN OPERATIVO: IDENTICANDO UNA ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SU SERVICIO, ELABORAR UN PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR.
  • 29. REFERENCIAS: • CEPLAN. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 010-2016- CEPLAN/PDC • AEQ (Quality Assessment Enterprises, S.L.) www.aeq-consulting.es info@aeq-consulting.es consultado abril 2018

Notas del editor

  1. Y REALIZAR EL COMPROMISO DE LA MISIÓN