Criterios para la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), basado en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN.

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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Plan Estrat´egico Institucional (PEI) y el Plan
Operativo Institucional (POI)
Mauro Orlando Guti´errez Mart´ınez
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
mauro@gutierrezmartinez.com
abril 2018
Mauro Orlando Guti´errez Mart´ınez Planeamiento Estrat´egico

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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Contenido
1 Aspectos introductorios
2 Ciclo del planeamiento
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
3 El Plan Estrat´egico Institucional
4 Plan Operativo Institucional - POI
Mauro Orlando Guti´errez Mart´ınez Planeamiento Estrat´egico

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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Contenido
1 Aspectos introductorios
2 Ciclo del planeamiento
3 El Plan Estrat´egico Institucional
4 Plan Operativo Institucional - POI
Mauro Orlando Guti´errez Mart´ınez Planeamiento Estrat´egico

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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Plan Estrat´egico Institucional - PEI
El PEI es un instrumento de gesti´on que:
Identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos,
Presenta un periodo m´ınimo de tres (3) a˜nos,
Desarrolla iniciativas dise˜nadas para producir una mejora en
el bienestar de la poblaci´on a la cual sirve y cumplir su misi´on.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Plan Operativo Institucional - POI
El POI establece las Actividades Operativas priorizadas vincu-
ladas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estrat´egicas
Institucionales aprobadas en el PEI cuya ejecuci´on permite pro-
ducir bienes o servicios y realizar inversiones.
Tiene un periodo anual.
El POI traduce en un presupuesto anual aprobado (en la Ley
de Presupuesto del Sector P´ublico).
El POI financiado refleja la decisi´on de lograr los objetivos de
pol´ıtica con la estrategia dise˜nada.
Se requiere hacer el seguimiento a la ejecuci´on del POI para
verificar el cumplimiento de lo planificado y finalmente, evaluar
si se lograron los objetivos y metas, a nivel del PEI y POI.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
PEI y POI
Nota: Tomado de Ceplan 2017
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Pre imagen del Per´u al 2030
Nota: Tomado de Ceplan 2017
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Aspectos Generales
Las entidades p´ublicas utilizan las pol´ıticas de Estado, el PEDN
vigente (“Plan Bicentenario: El Per´u hacia el 2021”), la pol´ıtica
general de gobierno y la pre-imagen del Per´u al 2030 para su
planeamiento estrat´egico y operativo.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
La conformaci´on de la Comisi´on de Planeamiento
Estrat´egico
El Titular de la entidad:
Conforma una Comisi´on de Planeamiento Estrat´egico bajo su
liderazgo, en la cual participan la Alta Direcci´on de la entidad
y los funcionarios a cargo de los ´organos de l´ınea, de aseso-
ramiento y de apoyo y de aquellos que ´el decida.
Conforma si considera pertinente, un equipo t´ecnico integrado
por representantes de los miembros de la Comisi´on.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Funciones de la Comisi´on de Planeamiento Estrat´egico
Nota: Tomado de Ceplan 2017
Mauro Orlando Guti´errez Mart´ınez Planeamiento Estrat´egico

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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Funciones de la Comisi´on de Planeamiento Estrat´egico
Nota: Tomado de Ceplan 2017
Mauro Orlando Guti´errez Mart´ınez Planeamiento Estrat´egico

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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Cronograma del POI y PEI
El PEI y el POI se elaboran en el a˜no previo al inicio de su vigencia.
Nota: Tomado de Ceplan 2017
Mauro Orlando Guti´errez Mart´ınez Planeamiento Estrat´egico

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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Modificaciones del PEI
Cambios en la pol´ıtica institucional;
Adscripci´on de entidades, transferencia de programas, cambios
en las funciones de la organizaci´on u otros similares;
Situaci´on de desastre con declaratoria de estado de emergencia;
y por
Disposiciones espec´ıficas del CEPLAN.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Modificaciones del POI
Cuando se modifica el PEI
Por cambios en la programaci´on de metas f´ısicas de las Activi-
dades Operativas e inversiones.
Incorporaci´on de nuevas Actividades Operativas e inversiones
que contribuyan con la implementaci´on y cumplimiento de la
estrategia del PEI.
La modificaci´on del POI puede generar una modificaci´on del PEI.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Planeamiento estrat´egico y Ppr
El PEI vincula los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales con los
Objetivos y Acciones Estrat´egicas de las entidades (resultados a lograr).
El POI se˜nala las actividades m´as espec´ıficas que son valorizadas para
asegurar la producci´on de bienes o servicios contribuyentes a los resultados.
Nota: Tomado de Ceplan 2017
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Categor´ıas presupuestales
Nota: Tomado de Ceplan 2017
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Contenido
1 Aspectos introductorios
2 Ciclo del planeamiento
3 El Plan Estrat´egico Institucional
4 Plan Operativo Institucional - POI
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Ciclo del Planeamiento Estrat´egico
Fase 1: El conocimiento integral de la realidad
Fase 2: El futuro deseado
Fase 3: Pol´ıticas y planes coordinados
Fase 4: El seguimiento y la evaluaci´on de pol´ıticas y planes
para la mejora continua.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Contenido
2 Ciclo del planeamiento
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 1. El conocimiento integral de la realidad
Primero, la entidad identifica la poblaci´on a la cual sirve con sus
funciones sustantivas y cuya necesidad busca satisfacer, para ello
considera:
La poblaci´on de un territorio bajo su jurisdicci´on;
La poblaci´on objetivo de una intervenci´on p´ublica (universal o
focalizada).
Otras entidades p´ublicas, privadas u organizaciones de la
sociedad civil
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 1. El conocimiento integral de la realidad
Objetivo de la fase 1.
Comprender los problemas, demandas y prioridades de la
poblaci´on, con el fin de analizar c´omo responde a ellas.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 1. El conocimiento integral de la realidad
¿C´omo hacerlo?
Etapa 1:
Recopilaci´on de la informaci´on del territorio,
Conocimiento de los riesgos,
Conocimiento de los productos y servicios
Etapa 2:
Identificaci´on de bienes o servicios que se entrega a distintos
usuarios y las brechas de atenci´on en relaci´on con la cobertura,
calidad y satisfacci´on.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 1. El conocimiento integral de la realidad (cont...)
¿C´omo hacerlo?
Etapa 3:
An´alisis del dise˜no y funcionamiento de sus procesos operativos
que permiten la producci´on y entrega de esos bienes y servicios,
a fin de identificar posibles ´areas de mejora.
Etapa 4:
Identificaci´on de capacidades operativas para cerrar esas brechas
(recursos f´ısicos, financieros, humanos, tecnol´ogicos, culturales
(valores), etc.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Contenido
2 Ciclo del planeamiento
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 2. El futuro deseado
Se considera la Visi´on del PEDN vigente y la Pre imagen del
Per´u al 2030.
La entidad reconoce riesgos, a partir de los escenarios contex-
tuales usados a nivel nacional y del an´alisis prospectivo que
se haya efectuado a nivel sectorial o territorial en el Plan Es-
trat´egico Sectorial Multianual (PESEM) o en el Plan de Desar-
rollo Concertado (PDC).
En el caso del Poder Legislativo, el Poder Judicial, los Or-
ganismos Constitucionalmente Aut´onomos y el Fuero Militar-
Policial, tendr´an en cuenta el an´alisis prospectivo del Plan Es-
trat´egico de Desarrollo Nacional vigente.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Primer documento: Resultado de la fase 1 + 2
Informe 1.
El informe describe a la poblaci´on que sirve, los bienes y servicios
que provee a sus usuarios, las brechas relacionadas a los mismos, y
los principales riesgos que enfrenta la entidad.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Contenido
2 Ciclo del planeamiento
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
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Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 3. Pol´ıticas y planes coordinados
Comprende esencialmente 2 componentes:
1 Definici´on de la pol´ıtica institucional y los objetivos de dise˜no
del PEI y POI.
2 La articulaci´on de los objetivos con los planes estrat´egicos de
los 3 niveles de gobierno.
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Aspectos introductorios
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El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 3. Pol´ıticas y planes coordinados
La pol´ıtica institucional
La pol´ıtica institucional es una declaraci´on del Titular de la
entidad en la que se explicitan los objetivos prioritarios, los
lineamientos generales para el logro de esos objetivos, los prin-
cipios (normas o ideas fundamentales que rigen a la entidad) y
los valores que deben compartir los funcionarios y servidores de
la entidad.
El titular actualiza la pol´ıtica institucional por lo menos al
inicio de su gesti´on.
La entidad define su pol´ıtica institucional en relaci´on con las
pol´ıticas nacionales, sectoriales, multisectoriales, regionales o
locales, seg´un el caso.
La revisi´on de la pol´ıtica es permanente tomando en cuenta la
evaluaci´on de los PEI y POI.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 3. Pol´ıticas y planes coordinados
Articulaci´on de objetivos entre planes estrat´egicos
Nota: Tomado de Ceplan 2017
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Contenido
2 Ciclo del planeamiento
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 4. El seguimiento y la evaluaci´on de pol´ıticas y planes
para la mejora continua
Consiste en la recolecci´on continua de informaci´on para el an´alisis
sistem´atico de los mismos y sus indicadores para proporcionar in-
formaci´on del avance y el logro de las metas, en relaci´on con lo
planificado.
La informaci´on para el seguimiento del PEI se registra
semestralmente y del POI de manera mensual.
La fecha m´axima para evaluar el PEI es el ´ultimo d´ıa de
febrero.
En caso efect´ue una modificaci´on del PEI o del POI, la
entidad registra la informaci´on requerida.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 4. El seguimiento y la evaluaci´on de pol´ıticas y planes
para la mejora continua
Evaluaciones del PEI
Se pueden desarrollar 3 tipos de evaluaciones:
De dise˜no: Evaluaci´on l´ogica de los objetivos estrat´egicos
institucionales, las acciones estrat´egicas institucionales y sus
indicadores.
De implementaci´on: Evaluaci´on de la articulaci´on de las
acciones estrat´egicas institucionales, con las acciones
operativas y
De resultados: Evaluaci´on en la que se analiza los logros
alcanzados por las intervenciones de la entidad.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Articulaci´on de los sistemas administrativos
Nota: Tomado de Ceplan 2017
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Contenido
1 Aspectos introductorios
2 Ciclo del planeamiento
3 El Plan Estrat´egico Institucional
4 Plan Operativo Institucional - POI
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Plan Estrat´egico Institucional
Nota: Tomado de Ceplan 2017
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Misi´on institucional
Nota: Tomado de Ceplan 2017
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Objetivo institucional- OI
Objetivo institucional dirigido a la poblaci´on
Nota: Tomado de Ceplan 2017
Mauro Orlando Guti´errez Mart´ınez Planeamiento Estrat´egico

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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Objetivo institucional - OI
Objetivo institucional dirigido a la instituci´on
Nota: Tomado de Ceplan 2017
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Acci´on estrat´egica institucional - AEI
Nota: Tomado de Ceplan 2017
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Acci´on estrat´egica institucional - AEI
Tipos
Nota: Tomado de Ceplan 2017
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Acci´on estrat´egica institucional y su relaci´on con las
categor´ıas presupuestales
Nota: Tomado de Ceplan 2017
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Indicadores PEI - SMART
Espec´ıfico: se requiere que el indicador sea expl´ıcito respecto
al objetivo o la acci´on estrat´egica que se desea medir. Debe
permitir verificar su cumplimiento.
Medible: el indicador debe ser factible de ser calculado, a partir
de las fuentes de datos disponibles.
Realizable: el indicador debe estar alcance de ser medido con
los recursos disponibles y la experiencia t´ecnica de la entidad.
Relevante: el indicador debe permitir medir la dimensi´on m´as
relevante del objetivo o acci´on estrat´egica.
Temporal: el indicador debe permitir medir y evaluar objeti-
vamente, en un tiempo especifico, el cumplimiento de los ob-
jetivos y de las acciones estrat´egicas.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
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Plan Operativo Institucional - POI
Indicadores PEI
Componentes del indicador
1 Nombre del indicador
2 F´ormula del indicador
3 Fuente de datos
4 Tipo de indicador
5 valor de la l´ınea base
6 A˜no de la l´ınea base
7 Valor actual
8 Logros esperados en el periodo del plan
9 Unidad org´anica responsable del reporte del indicador
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Indicadores PEI
Elementos del nombre del indicador
Nota: Tomado de Ceplan 2017
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Ruta estrat´egica
Nota: Tomado de Ceplan 2017
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Gesti´on de desastres
La entidad debe definir un OEI relacionado a la gesti´on del
Riesgo de Desastre
Los AEI asociados a este OEI pueden ser de car´acter perma-
nente (estimaci´on, prevenci´on, reducci´on y preparaci´on frente
al riesgo o a AEI de car´acter
contingente para la respuesta, la rehabilitaci´on y la reconstrucci´on
despu´es de ocurrido el evento.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Validaci´on y aprobaci´on del PEI
El Pliego debe remitir su proyecto PEI por email al CEPLAN.
Previamente el pliego debe enviar su proyecto de PEI al ´Organo
de Planeamiento Estrat´egico Sectorial, quien debe elaborar un
primer informe de validaci´on.
El pliego debe remitir el informe anterior m´as el proyecto PEI
al CEPLAN.
El CEPLAN verifica y valida la metodolog´ıa, la consistencia
y coherencia del PEI con el PEDN y la Pol´ıtica General de
Gobierno, y emite un informe t´ecnico.
El titular del pliego aprueba el PEI y dispone su publicaci´on en
el Portal.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Contenido
1 Aspectos introductorios
2 Ciclo del planeamiento
3 El Plan Estrat´egico Institucional
4 Plan Operativo Institucional - POI
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50. [opacity=1]
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Plan Operativo Institucional - POI
Plan Operativo Institucional - POI
Nota: Tomado de Ceplan 2017
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51. [opacity=1]
Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Acciones operativas
Nota: Tomado de Ceplan 2017
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52. [opacity=1]
Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Elaboraci´on y aprobaci´on del POI
1 Elaboraci´on y aprobaci´on del POI
El titular debe aprobar el POI antes de iniciar la programaci´on
multianual de presupuesto (31 de marzo), utilizando el
aplicativo del CEPLAN.
2 Reajuste del POI
Reajustar´a el POI de acuerdo al presupuesto total obtenido.
Las actividades operativas no financiadas pasar´an a ser parte
de la demanda adicional.
Debe verificarse si se requerir´a modificaci´on de las metas.
De este modo se contar´a con un POI financiado.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Gesti´on de riesgo
Cuando se elabora el POI, se programan las Actividades Oper-
ativas que corresponden a las distintas AEI definidas, incluidas
aquellas a la gesti´on de desastres.
Los gobiernos regionales y municipalidades, declarados en emer-
gencia, que participen en procesos de rehabilitaci´on o recon-
strucci´on por desastre, deben incorporar en su PEI los OEI y
AEI correspondientes, a fin de restablecer los bienes o servicios
p´ublicos a su poblaci´on.
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Aspectos introductorios
Ciclo del planeamiento
El Plan Estrat´egico Institucional
Plan Operativo Institucional - POI
Referencias
Ceplan (2017)
Gu´ıa para el planeamiento institucional. Centro Nacional de Planeamiento
Estrat´egico - Ceplan, Lima 2017.
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