Este documento resume las no conformidades más frecuentes detectadas durante auditorías de sistemas de gestión de calidad basados en la norma ISO 9001:2008. Entre ellas se incluyen deficiencias en la documentación del sistema, como la falta de detalle en el manual de calidad o controles inadecuados de documentos y registros, así como incumplimientos en aspectos como los objetivos de calidad, la formación del personal o los planes de mantenimiento de infraestructuras. El documento proporciona detalles específicos sobre cada una de estas no conformidades habitual
1) Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito según la norma ISO 9000:2005. 2) Es importante para auditores y auditados entender correctamente qué es una no conformidad y cómo manejarla. 3) Al principio de implementar un sistema de gestión es normal que surjan muchas no conformidades, pero a medida que se gana experiencia deberían ir disminuyendo.
Este documento proporciona orientación sobre cómo realizar auditorías a sistemas de gestión de acuerdo con modelos ISO. Explica conceptos clave como evidencia, criterios de auditoría y hallazgos. Además, ofrece una estructura recomendada para generar hallazgos de no conformidad y oportunidades de mejora durante las auditorías.
El documento presenta información sobre el tratamiento de no conformidades. Explica que el objetivo es analizar las causas raíces de las no conformidades utilizando diferentes herramientas cualitativas y cuantitativas, y proponer acciones correctivas efectivas para eliminar dichas causas. También incluye un temario con conceptos como definición de no conformidad, herramientas de análisis como 5 por qué e Ishikawa, y métodos para proponer y verificar la eficacia de las acciones correctivas.
Entrenamiento de control de no conformidad acciones correctivas preventivas y...consorciolineauno
Este documento describe el sistema para controlar las no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora continua en CLU. Explica los conceptos clave, el proceso para identificar y registrar no conformidades, definir y verificar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas, e identificar oportunidades de mejora. El objetivo final es mejorar los procesos mediante el tratamiento adecuado de las no conformidades y la prevención de futuros problemas.
El documento habla sobre la identificación y control de no conformidades. Explica que una no conformidad es un incumplimiento de un requisito y que se pueden detectar a través de auditorías internas, las cuales son procesos sistemáticos para evaluar objetivamente la evidencia sobre afirmaciones y determinar el grado de cumplimiento de requisitos legales y criterios establecidos. También describe el proceso para identificar no conformidades, realizar su seguimiento, cierre y acciones correctivas.
El documento describe el proceso de certificación de sistemas de gestión de calidad realizado por TÜV Rheinland. Explica que la certificación comprueba que un sistema cumple con los requisitos de una norma, y que la auditoría evalúa que los procesos están definidos, asignados, implementados y son eficaces para lograr los resultados requeridos. También resume las no conformidades más frecuentes encontradas, como falta de claridad en el alcance del sistema, deficiencias en revisiones por la dirección y auditorías internas, y ausencia de
Este documento presenta las pautas para el uso, tratamiento y seguimiento de las no conformidades en Empresas IEG. Define no conformidad, explica cuándo se aplica y no se aplica, y describe los pasos para redactar, analizar causas, establecer medidas correctivas, y dar seguimiento a las no conformidades. El objetivo es mejorar la eficiencia de la empresa mediante la detección y corrección de incumplimientos.
Este documento presenta 5 informes de no conformidad (NC) encontrados durante una auditoría a la empresa ACADIA elements. Cada NC describe un requisito de la norma que no se cumple, la evidencia encontrada, las causas y las acciones correctivas propuestas. Los NC abarcan temas como la designación de responsables, la definición de funciones y la evaluación de riesgos. El documento proporciona un modelo para documentar NCs encontradas durante auditorías de sistemas de gestión.
1) Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito según la norma ISO 9000:2005. 2) Es importante para auditores y auditados entender correctamente qué es una no conformidad y cómo manejarla. 3) Al principio de implementar un sistema de gestión es normal que surjan muchas no conformidades, pero a medida que se gana experiencia deberían ir disminuyendo.
Este documento proporciona orientación sobre cómo realizar auditorías a sistemas de gestión de acuerdo con modelos ISO. Explica conceptos clave como evidencia, criterios de auditoría y hallazgos. Además, ofrece una estructura recomendada para generar hallazgos de no conformidad y oportunidades de mejora durante las auditorías.
El documento presenta información sobre el tratamiento de no conformidades. Explica que el objetivo es analizar las causas raíces de las no conformidades utilizando diferentes herramientas cualitativas y cuantitativas, y proponer acciones correctivas efectivas para eliminar dichas causas. También incluye un temario con conceptos como definición de no conformidad, herramientas de análisis como 5 por qué e Ishikawa, y métodos para proponer y verificar la eficacia de las acciones correctivas.
Entrenamiento de control de no conformidad acciones correctivas preventivas y...consorciolineauno
Este documento describe el sistema para controlar las no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora continua en CLU. Explica los conceptos clave, el proceso para identificar y registrar no conformidades, definir y verificar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas, e identificar oportunidades de mejora. El objetivo final es mejorar los procesos mediante el tratamiento adecuado de las no conformidades y la prevención de futuros problemas.
El documento habla sobre la identificación y control de no conformidades. Explica que una no conformidad es un incumplimiento de un requisito y que se pueden detectar a través de auditorías internas, las cuales son procesos sistemáticos para evaluar objetivamente la evidencia sobre afirmaciones y determinar el grado de cumplimiento de requisitos legales y criterios establecidos. También describe el proceso para identificar no conformidades, realizar su seguimiento, cierre y acciones correctivas.
El documento describe el proceso de certificación de sistemas de gestión de calidad realizado por TÜV Rheinland. Explica que la certificación comprueba que un sistema cumple con los requisitos de una norma, y que la auditoría evalúa que los procesos están definidos, asignados, implementados y son eficaces para lograr los resultados requeridos. También resume las no conformidades más frecuentes encontradas, como falta de claridad en el alcance del sistema, deficiencias en revisiones por la dirección y auditorías internas, y ausencia de
Este documento presenta las pautas para el uso, tratamiento y seguimiento de las no conformidades en Empresas IEG. Define no conformidad, explica cuándo se aplica y no se aplica, y describe los pasos para redactar, analizar causas, establecer medidas correctivas, y dar seguimiento a las no conformidades. El objetivo es mejorar la eficiencia de la empresa mediante la detección y corrección de incumplimientos.
Este documento presenta 5 informes de no conformidad (NC) encontrados durante una auditoría a la empresa ACADIA elements. Cada NC describe un requisito de la norma que no se cumple, la evidencia encontrada, las causas y las acciones correctivas propuestas. Los NC abarcan temas como la designación de responsables, la definición de funciones y la evaluación de riesgos. El documento proporciona un modelo para documentar NCs encontradas durante auditorías de sistemas de gestión.
Este documento establece la metodología para el tratamiento de no conformidades en el sistema de gestión integral mediante la implementación de acciones correctivas y preventivas. Describe el proceso de identificar no conformidades, analizar sus causas utilizando herramientas como lluvia de ideas o diagrama de causa-efecto, implementar acciones, realizar seguimiento de las acciones, y verificar su eficacia para evitar la repetición de problemas. El objetivo es mejorar continuamente el sistema de gestión integral de la organización.
Este documento presenta una lista de verificación detallada para realizar auditorías internas de sistemas de gestión de calidad. La lista incluye puntos para revisar documentación, procedimientos, registros, equipos, capacitación del personal, auditorías previas y más. El objetivo es evaluar objetivamente el sistema de gestión de calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9000. La lista proporciona una guía específica para auditar todos los aspectos clave de la organización.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo redactar no conformidades al realizar auditorías y actividades del sistema de gestión de calidad. Explica conceptos como comunicación, identificación y clasificación de hallazgos, y cómo redactar no conformidades reales, potenciales y oportunidades de mejora de manera concisa y objetiva. También incluye estrategias y recomendaciones para una buena redacción de no conformidades.
Este documento presenta información sobre auditorías de sistemas de gestión integrados. Explica que una auditoría verifica la conformidad con respecto a una referencia y que tiene como objetivo generar confianza, detectar problemas y suministrar retroalimentación. También describe los tipos de auditoría, como internas, externas y de certificación; así como las etapas de una auditoría como preparación, ejecución e informe.
Este documento presenta un curso sobre análisis y solución de no conformidades. El curso cubre definiciones clave, procesos efectivos de acción correctiva, determinación de causas raíces y la implementación y evaluación de soluciones. El objetivo es que los participantes aprendan a definir una acción correctiva, determinar la causa de una no conformidad y aplicar un enfoque sistemático para resolver problemas.
Este documento describe el procedimiento para identificar y controlar las no conformidades y realizar acciones correctivas y preventivas en un laboratorio clínico. Incluye definiciones de términos como acción correctiva definitiva y preventiva, y establece los pasos para documentar las no conformidades, investigar sus causas, implementar soluciones y verificar su eficacia.
Un RNC (Reporte de No Conformidad) debe documentar bien cualquier no conformidad encontrada durante una auditoría. Un RNC bien documentado contiene tres partes: 1) la evidencia de auditoría que soporta los hallazgos, 2) un registro del requisito incumplido, y 3) un enunciado preciso de la no conformidad. El enunciado debe ser claro, no ambiguo y relacionado al elemento del sistema auditado. Documentar completamente cualquier no conformidad es importante para que la organización auditada pueda analizar la causa raíz y tomar acciones correctivas.
El documento describe el proceso de verificación y acciones correctivas de acuerdo con la norma ISO 14001. Explica que las organizaciones deben monitorear y medir regularmente aspectos ambientales clave y establecer procedimientos para identificar no conformidades y acciones correctivas y preventivas. Además, detalla los pasos para iniciar una acción correctiva, como determinar el equipo responsable, desarrollar un plan de acciones y verificar su eficacia.
Este documento describe la importancia de las auditorías de calidad como una herramienta de gestión para la alta dirección. Las auditorías permiten identificar fortalezas y debilidades del sistema de gestión de calidad de una organización de manera eficiente y eficaz. Además, ayudan a garantizar que el sistema de gestión de calidad se implemente y mantenga de forma adecuada.
Este taller enseña sobre la gestión de no conformidades, acciones correctivas y preventivas según la norma ISO 9001:2008. El taller consta de 4 clases que cubren definiciones, orígenes de no conformidades, determinación de causas raíces, seguimiento de acciones correctivas y prevención de problemas. Los participantes recibirán una certificación luego de aprobar una evaluación escrita y cumplir con el 80% de asistencia.
Este documento presenta las metodologías para investigar causas de no conformidades e implementar acciones correctivas y preventivas. Describe técnicas como el diagrama causa-efecto, la teoría de los tres porqués, lluvia de ideas y benchmarking. También explica los requisitos de la norma ISO para el control de productos no conformes y las acciones correctivas y preventivas.
El documento resume las responsabilidades de los dueños de proceso en un sistema de gestión de calidad. Explica que un dueño de proceso es responsable de los resultados de su proceso, incluyendo documentar el proceso, asegurar el cumplimiento de estándares, e iniciar mejoras continuas. También describe los beneficios de un sistema de gestión de calidad como demostrar calidad, cumplir con los clientes, y aumentar la rentabilidad.
Este documento proporciona información sobre auditorías internas de calidad. Explica que una auditoría es un examen sistemático de procesos, procedimientos y estructuras definidas. Detalla diferentes tipos de auditorías como financieras, de producto y de proceso. También describe las 8 reglas que debe seguir un auditor, como objetividad y evidencia. Además, resume las fases de una auditoría como planificación, ejecución e informe, y las responsabilidades de los auditores y auditados.
No conformidades, acciones correctivas, acciones preventivasquiquelio
El documento presenta el plan de capacitación de una empresa para el año 2012. El plan identifica varios problemas potenciales como incumplimientos de procedimientos, quejas de clientes, fallas en auditorías y más. Luego describe los pasos a seguir para detectar y tratar dichos problemas, que incluyen informar al representante de la dirección usando un formulario e involucrar al jefe de área correspondiente. Finalmente, presenta algunos formularios específicos para situaciones como recepción de materiales con embalaje dañado o quejas de clientes.
El documento presenta los objetivos y temario de un curso sobre acción correctiva, acción preventiva y mejora continua. El curso enseña conceptos, métodos y herramientas relacionadas con la detección y corrección de no conformidades, el análisis de causas raíces y la planificación de acciones de mejora. El temario incluye temas como gestión por procesos, análisis de causas, planeación de mejoras y seguimiento de acciones.
El documento habla sobre auditorías internas y externas. Explica que su origen se remonta a la Edad Media con "El oyente del Rey" y que actualmente se usan principalmente para auditorías financieras y de calidad. Define una auditoría como un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades cumplen los planes y objetivos. Detalla las fases, tipos y características de las auditorías así como cómo redactar no conformidades encontradas.
Este documento establece el procedimiento para acciones correctivas y preventivas de la Institución Educativa Municipal San Juan Bosco. Describe el objetivo, alcance, documentos de referencia, definiciones clave, y el proceso para identificar oportunidades de mejora, analizar causas de no conformidades, definir y implementar acciones correctivas y preventivas, y realizar seguimiento. El coordinador de calidad es responsable de supervisar el proceso, mientras que los dueños de cada proceso deben investigar causas y proponer soluciones.
Este documento describe los pasos para realizar transferencias documentales de acuerdo a las tablas de retención documental. Esto incluye transferencias primarias de los archivos de gestión al archivo central y transferencias secundarias del archivo central al histórico. Las entidades deben realizar estas transferencias internas periódicamente según el ciclo de vida de los documentos y requiere la existencia de un comité de archivo y tablas de retención aprobadas.
Este documento describe el proceso de transferencia de documentos de archivo entre los archivos de gestión, centrales e históricos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental aprobadas, incluyendo los pasos para preparar los documentos, como limpieza, identificación y empacado, para garantizar el acceso público a la información y la conservación ordenada de los archivos.
Este documento establece la metodología para el tratamiento de no conformidades en el sistema de gestión integral mediante la implementación de acciones correctivas y preventivas. Describe el proceso de identificar no conformidades, analizar sus causas utilizando herramientas como lluvia de ideas o diagrama de causa-efecto, implementar acciones, realizar seguimiento de las acciones, y verificar su eficacia para evitar la repetición de problemas. El objetivo es mejorar continuamente el sistema de gestión integral de la organización.
Este documento presenta una lista de verificación detallada para realizar auditorías internas de sistemas de gestión de calidad. La lista incluye puntos para revisar documentación, procedimientos, registros, equipos, capacitación del personal, auditorías previas y más. El objetivo es evaluar objetivamente el sistema de gestión de calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9000. La lista proporciona una guía específica para auditar todos los aspectos clave de la organización.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo redactar no conformidades al realizar auditorías y actividades del sistema de gestión de calidad. Explica conceptos como comunicación, identificación y clasificación de hallazgos, y cómo redactar no conformidades reales, potenciales y oportunidades de mejora de manera concisa y objetiva. También incluye estrategias y recomendaciones para una buena redacción de no conformidades.
Este documento presenta información sobre auditorías de sistemas de gestión integrados. Explica que una auditoría verifica la conformidad con respecto a una referencia y que tiene como objetivo generar confianza, detectar problemas y suministrar retroalimentación. También describe los tipos de auditoría, como internas, externas y de certificación; así como las etapas de una auditoría como preparación, ejecución e informe.
Este documento presenta un curso sobre análisis y solución de no conformidades. El curso cubre definiciones clave, procesos efectivos de acción correctiva, determinación de causas raíces y la implementación y evaluación de soluciones. El objetivo es que los participantes aprendan a definir una acción correctiva, determinar la causa de una no conformidad y aplicar un enfoque sistemático para resolver problemas.
Este documento describe el procedimiento para identificar y controlar las no conformidades y realizar acciones correctivas y preventivas en un laboratorio clínico. Incluye definiciones de términos como acción correctiva definitiva y preventiva, y establece los pasos para documentar las no conformidades, investigar sus causas, implementar soluciones y verificar su eficacia.
Un RNC (Reporte de No Conformidad) debe documentar bien cualquier no conformidad encontrada durante una auditoría. Un RNC bien documentado contiene tres partes: 1) la evidencia de auditoría que soporta los hallazgos, 2) un registro del requisito incumplido, y 3) un enunciado preciso de la no conformidad. El enunciado debe ser claro, no ambiguo y relacionado al elemento del sistema auditado. Documentar completamente cualquier no conformidad es importante para que la organización auditada pueda analizar la causa raíz y tomar acciones correctivas.
El documento describe el proceso de verificación y acciones correctivas de acuerdo con la norma ISO 14001. Explica que las organizaciones deben monitorear y medir regularmente aspectos ambientales clave y establecer procedimientos para identificar no conformidades y acciones correctivas y preventivas. Además, detalla los pasos para iniciar una acción correctiva, como determinar el equipo responsable, desarrollar un plan de acciones y verificar su eficacia.
Este documento describe la importancia de las auditorías de calidad como una herramienta de gestión para la alta dirección. Las auditorías permiten identificar fortalezas y debilidades del sistema de gestión de calidad de una organización de manera eficiente y eficaz. Además, ayudan a garantizar que el sistema de gestión de calidad se implemente y mantenga de forma adecuada.
Este taller enseña sobre la gestión de no conformidades, acciones correctivas y preventivas según la norma ISO 9001:2008. El taller consta de 4 clases que cubren definiciones, orígenes de no conformidades, determinación de causas raíces, seguimiento de acciones correctivas y prevención de problemas. Los participantes recibirán una certificación luego de aprobar una evaluación escrita y cumplir con el 80% de asistencia.
Este documento presenta las metodologías para investigar causas de no conformidades e implementar acciones correctivas y preventivas. Describe técnicas como el diagrama causa-efecto, la teoría de los tres porqués, lluvia de ideas y benchmarking. También explica los requisitos de la norma ISO para el control de productos no conformes y las acciones correctivas y preventivas.
El documento resume las responsabilidades de los dueños de proceso en un sistema de gestión de calidad. Explica que un dueño de proceso es responsable de los resultados de su proceso, incluyendo documentar el proceso, asegurar el cumplimiento de estándares, e iniciar mejoras continuas. También describe los beneficios de un sistema de gestión de calidad como demostrar calidad, cumplir con los clientes, y aumentar la rentabilidad.
Este documento proporciona información sobre auditorías internas de calidad. Explica que una auditoría es un examen sistemático de procesos, procedimientos y estructuras definidas. Detalla diferentes tipos de auditorías como financieras, de producto y de proceso. También describe las 8 reglas que debe seguir un auditor, como objetividad y evidencia. Además, resume las fases de una auditoría como planificación, ejecución e informe, y las responsabilidades de los auditores y auditados.
No conformidades, acciones correctivas, acciones preventivasquiquelio
El documento presenta el plan de capacitación de una empresa para el año 2012. El plan identifica varios problemas potenciales como incumplimientos de procedimientos, quejas de clientes, fallas en auditorías y más. Luego describe los pasos a seguir para detectar y tratar dichos problemas, que incluyen informar al representante de la dirección usando un formulario e involucrar al jefe de área correspondiente. Finalmente, presenta algunos formularios específicos para situaciones como recepción de materiales con embalaje dañado o quejas de clientes.
El documento presenta los objetivos y temario de un curso sobre acción correctiva, acción preventiva y mejora continua. El curso enseña conceptos, métodos y herramientas relacionadas con la detección y corrección de no conformidades, el análisis de causas raíces y la planificación de acciones de mejora. El temario incluye temas como gestión por procesos, análisis de causas, planeación de mejoras y seguimiento de acciones.
El documento habla sobre auditorías internas y externas. Explica que su origen se remonta a la Edad Media con "El oyente del Rey" y que actualmente se usan principalmente para auditorías financieras y de calidad. Define una auditoría como un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades cumplen los planes y objetivos. Detalla las fases, tipos y características de las auditorías así como cómo redactar no conformidades encontradas.
Este documento establece el procedimiento para acciones correctivas y preventivas de la Institución Educativa Municipal San Juan Bosco. Describe el objetivo, alcance, documentos de referencia, definiciones clave, y el proceso para identificar oportunidades de mejora, analizar causas de no conformidades, definir y implementar acciones correctivas y preventivas, y realizar seguimiento. El coordinador de calidad es responsable de supervisar el proceso, mientras que los dueños de cada proceso deben investigar causas y proponer soluciones.
Este documento describe los pasos para realizar transferencias documentales de acuerdo a las tablas de retención documental. Esto incluye transferencias primarias de los archivos de gestión al archivo central y transferencias secundarias del archivo central al histórico. Las entidades deben realizar estas transferencias internas periódicamente según el ciclo de vida de los documentos y requiere la existencia de un comité de archivo y tablas de retención aprobadas.
Este documento describe el proceso de transferencia de documentos de archivo entre los archivos de gestión, centrales e históricos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental aprobadas, incluyendo los pasos para preparar los documentos, como limpieza, identificación y empacado, para garantizar el acceso público a la información y la conservación ordenada de los archivos.
El documento describe cómo las tecnologías de información y comunicación (TIC) pueden apoyar el proceso de gestión documental en las unidades de información de la Universidad del Zulia. Explica los beneficios de las TIC para cada etapa del proceso de gestión documental y resume los resultados de una investigación que muestra que la mayoría de las unidades actualmente realizan este proceso de forma manual en lugar de automatizada. Concluye que se necesitan políticas para incorporar mejor las TIC y automatizar el proceso de gestión documental.
Organización de archivos de gestiópower pointyinedu
El documento habla sobre las transferencias documentales y cómo asegurar el control y orden de la documentación. Explica que las transferencias buscan evitar la producción irracional de documentos y concentrar la información útil para la toma de decisiones. También describe los pasos para realizar una transferencia como limpieza, identificación del material dañado, revisión, foliación y embalaje para el almacenamiento en cajas y carpetas.
El documento describe el proceso de transferencias documentales, por el cual los documentos pasan del archivo de gestión al archivo central y luego al archivo histórico. Explica que las transferencias primarias son del archivo de gestión al central, y las secundarias del central al histórico. También resume los pasos del proceso como organización, foliación y embalaje de los documentos.
Objetivo: Determinar las herramientas metodológicas
para el análisis, diseño, desarrollo y
administración de un Sistema de Gestión
Documental a partir del desarrollo de un
Sistema de Gestión de Calidad que permita a
los participantes adoptar estrategias y
acciones encaminadas a fortalecer los
programas archivísticos de las diferentes
entidades públicas y privadas
El documento describe la estructura documental de un sistema de gestión de calidad, incluyendo la codificación y tipos de documentos como el manual de calidad, procedimientos, instrucciones de trabajo y registros. Explica que el manual de calidad define el sistema, la política y objetivos de calidad, mientras que los procedimientos describen los métodos para llevar a cabo las actividades relacionadas con la calidad. Las instrucciones de trabajo definen operaciones técnicas específicas y los registros documentan objetivamente las actividades realizadas.
El documento describe los pasos y requisitos para realizar transferencias documentales, que incluyen el traslado de documentos del archivo de gestión al central y del central al histórico de acuerdo a las tablas de retención. Las transferencias permiten garantizar el acceso a la información pública y asegurar el control ordenado de la documentación. Las entidades deben realizar transferencias internas siguiendo el ciclo vital de los documentos y con periodicidad establecida en las tablas de retención de cada entidad.
Importancia de las transferencias documentalesCwinfos
El documento describe los pasos del proceso de transferencia de documentos entre archivos, incluyendo la limpieza y preparación de los documentos, su empaque y embalaje, y la identificación de las unidades de conservación. El objetivo principal de las transferencias es concentrar y almacenar los documentos de manera ordenada y facilitar su acceso y preservación a largo plazo.
SharePoint 2013 cuenta con numerosas ventajas que te permitirá tener un gestor documental avanzado que aumentará la productividad y crecimiento empresarial.
Este documento describe el proceso de gestión del talento humano en el Centro de Biotecnología Industrial del SENA. El objetivo del proceso es proveer y gestionar talento humano competente y motivado para todos los procesos del Centro. El proceso incluye actividades como definir perfiles de competencia, elaborar planes de capacitación y bienestar, proveer vacantes, gestionar novedades de personal, ejecutar programas de salud ocupacional, e implementar acciones de mejora.
Caracterizacion proceso de gestion de talento humanomixilupe
Este documento describe el proceso de gestión de talento humano de las Unidades Tecnológicas de Santander. El objetivo es establecer el sistema de gestión para el talento humano en áreas como contratación, capacitación y bienestar del personal. Se detallan las actividades, documentación, controles e indicadores utilizados para planear, ejecutar, verificar y mejorar continuamente la gestión del talento humano de acuerdo con los requisitos legales y las políticas institucionales.
Este documento presenta los objetivos y alcances de un programa de gestión documental, el cual busca racionalizar y normalizar la documentación de una entidad desde su producción hasta su disposición final para facilitar su manejo, consulta y preservación. Describe las diferentes fases del programa como recepción, trámite, consulta, almacenamiento, recuperación, protección, preservación temporal y disposición final de los documentos.
Este documento explica el proceso de transferencia de documentos entre archivos. La transferencia implica el traslado de documentos de un archivo a otro una vez que han cumplido su plazo de retención. El proceso incluye preparar los documentos, completar un inventario, embalar los documentos en cajas normalizadas y formalizar la transferencia mediante un acta firmada.
Este documento presenta los requisitos del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008. Introduce los conceptos clave como el enfoque basado en procesos, la documentación requerida como el manual de calidad y los registros, y los roles y responsabilidades de la alta dirección, incluyendo establecer la política de calidad, objetivos, revisión del sistema y asignar recursos.
Análisis de causa raíz en los sistemas de gestión de calidad ISO 9001 de bibl...Adrian Zaragoza Tapia
Este documento presenta una introducción al análisis de causa raíz en los sistemas de gestión de calidad ISO 9001 de bibliotecas universitarias. Explica las definiciones clave, los tipos de problemas que se presentan, las características de un análisis de causa raíz como planteamiento del problema, descripción del sistema y métodos para identificar la causa raíz. El objetivo es que los participantes conozcan cómo aplicar un análisis de causa raíz para explicar fallas o hallazgos de auditoría en
Accion preventivas y correctivas en el sg sst.. ..
Este documento trata sobre el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Explica que el mejoramiento continuo es fundamental para garantizar la implementación de acciones preventivas, correctivas o de mejora. Describe los conceptos de mejora continua, acciones preventivas y correctivas. También presenta metodologías para identificar causas raíces de no conformidades y ejemplos de cómo aplicarlas.
Este documento proporciona orientación sobre la interpretación de los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la norma ISO 9001:2008 para su aplicación en los procesos de una organización. Explica los requisitos generales del sistema de gestión de calidad, la documentación requerida, las responsabilidades de la dirección, la planificación, y la revisión del sistema. También aclara posibles no conformidades relacionadas con cada sección y ofrece recomendaciones para su adecuada implementación.
Este documento proporciona directrices para redactar procedimientos de calidad de manera efectiva. Explica que los procedimientos son componentes fundamentales de un sistema de calidad documentado y deben especificar quién hace qué, cuándo y cómo se verifica. Luego describe tres formatos para documentar procedimientos: escrito, diagrama de flujo y tabla de puntos de control. Finalmente, ofrece una instrucción de trabajo modelo para guiar el desarrollo de procedimientos escritos.
Este documento presenta un cuestionario para realizar auditorías internas a sistemas de gestión de calidad certificados bajo la norma ISO 9001:2015. El cuestionario contiene preguntas agrupadas por los requisitos de la norma para evaluar el cumplimiento de cada uno. Se introduce el propósito del cuestionario y se explica que debe ajustarse a cada organización.
Este documento presenta un cuestionario para realizar auditorías internas a sistemas de gestión de calidad certificados bajo la norma ISO 9001:2015. El cuestionario contiene preguntas agrupadas por los requisitos de la norma para evaluar el cumplimiento de cada uno. Se introduce el propósito del cuestionario y se explica que debe ajustarse a cada organización.
El documento proporciona información sobre las normas ISO 9000 relacionadas con la gestión de calidad. Explica brevemente los objetivos y alcances de las normas ISO 9001 e ISO 9004. También describe los principales procesos, requisitos y responsabilidades de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001, incluyendo la documentación, revisión por la dirección, recursos y realización del producto.
Este documento presenta información sobre el proceso de auditoría. En resumen:
1) Explica los objetivos, índice y conceptos básicos de la integración de sistemas de gestión como la calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.
2) Define una auditoría como un proceso sistemático para obtener evidencia objetiva sobre el cumplimiento de los criterios de auditoría.
3) Describe los principios clave de una auditoría como la integridad, presentación imparcial, confidencialidad y debido cuidado
Contiene los siguientes aspectos:
Mantiene la aplicabilidad del estándar para todo tipo y tamaño de organización.
Establece la gestión eficaz de los procesos como base para conseguir los resultados deseados.
Aplica el anexo SL para ampliar la compatibilidad y la alineación de la norma con otros modelos de sistemas de gestión.
Emplea un lenguaje simplificado y con una redacción más comprensible.
Destaca la importancia de la gestión de los cambios dentro de las organizaciones, con un enfoque hacia la mejora continua.
Propone herramientas para la mejora continua como son: six sigma, Lean, Innovation, Eventos Kaizen, etc.
Este documento presenta un cuestionario de auditoría para evaluar el cumplimiento de los requisitos de un sistema de gestión de calidad ISO 9001. El cuestionario contiene preguntas sobre varios requisitos clave como la documentación del sistema, la responsabilidad de la dirección, los recursos, la realización del producto y los procesos relacionados con el cliente. El propósito del cuestionario es verificar que la organización cumple con todos los requisitos de la norma ISO 9001 a través de evidencias documentales y observaciones.
Este documento presenta un cuestionario de auditoría para evaluar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad de una organización con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. El cuestionario contiene preguntas sobre varios requisitos clave como la documentación del sistema, los procesos, la responsabilidad de la dirección, los recursos y la mejora continua. La organización debe proporcionar evidencias y observaciones para cada pregunta para demostrar el estado de cumplimiento de su sistema de gestión de la calidad.
Este documento presenta un cuestionario de auditoría para evaluar el cumplimiento de los requisitos de un sistema de gestión de calidad ISO 9001. El cuestionario contiene preguntas sobre varios requisitos clave como la documentación del sistema, la responsabilidad de la dirección, los recursos, la realización del producto y los procesos relacionados con el cliente. El propósito del cuestionario es verificar que la organización cumple con todos los requisitos de ISO 9001 a través de evidencias documentadas.
Este documento discute las razones para realizar auditorías. Se realizan auditorías para evaluar inicialmente a proveedores, verificar que sus sistemas de calidad continúan cumpliendo con los requisitos, y determinar si cumplen con los estándares y requisitos internos. También se usan para identificar oportunidades de mejora, lograr certificaciones, medir progreso y cumplir con los requisitos de auditorías internas de ISO 9001.
El documento describe los sistemas de gestión de calidad y seguridad y salud laboral. Explica que un sistema de gestión de calidad consiste en actividades como planificación y control para satisfacer los requisitos de calidad de los clientes. También cubre las normas ISO 9001 sobre los requisitos de un sistema de gestión de calidad efectivo y la norma OHSAS 18001 sobre los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional.
Este documento define conceptos clave como procedimientos, políticas, instructivos, formularios, registros y manuales. Explica qué son los procedimientos y para qué sirven, sus elementos y cómo se redactan. También explica qué son las políticas, quiénes pueden elaborarlas y cuál es la política exigida por ISO 9001. Por último, define qué son los registros y formularios, y para qué sirven cada uno.
El documento presenta los objetivos y principios de la gestión por procesos en un laboratorio. Explica que la gestión por procesos implica identificar y mejorar los procesos clave para satisfacer las necesidades del cliente. Luego, detalla los pasos para diseñar y validar procesos, medir variaciones, realizar controles y auditorías para asegurar la calidad. El enfoque por procesos busca lograr la eficacia, eficiencia y mejora continua a través del manejo adecuado de cada proceso.
El documento habla sobre la gestión de procesos en laboratorios. Explica que la gestión por procesos es importante para enfocarse en los clientes y resultados en lugar de estructuras internas. Define procesos como conjuntos de actividades que transforman entradas en salidas de valor. Describe las características, clasificaciones y principios de la gestión por procesos, incluyendo diseño, control, validación y auditoría de procesos. El objetivo es establecer una administración preventiva en lugar de detección para lograr mejoras continuas.
Este documento presenta una introducción a la Norma Internacional ISO 9001 para sistemas de gestión de calidad. Explica los principios, requisitos y procesos clave de la norma, incluyendo la orientación al cliente, liderazgo, mejora continua, gestión de procesos y documentación requerida. También resume los conceptos fundamentales de un sistema de gestión de calidad efectivo según la norma ISO 9001.
El documento describe las etapas y actividades de una auditoría. Una auditoría evalúa el cumplimiento de un sistema de gestión mediante la verificación de evidencias y la comparación con criterios de referencia. La auditoría busca identificar áreas de mejora continua y es una herramienta útil para la dirección para asegurar el cumplimiento de requisitos.
Este documento presenta un cuestionario de auditoría interna para evaluar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad de una organización con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Contiene preguntas sobre los requisitos generales del sistema, la documentación, la responsabilidad de la dirección, la gestión de recursos, la realización del producto y otros procesos. El cuestionario evalúa si existen evidencias documentadas y si se cumplen los procedimientos requeridos.
El jugo gástrico es un líquido ácido secreto por el estómago con un pH de aproximadamente 1.5, lo que corresponde a una concentración de ácido clorhídrico del 3%. A pesar de ser tan ácido, no daña el tejido estomacal debido a que también produce mucus protector. Un pH estomacal menor o mayor que lo normal puede causar problemas como úlceras o desequilibrios ácido-base en el cuerpo.
Este documento presenta un análisis de la dieta diaria de una persona. Incluye una lista de los alimentos consumidos en el desayuno, comida y cena, así como una tabla que clasifica estos alimentos en grupos como cereales, frutas y verduras, carnes, huevos y queso, grasas y alimentos azucarados. Se determina que los alimentos ácidos consumidos son jugo de limón, refresco de cola, queso y mayonesa. La dieta no es balanceada porque se consumen muchos alimentos azucarados y le falta
El documento habla sobre el ácido úrico, una sustancia que se forma en el cuerpo cuando descompone purinas de algunos alimentos. El ácido úrico se disuelve en la sangre y los riñones lo eliminan a través de la orina. Si el cuerpo produce demasiado ácido úrico o no puede eliminarlo correctamente, puede acumularse y causar gota u otras enfermedades. Para prevenir su acumulación, se recomienda comer de forma balanceada y en varias comidas al día, hacer ejercicio regularmente, y llevar
Este documento habla sobre cómo tratar la acidez estomacal. Explica que la acidez es causada por jugos gástricos que regresan al esófago. Recomienda evitar ciertos alimentos como el chocolate, grasas y tomate. Además, proporciona recetas de jugos curativos para la acidez y sugiere remedios caseros como el chicle, jengibre, mostaza y almendras. Finalmente, aconseja visitar a un médico si los síntomas persisten, ya que podría indicar una en
Este documento presenta una propuesta de evaluación para un proyecto sobre los ácidos y bases en la vida cotidiana. Incluye requisitos para la presentación de un cartel, ficha de trabajo, texto y presentación en PowerPoint, así como reglas para participar en una discusión sobre el tema en Facebook. El estudiante deberá cumplir con formatos, contenidos y elementos especificados en cada sección para recibir retroalimentación y ser evaluado.
Este documento presenta un proyecto de aprendizaje sobre cómo controlar los efectos del consumo frecuente de alimentos ácidos. El proyecto requiere 5 sesiones de 50 minutos cada una y será llevado a cabo por Landy Margarita Delgadillo Pérez. Se necesitará equipo como computadoras, proyector, bocinas e impresora, con dos alumnos por computadora. Entre las herramientas de consulta y colaboración se incluyen páginas web, blogs, wikis y redes sociales.
Este documento presenta un proyecto educativo sobre los ácidos y bases en la vida cotidiana. El proyecto incluye cuatro actividades para que los estudiantes aprendan sobre temas como el ácido úrico, los jugos gástricos, los alimentos ácidos y cómo tratar la acidez estómagal. El producto final será una presentación en PowerPoint donde los estudiantes analicen sus hábitos alimenticios y reconozcan los alimentos que pueden causar acidez estómagal.
El documento describe un proyecto sobre los ácidos y bases en la vida cotidiana. El proyecto busca concientizar a los estudiantes sobre la importancia de los ácidos y bases en la salud y el medio ambiente, y cómo prevenir sus efectos dañinos. A través de actividades, los estudiantes investigarán, analizarán y reflexionarán críticamente sobre los daños del exceso de acidez. El proyecto se llevará a cabo durante 5 sesiones para que los estudiantes desarrollen habilidades como la lectura, la
Este documento trata sobre los ácidos y bases en la vida cotidiana. Incluye información sobre el ácido úrico, el jugo gástrico, alimentos ácidos y cómo tratar la acidez estómagal. También presenta actividades para los estudiantes sobre estos temas y una bibliografía al final.
El documento describe la taxonomía biológica y los cinco reinos principales de la clasificación de organismos. Explica que la taxonomía clasifica organismos en base a sus características y que existen siete categorías taxonómicas principales que van de más general a más específico. Luego detalla las características distintivas de cada uno de los cinco reinos principales - Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia.
Este documento describe el jugo gástrico y cómo tratar la acidez estomacal. El jugo gástrico es un líquido ácido secreto por el estómago con un pH de aproximadamente 1.5 que ayuda a digerir los alimentos. La acidez estomacal ocurre cuando los jugos gástricos suben al esófago y causan ardor. Para tratar la acidez se recomienda evitar alimentos que la provocan y tomar antiácidos o remedios caseros como chicle, jengibre o mostaza amarilla
Este documento presenta la dieta diaria de una persona y analiza si es balanceada. Incluye una tabla que clasifica los alimentos consumidos en categorías como cereales, frutas, carnes, etc. La dieta carece de leguminosas y contiene muchos alimentos azucarados. Para tener una dieta balanceada se recomienda incluir variedad de verduras, frutas, cereales integrales, leguminosas y alimentos de origen animal.
El documento habla sobre el ácido úrico. El ácido úrico se forma principalmente en el hígado a partir de proteínas animales y se elimina a través de la orina. Para disminuir los niveles de ácido úrico se recomienda una dieta baja en proteínas y alta en fibra, evitar el ayuno prolongado, mantener un peso adecuado y hacer ejercicio diario. Algunos síntomas como el estrés y ciertas enfermedades también pueden elevar los niveles de ácido úrico.
Este documento resume los principios fundamentales de una certificación ISO 9001. Explica que la ISO establece normas para productos y servicios y que el control de calidad es la base. Las empresas buscan una certificación ISO para ofrecer más que lo que el cliente pide a través de la mejora continua. Un sistema de gestión de calidad efectivo se enfoca en entender las necesidades del cliente, establecer procesos internos con responsables claros y recursos adecuados, y aplicar el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar) a cada pro
Este documento describe los principios fundamentales de la gestión de calidad y la certificación ISO. Explica que la ISO establece normas para productos y servicios y que la base de todo es el control de calidad. También destaca que para entender una certificación ISO hay que considerar las necesidades del cliente y los requisitos del sistema de gestión de calidad. Finalmente, resume que un enfoque basado en procesos implica definir los procesos de la empresa, aplicar el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar) a cada proceso, y aseg
Este documento describe los principios fundamentales de la gestión de calidad y la certificación ISO. Explica que la ISO establece normas para productos y servicios y que la base de todo es el control de calidad. También destaca que para entender una certificación ISO hay que considerar las necesidades del cliente y los requisitos del sistema de gestión de calidad. Finalmente, señala que un enfoque basado en procesos implica definir los procesos de la empresa, aplicar el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar) a cada proceso, y
Este documento proporciona una lista de preguntas frecuentes sobre la interpretación e implementación de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para sistemas de gestión de calidad. La lista cubre preguntas sobre el alcance del sistema de gestión de calidad, la documentación requerida, la responsabilidad de la dirección, la gestión de recursos, la realización del producto, la medición, análisis y mejora continua. El objetivo es ayudar a las organizaciones a comprender mejor los requisitos de la norma ISO 9001 y est
Este documento presenta una recopilación de 107 preguntas frecuentes sobre la interpretación e implementación de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para sistemas de gestión de calidad. Las preguntas abarcan todos los apartados de la norma e incluyen cuestiones sobre documentación del sistema, responsabilidad de la dirección, gestión de recursos, realización del producto, medición, análisis y mejora. El documento proporciona una guía práctica para ayudar a las organizaciones a comprender y cumplir con los requ
Este documento describe los procesos de control de documentación y seguimiento de objetivos requeridos para la implementación de estándares de calidad. Se requiere clasificar la documentación necesaria, establecer procedimientos para aprobar, revisar y actualizar documentos, y asegurar que la documentación esté disponible y sea legible. También se debe definir el control de documentos incluyendo la aprobación, identificación de cambios, y prevención del uso de documentos obsoletos.
El documento explica qué es un proceso y los elementos que lo componen, como las entradas, actividades, salidas e indicadores. También describe cómo se pueden representar los pasos de un proceso mediante diagramas de flujo, incluyendo los símbolos y metodología para crearlos. Finalmente, proporciona una plantilla para registrar la información de cada actividad de un proceso.
1. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
NO CONFORMIDADES FRECUENTES
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2. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
INTRODUCCIÓN
En este documento se pretende enumerar las no conformidades más frecuentes detectadas
durante las auditorías de sistemas de gestión de calidad basados en la norma ISO 9001:2008.
¿Qué es “No Conformidad”?
Una “no conformidad” es el incumplimiento de algún requisito expresado por la
propia norma ISO 9001:2008, la documentación del sistema de gestión de la calidad o
la legislación aplicable al producto o servicio
¿Qué es una “Auditoría”?
La auditoría de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 es un proceso
sistemático en el que se persigue conocer el grado de cumplimiento de los
requisitos. Los incumplimientos detectados son documentados como “no
conformidades”.
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3. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
4.2.Requisitos de la documentación
4.2.2. Manual de la calidad
No aparece citado explícitamente el alcance del sistema de gestión
No aparece la planificación del sistema indicando la interacción de los procesos y los
documentos en los que se describen
Ausencia de justificación de exclusiones
No aparecen citados todos los procedimientos correspondientes a cada uno de los requisitos
de la norma
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4. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
4.2.3. Control de la documentación
Deficiente control de copias distribuidas. Durante la auditoría aparecen copias de ediciones
o revisiones de procedimientos obsoletos en los cajones del personal de la organización.
Existencia de listados de documentación y registros que contemplan la fecha de aprobación
y estado de revisión de los documentos sin actualizar debidamente tras la realización de
cambios.
Documentación aplicable no disponible para los responsables relacionados
Responsabilidades de revisión y aprobación de documentos no llevadas a cabo, los nombres o
las personas responsable de la revisión y aprobación no coinciden con la realidad de las tareas.
Distribución informática de documentos del sistema sin proteger los documentos contra los
cambios y sin indicar que las copias impresas carecen de valor
Existencia de formatos de registro y registros no citados en la documentación del sistema
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5. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
4.2.4. Control de registros
Asignación de periodo de conservación erróneo en el listado de registros
No considerar registros del sistema los registros de origen externo empleados en el sistema
como albaranes y facturas de proveedores
Diseñar formatos de registro de los que se dejan campos sin cumplimentar
Deficiente control y documentación de las rutinas de copias de seguridad
Ausencia de trazabilidad documental entre registros, por ejemplo acciones correctivas
abiertas a partir de no conformidades o auditorías sin especificar en el registro de la acción
ningún dato identificativo de la no conformidad o la auditoría
Ausencia de registros citados en la documentación del sistema
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6. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
5. Responsabilidad de la dirección
5.1. Compromiso de la dirección
Nota: Este apartado define requisitos muy generales que se desarrollan en el resto de puntos
del epígrafe 5.
5.2. Enfoque al cliente
Nota: Este apartado se audita revisando los puntos 7.2.1. Determinación de requisitos
relacionados con el producto y 8.2.1. Satisfacción del cliente
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7. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
5.3. Política de la calidad
Política de calidad no aprobada por la dirección de la organización
Existencia en la política de compromisos inasumibles o inadeacudos para la organización.
Suele suceder cuando la política se inspira en exceso en la de otra empresa
La política no incluye de forma clara y explícita los principios de mejora continua y
cumplimiento de requisitos
La política no contempla ni el nombre de la empresa ni el alcance del sistema de gestión de
calidad (necesidad de personalizar la política)
La política no se ha distribuido ni publicado entre el personal (tablón de anuncios, intranet,
etc)
No existe metodología para la revisión de la adecuación de la política ni de su grado de
cumplimiento (suele realizarse en la revisión del sistema por la dirección)
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8. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
5.4. Planificación
5.4.1. Objetivos de la calidad
Establecimiento de objetivos no medibles y generales (por ejemplo: "reducir las averias")
Establecimiento de objetivos que no contemplen aspectos de la calidad (por ejemplo
trabajar únicamente con objetivos de facturación)
Falta de programación o planificación para el cumplimiento de los objetivos, falta de
definición de tareas para la consecución de los objetivos
Falta de definición de responsabilidades y recursos necesarios para la consecución de
objetivos
Insuficiente seguimiento del cumplimiento de los objetivos de calidad
No consecución de objetivos o desviación de los valores esperados en los seguimientos sin la
correspondiente acción correctiva para analizar causas de la desviación y aportar una solución
5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad
Nota: La planificación de objetivos se comentó en el apartado anterior. La planificación del
sistema se encuentra relacionada con los requisitos generales del apartado 4.1. y con la
identificación e interacción de procesos del manual de calidad.
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9. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
5.5. Responsabilidad,autoridad y comunicación
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
Ausencia de responsabilidades definidas en el sistema de gestión de la calidad (relacionado
con apartado 6.2. Recursos humanos)
5.5.2. Representantes de la dirección
Los subapartados a), b), y C) de ISO 9001 no aparecen explicitamente ni en las ficha de
responsabilidades del representante del dirección ni en ningún documento del sistema
5.5.3. Comunicación interna
Seguimiento de pautas de comunicación diferentes a las presentes en la documentación del
sistema
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10. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
5.6. Revisión por la dirección
5.6.1. Generalidades
Ausencia, en el manual de calidad o en el procedimiento relacionado, de la frecuencia para
la realización de la revisión, responsabilidades o metodología.
Ausencia de registros de los informes de revisión del sistema
5.6.2. Información de entrada para la revisión
Ausencia de alguno de los subapartados (desde "a" hasta "g") en el informe de revisión del
sistema. Especial interés tiene la revisión de cumplimiento de política y objetivos
Ausencia de comentarios a los gráficos y valores de los indicadores de desempeño de cada
uno de los procesos del sistema
5.6.3. Resultados de la revisión
Ausencia en el informe de cualquiera de los tres subapartados (desde "a" hasta "c")
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11. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
6. Gestión de los recursos
6.2. Recursos humanos
6.2.1. Generalidades
No disponer de evidencias de la educación, formación, habilidades y experiencia.
Normalmente anotadas en ficha de empleado o curriculum vitae
6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia
No se encuentra definida la educación, formación, habilidades y experiencia necesarias para
cada puesto de trabajo
No se evidencia la planificación de acciones formativas para lograr la competencia
Incumplimientos de lo establecido en el plan de formación anual
Ausencia de evidencias de las acciones formativas realizadas, actas o certificados de
formación
No actualización de ficha de empleado con los cursos realizados
Ausencia de evaluación de las acciones formativas
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12. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
6.3. Infraestructura
Insuficiente identificación de equipos en el plan de mantenimiento de las instalaciones
Incumplimiento de las rutinas de mantenimiento establecidas en el plan o ausencia de la
evidencia escrita de tal actividad
Ausencia de registro de actividades de mantenimiento correctivas
Incumplimiento del plan de prevención de incendios. Mantenimiento de extintores
6.4. Ambiente de trabajo
Falta de identificación y registro de condiciones ambientales para el trabajo, por ejemplo en
salas de atmósfera controlada o salas con temperatura determinada. No se encuentra
definida la educación, formación, habilidades y experiencia necesarias para cada puesto de
trabajo
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13. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con
el producto
En la redacción de ofertas y contratos no se recogen todos los requisitos definidos por el
cliente, por ejemplo plazos de entrega o características propias del producto o servicio como la
distribución de determinadas marcas o procedencia de materiales de fabricación
El producto no cumple con algún requisito legal como por ejemplo el Marcado CE
La oferta o contrato presenta diferencias con la realidad del producto fabricado o servicio
realizado
Ausencia de evidencias de ofertas, contratos o pedidos de los clientes
Deficiente codificación e identificación de ofertas, presupuestos o contratos
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el
producto
Ausencia de definición de responsabilidades para la aprobación de ofertas y contratos
No existe evidencia documental de la revisión y aprobación de ofertas y contratos
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14. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
7.2.3. Comunicación con el cliente
Ausencia de evidencia de la aprobación de ofertas por parte de clientes
Ausencia de registro de las modificaciones de ofertas realizadas
Ausencia de archivo de ofertas modificadas
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15. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
7.3. Diseño y desarrollo
No justificar adecuadamente la exclusión del apartado de diseño y desarrollo. Las empresas
que pongan en el mercado productos o servicios específicos bajo su marca, implicando la marca
que la empresa es la que establece las características del producto, tienen difícil excluirse del
diseño
7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo
No existe planificación documentada del diseño de los productos
Deficiente definición de las etapas del diseño y de las etapas de verificación y validación del
mismo
No se encuentran definidas las responsabilidades de cada una de las etapas del diseño
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño
No existen datos de partida para el diseño documentados. Ausencia de registro de datos
iniciales de clientes con sus deseos
No se tienen en cuenta los requisitos legales como elementos de entrada del diseño
No se archivan adecuadamente los planos o esquemas iniciales entregados por el cliente
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16. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo
El resultado del diseño del producto no es documentado en ficha de producto, por ejemplo
El diseño de los productos no contempla características esenciales para la fabricación, el
embalaje por ejemplo
7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo
No son registradas las revisiones de cada una de las etapas del diseño del producto. No se
dispone de evidencia documentada del visto bueno a los datos conseguidos
No se establecen los criterios para aceptar o no aceptar los datos conseguidos en cada etapa
del diseño
7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo
La verificación no es considerada como una etapa del diseño
No existe un visto bueno general antes de lanzarse a realizar un prototipo a partir de datos
dispersos de diferentes etapas del diseño
No se encuentran definidos los criterios para la verificación
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17. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
7.3.6. Validación del diseño y desarrollo
Ausencia de validación del diseño, bien sea por la propia organización o por el cliente
No se encuentran definidos los criterios para la validación
7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo
La planificación del diseño no es actualizada
No existe metodología de identificación del estado del proyecto de diseño
Los cambios de los diseños ya existentes no son planificados y no se realizan revisiones,
verificaciones o validaciones
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18. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
7.4. Compras
7.4.1. Proceso de compras
No existen evidencias documentadas del cumplimiento de los criterios de selección de los
proveedores
No existen criterios para la realización de la evaluación periódica del comportamiento de los
proveedores
No todos los proveedores que afectan a la calidad del producto o servicio se encuentran
seleccionados o evaluados
7.4.2. Información de las compras
No existe evidencia documentada de los pedidos solicitados a los proveedores con las
especificaciones de los bienes o servicios a entregar
No se encuentran definidas las responsabilidades para la realización de las compras
No se ha establecido el momento de revisión del pedido de compra antes de su emisión al
proveedor
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19. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
7.4.3. Verificación de los productos comprados
No se encuentran establecidas las responsabilidades para la realización de la inspección de
los productos comprados
No existe evidencia documentada de la inspección realizada
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7.5. Producción y prestación del servicio
7.5.1. Control de la producción y de la prestación del
servicio
No existe evidencia de planificación de los productos a elaborar o de los servicios a realizar
Los productos entregados o los servicios prestados no se corresponden con los definidos en las
ofertas o contratos con los clientes
Las responsabilidades del proceso de fabricación no se encuentran definidas correctamente
en el procedimiento correspondiente
El personal no tiene acceso a las instrucciones de trabajo relacionadas con sus actividades
No se encuentran definidas las inspecciones y actividades de seguimiento durante la
prestación del servicio
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio
Exclusión errónea del apartado en el manual de calidad, las deficiencias del producto o
servicio sólo pueden detectarse con el uso del mismo
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7.5.3. Identificación y trazabilidad
Se evidencias deficiencias en la identificación del estado de fabricación o prestación del
servicio
Insuficiente identificación de materias primas y productos en el almacén
No existe evidencia de trazabilidad del producto (cuando sea aplicable y en la medida
necesaria)
7.5.4. Propiedad del cliente
La organización no tiene documentado el tratamiento a realizar con el material aportado por
el cliente, especialmente en el caso de ocurrir desperfectos en estos materiales
Incumplimiento legal en la protección de datos de los clientes
No existe registro de comunicación al cliente de las incidencias sufridas por sus productos
7.5.5. Preservación del producto
Existen materiales sin preservar adecuadamente en los almacenes de la organización, por
ejemplo no respetar las alturas apilables indicadas en los embalajes del producto
La organización no ha definido en su documentación las necesidades y la metodología de
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22. HEDERA CONSULTORES: No conformidades frecuentes ISO 9001:2008
7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición
No se han identificado para su calibracíon y/o verificación todos los equipos de seguimiento
y medición, por ejemplo flexómetros o cintas métricas
No existe un plan de calibracíon y/o verificación de los equipos
Los equipos no muestran identificación de su estado de verificación y/o calibración
(Etiquetas de calibracíon / verificación)
La organización no dispone de plan de actuación en el caso de encontrarse errores en la
verificacíon o calibración del equipo
No existe evidencia de acreditación de laboratorio que realiza medidas
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8.2.1. Satisfacción del cliente
La muestra de cuestionarios de clientes analizados no es representativa del total de clientes
Los resultados obtenidos no son comparados con resultados de satisfacción anteriores
No se evidencian acciones emprendidas a partir de los resultados de satisfacción del cliente
Información sobre la percepción del cliente como la fidelización de las compras,
felicitaciones o reclamaciones no son consideradas en el análisis de la satisfacción del cliente
8.2.2. Auditoría interna
No existe evidencia de la planificación de las auditorías
La frecuencia de la realización de las auditorías no se encuentra establecida en el
procedimiento correspondiente
No se encuentra documentada en el procedimiento de auditorías el perfil necesario para la
realización de las auditorías internas
No se dispone de evidencias de cumplimiento del perfil requerido para la realización de las
auditorías internas
No se puede comprobar la imparcialidad del auditor interno al auditar su propio trabajo
No existen evidencias de la revisión de todos los requisitos del sistema o de la norma
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8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
No se evidencia el establecimiento de indicadores para todos los procesos del sistema, por
ejemplo para medir la eficacia de las auditorías internas o de las acciones correctivas y
preventivas.
No se encuentra documentada la responsabilidad ni la frecuencia con la que se realizan los
seguimientos de los indicadores de proceso
Los indicadores de proceso no disponen de valores planificados o de alerta para emprender
acciones correctivas
8.2.4. Seguimiento y medición del producto
No se encuentran definidas las responsabilidades, frecuencias y métodos para la realización
de las inspecciones de productos o servicios antes de ser entregados al cliente.
Las inspecciones realizadas no pueden evidenciarse con los registros asociados a las mismas
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8.3. Control del producto no conforme
Identificación de productos o servicios no conformes en el transcurso de la auditoría de los
cuales no se ha documentado la no conformidad correspondiente
No se encuentran identificadas las responsabilidades para la detección y apertura de los
informes de no conformidad
No se encuentra evidencia documentada de la realización de las tareas planificadas para
solucionar la no conformidad y de la verificación del cierre de la misma
El informe de no conformidad no posee trazabilidad documental con los registros de
acciones correctivas relacionados con la misma
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8.4. Análisis de datos
No existe evidencia del análisis periódico de los indicadores de proceso
El análisis de datos no aporta información para emprender acciones correctivas y
preventivas
Nota: Ver incidencias de 8.2.1 , 8.2.2, 8.2.3 y 8.2.4
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora continua
Nota: Este apartado es una recopilación de las herramientas que aporta la norma para
emprender acciones de mejora: política, objetivos, auditorías, análisis de datos, acciones
correctivas y preventivas y revisión por la dirección.
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8.5.2. Acción correctiva
8.5.3. Acción preventiva
No existe análisis de causas cuando se emprenden acciones correctivas y preventivas
Las acciones correctivas y preventivas no están encaminadas a eliminar la causa real de las
no conformidades reales o potenciales
No se encuentras definidas las responsabilidades y metodología para la apertura de las
acciones correctivas y preventivas
No existe evidencia de la comprobación de la eficacia de las acciones, las acciones han sido
cerradas sin comprobar si las no conformidades aparecen
No existe trazabilidad documental con las no conformidades, auditorías o antecedentes que
originan la apertura de acciones correctivas y preventivas
Se detecta que las acciones preventivas son en realidad correctivas porque existen no
conformidades previas
No existe evidencia documentada de las reuniones del comité de calidad en las que se
decide la idoneidad de la apertura de las acciones, en contra de lo especificado en
procedimiento interno de la organización
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