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CUMPLIMIENTO – CERTIFICACIÓN ISO 9000

¿Qué es ISO?
 ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación
mundial de organismos nacionales de normalización.
 En la actualidad comprende 140 miembros, uno en cada país.
 El objeto de ISO es promover el desarrollo de la normalización y actividades
conexas en el mundo con el fin de facilitar el intercambio internacional de
bienes y servicios, y desarrollar la cooperación en las esferas de la
propiedad intelectual, la actividad científica, tecnológica y económica.
 Los resultados del trabajo técnico de ISO son publicados como Normas
Internacionales.
iso.org

¿Qué es ISO 9000?
 La familia de normas ISO 9000 representa un consenso internacional sobre
buenas prácticas de gestión con el objetivo de garantizar que la
organización puede entregar repetitivamente el producto o servicios
cumpliendo con los requisitos de calidad del cliente. Estas buenas prácticas
han sido concentradas en un conjunto de requerimientos estandarizados
para un sistema de gestión de calidad -SGC.
 ISO 9000 establece los requisitos que su sistema de calidad debe cumplir,
pero no dicta cómo deben ser cumplidos en su organización. Por tanto, deja
amplio margen y flexibilidad para su aplicación en diferentes sectores de
actividad -y de culturas empresariales, independientemente de lo que la
organización hace, su tamaño, o si pertenece al sector privado o público.
 Se desarrolla bajo el "paraguas" de la norma ISO / TC 176 -estándares para
la gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad.
iso.org

¿Qué es ISO/TC 176?
• Alcance:
– Normalización en el ámbito de la gestión genérica de la calidad,
incluidos los sistemas de calidad, aseguramiento de calidad y
tecnologías genéricas de apoyo, incluidas las normas que sirven de
orientación para la selección y aplicación de dichas normas.
• Visión:
– Mediante su aceptación y uso en todo el mundo, la familia de normas
ISO 9000 proveerá un medio eficaz para mejorar el desempeño de las
organizaciones individuales y crear confianza en las personas y
organizaciones que los productos (bienes y servicios) responderán a
sus expectativas mejorando así el comercio, la prosperidad mundial y el
bienestar individual.
iso.org

Familia de normas
ISO9000:2008
• Consta de cuatro estándares fundamentales:
– ISO 9000:2005:
• Fundamentos y vocabulario (fundamentos y terminología).
– ISO 9001:2008, Gestión de la calidad
• Son los requerimientos en sí.
• Se necesita demostrar la habilidad de proveer los productos que satisfacen
los requerimientos del cliente y requerimientos regulatorios vigentes.
• Se enfoca en la satisfacción del cliente.
– ISO 9004:2000, Gestión de la calidad
• Directrices para el mejoramiento del desempeño.
• Directrices para tanto la efectividad como la eficiencia del SGC.
– ISO 19011: 2002.
• Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o
ambiental.
iso.org

¿Por qué mi organización
debería implementar ISO 9000?
• Para mantener a los clientes -y para mantenerlos satisfechos- el
producto (que puede, de hecho, ser un servicio) necesita satisfacer
sus necesidades.
• ISO 9000 proporciona un marco de probada eficacia para la
adopción de un enfoque sistemático con el objeto de gestionar sus
procesos de negocio (actividades de su organización) de modo que
siempre entreguen un producto conforme a las expectativas del
cliente.
• ¡Y eso significa clientes consistentemente felices!
– Leales y no solo fieles.
iso.org

“HACER LAS COSAS BIEN”
“HACER LAS COSAS BIEN A LA PRIMERA”
“UN PRODUCTO Y/O SERVICIO BUENO”
ACTIVIDAD
PRODUCTO / SERVICIO
Definición de calidad

POBRE BUENA EXCELENTE
“Grado en el que un conjunto de características inherentes de
un producto, proceso o sistema CUMPLE con los requisitos”
Definición de calidad

Justificación de la SGC
• Un SGC ayuda a las organizaciones en la mejora de la satisfacción del cliente. Los
clientes exigen productos con características que satisfagan sus necesidades y
expectativas. Estas necesidades y expectativas, expresadas en las especificaciones
del producto, se conocen colectivamente como los “requisitos del cliente”.
• Estos requisitos pueden ser determinados contractualmente por el cliente o pueden
ser determinados por la propia organización. En cualquier caso, el cliente determina
en última instancia la aceptabilidad del producto. Como las necesidades y
expectativas del cliente tienden a cambiar, las organizaciones se ven obligados a
mejorar continuamente sus productos y procesos.
• El enfoque SGC estimula a las organizaciones para analizar las necesidades del
cliente, definir los procesos que contribuyan a la provisión de un producto que
cumple los requisitos especificados, y para mantener estos procesos bajo control.
• Un SGC puede proporcionar el marco para la mejora continua con el fin de aumentar
la satisfacción de los clientes y otras partes interesadas.
• Brinda confianza a la organización y a sus clientes de que puede proporcionar
productos que cumplan consistentemente con los requisitos.
iso.org

Gestión de la calidad
Orientación
al cliente
Gestión de la calidad
Proceso
La Calidad Total (Ishikawa)
(filosofía, cultura, estrategia).
El Aseguramiento de la Calidad
(sistema de prevención).
El Control de Calidad (Juran)
(inspección y ensayos).
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Estados de un proceso
Nivel 5 Clase mundial
Nivel 4 Altamente Competitivo
Nivel 3 Eficiente
Nivel 2 Efectivo
Nivel 1 Normalizado y Estable
Nivel 0 No se conoce su comportamiento

Principios ISO 9000
-”el espíritu de la norma”
• Organización enfocada a los
clientes.
• Liderazgo.
• Compromiso de todo el personal.
• Enfoque a procesos.
• Enfoque del sistema hacia la
gestión.
• La mejora continua.
• Enfoque objetivo hacia la toma de
decisiones.
• Relaciones mutuamente
beneficiosas con los proveedores.
El PHVA es una metodología dinámica que puede ser desplegada dentro de cada uno de los procesos de la organización y sus
interacciones. Está íntimamente asociado con la planificación, implementación, verificación y mejora. Se puede lograr el
mantenimiento y la mejora del desempeño del proceso mediante la aplicación del concepto PHVA en todos los niveles dentro de
una organización. Esto se aplica igualmente a procesos estratégicos de alto nivel y a actividades de operación sencillas.

ORIENTACIÓN AL
CLIENTE
COMPROMISO DEL
PERSONAL
DOCUMENTACIÓN
ADECUADA
ENFOQUE BASADO EN
PROCESOS
Aspectos clave
 Identificar requisitos
 Satisfacer requisitos
 Analizar satisfacción
 IDENTIFICAR procesos.
 DETERMINAR su secuencia e
interacción.
 ESTABLECER criterios para
controlarlos.
 REALIZAR seguimiento,
medición y análisis.
 Manual de la calidad
 Procedimientos documentados
(procedimiento establecido,
documentado, implementado y
mantenido)
 Documentos necesarios
 Registros (evidencia de
conformidad)
 Control de documentos
 Control registros
¡ Sin el compromiso del personal
de la organización no es posible el
éxito del Sistema !
Comprensión y el cumplimiento de
los requisitos.
Necesidad de considerar los
procesos en términos que aporten
valor.
Obtención de resultados del
desempeño y eficacia del proceso.
Mejora continua de los procesos
con base en mediciones objetivas.

iso.org
Modelo del sistema de gestión

Manual
Procedimientos
Registros
Instrucciones
Documento en el que se
describen las
características básicas
del Sistema de Gestión
de la Calidad
Documentos
complementarios del
Manual en los que se da
respuesta a las
preguntas: ¿qué?,
¿quién?, ¿cómo?,
¿cuándo?, ¿dónde?
Documentos en los
que de forma breve
se describe el
modo de realizar
una actividad
Documentos que
evidencian el
desarrollo de las
actividades
Pirámide documental

Sistema de gestión de la calidad
Beneficios
• La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la
organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una
organización, están influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos
suministrados, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la organización. En general,
algunos beneficios obtenidos son:
 Incrementar la satisfacción del cliente.
 Mejorar la productividad.
 Mejorar la posición o margen de maniobra de la organización.
 Orientar la cultura organizacional hacia la calidad.
 Involucrar y responsabilizar al personal.
 Optimizar los procesos.
 Lograr ventajas competitivas verdaderas y duraderas sobre la base de identificar las oportunidades
que permitan cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes.
 Lograr confianza en todos los grupos de interés.
 Lograr que todos hagan lo que tienen que hacer.
 Accountability –rendición de cuentas.
Una empresa tiene una ventaja competitiva cuando
implementa una estrategia creadora de valor que no
es implementada simultáneamente por sus
competidores. Esta ventaja competitiva es, además,
sostenible, cuando los competidores no pueden
duplicar los beneficios de esta estrategia.

ISO 9001:2008
Beneficios
• Optimización de los recursos.
• Los más altos niveles de eficiencia.
• Mejora en la producción.
• Estandarización de procesos.
• Reducir las incidencias de producción o prestación de servicios.
• Procesos de calidad garantizada.
• Disminuir re-procesos/re-trabajos.
• Igualdad técnica de productos y/o servicios.
• Elaboración de manuales y procedimientos.
• Estandarización y optimización de los métodos de trabajo.
• Medir y monitorear el desempeño de los procesos.
• Mejores métodos de medición y control.
• Mayor uniformidad en el trabajo.
• Reconocimiento, competencia, propiciador de ventaja competitiva.
• Alineamiento de procesos con objetivos del negocio.
• Gestión por indicadores.
• Menor tiempo de llegada al mercado.
• Mayor satisfacción de los clientes.
• Consistencia en la calidad del producto/servicio que recibe el cliente.
Es prudente que la
empresa defina
primero una cultura
orientada a la
excelencia; esto es,
crear las
condiciones
favorables para que
el nuevo sistema
tenga receptividad
en la
organización.
Necesidad

Experiencia ISO 9000
• Más de 350,000 compañías en todo el mundo han conseguido la
certificación ISO 9000. Algunos beneficios que obtienen son:
– Una mejor consistencia en el servicio y en el desempeño del producto
– Mejores niveles de satisfacción del cliente
– Mejor opinión por parte del cliente
– Aumento de la productividad y eficiencia
– Reducción de costos
– Mejor comunicación, moral y satisfacción en el trabajo
– Una ventaja competitiva, y un aumento en las oportunidades de ventas
Copyright www.normas9000.com

Noticias
• Resultados de Dun and Bradstreet:
– El 85% de las firmas certificadas han reportado beneficios externos
• Mayor percepción de la calidad
• Incremento de la demanda
– El 95% reporta beneficios internos
• Mayor toma de conciencia de los trabajadores
• Aumento de la eficiencia operativa
• Reducción de costos en desperdicio
• CIRAS News afirma:
– Disminuir los costes de calidad a la mitad puede aumentar más las
utilidades que un aumento del 10% en ventas.
– ISO 9000 es el método que ofrece más prometedor para reducir los
costes de calidad.

Un caso de estudio
• Caso publicado en el Dallas Business Journal, el 18 de agosto de
1997.
• El estudio atribuía al ISO 9000:
– Incremento en la productividad
– Reducción en mermas y desperdicio
– Nivel récord de ventas
– Interceptación de materia prima de mala calidad antes de sus uso
– Un contrato con la compañía pública de petróleo de Rumania

Otros casos de estudio han
puesto en evidencia:
• Reducción de las reclamaciones en un 30%
• Una mejora del 95% en los plazos de entrega
• La reducción de defectos desde un 3% al 0.5%
• Una reducción del 40% en los ciclos de producción
• Un aumento del 20% de las entregas realizadas en el plazo
convenido
• Reconocimiento y aceptación internacional
• Una mayor facilidad para el comercio internacional
• Promoción de la seguridad, la fiabilidad y la calidad de los
productos alimentarios

Las compañías certificadas hallan
beneficios de la ISO 9000 en:
Mejora de las capacidades directivas
Mejora del Servicio al Cliente
Aumento de la eficiencia
Reducción del desperdicio
Aumento de la motivación de los trabajadores
Reducción de los costes
0% 20% 40% 60% 80% 100%
% de compañías certificadas entrevistadas

Resultados de sondeos
Los
resultados de
un sondeo de
la Irwin
Professional
Publishing
demuestran
que:

Resultados de sondeos
• Entre empresas que cotizan en el NYSE:
– Compañías públicas estadounidenses que cotizan en el NYSE y que
están certificadas bajo el estándar de calidad ISO 9000 muestran
importantes mejoras en su desempeño financiero comparadas con las
demás compañías que no han buscado la certificación.
– Las empresas que no consiguieron la certificación experimentaron un
deterioro en su Retorno sobre los Activos, en su productividad y sus
ventas. Las empresas certificadas evitaron esa disminución.

Etapas para su implementación
• Conocer la norma.
– Se debe interpretar la norma.
– Permite aprovechar la experiencia de otros.
– Ahorra tiempo.
– Auditor interno: apoya antes, actúa durante, permanece siempre.
• Planear la implementación -cada proyecto comienza con un buen
plan:
– Punto focal en el cliente.
– Dirección comprometida -y que el compromiso sea visible (debe hacer
suyo el proyecto).
– Definición de responsabilidades y autoridades.

• Desarrollar un Manual de calidad (Sistema de Gestión de la Calidad
-SGC), así como los procedimientos requeridos para su sistema.
– El objetivo es la consistencia de los procesos.
– ¿Opciones de mejora?
• Incorporarlas inmediatamente si son fáciles y evidentes.
• Considerar su inclusión cuando estén maduras.
– ¿Creatividad?
• Incorporarla si es válida, difundir y capacitar.
– Documentar el procedimiento describiendo los pasos a seguir, y no
para definir cada detalle del trabajo a realizar.

• Todos los empleados deberán estar capacitados para trabajar con
la norma ISO 9001.
• Demostrar que el sistema es eficaz mediante auditorías internas -
contrastar el SGC con los requerimientos de la norma ISO 9001.
– Capacidad se refiere a tener los conocimientos necesarios para realizar
un trabajo con éxito.
– Madurez se refiere al entendimiento corporativo del por qué la calidad
es importante, y la prestación del apoyo necesario a las iniciativas de
calidad.
• Ejecutar la auditoría externa.
• Recompensar la participación
en este proyecto.
– Que no ocurra lo
indicado en la imagen:

Sugerencias
• Es imprescindible una introducción general para todo el personal
sobre ISO 9000.
• Ofrecer un nivel superior de preparación para el Jefe de Proyecto y
demás responsables.
• Ir al grano en la documentación -evitar verbosidad innecesaria:
– Oraciones cortas: sujeto-verbo-predicado.
– Escribir en forma activa.
– Ser claro, conciso, completo y correcto en la redacción, y completo en
la documentación.
– Evitar superposición o repetición.

Sugerencias
• A colaboradores:
• Explicarles por qué ISO es importante para la empresa.
• Explicarles cómo facilitará hacer su trabajo.
• Explicarles en qué será diferente su trabajo.
• Y, al mismo tiempo, cómo será igual.
• Involucra a tus colaboradores en el proceso de desarrollo:
– Para desarrollar o modificar procesos involucra a las personas que
normalmente trabajan en ese proceso.
– Capacita a todo el personal acerca de las acciones correctivas y las
auditorías internas; enfatiza en el enfoque a la mejora de los procesos.

Sugerencias
• Formar un equipo directivo que debe:
– Monitorizar los tiempos de realización.
– Remover los obstáculos.
– Proporcionar los recursos.
– Coordinar esfuerzos entre los diferentes grupos.
– Hacer conocer las expectativas.
• Mantener visible el desarrollo del proyecto comunicando y
festejando los avances y los éxitos.
• Completar un ciclo de auditorías internas.
• Completar unos tres meses de registros de calidad.

Sugerencias
• Ahora, entrena:
– Utiliza el sistema que has desarrollado.
– Implementa acciones correctivas.
– Enfatiza la importancia de:
– Acciones correctivas
– Revisiones por la Dirección
– Auditorías internas
– Continúa entrenando
• El Director de Calidad NO es el responsable de todo -asignar
responsabilidades.
• Capacita continuamente.

Posibilidades de fracaso
• Escatimar los recursos destinados al proyecto.
• No concentrarse en los procesos.
• Conformarse con resultados de poca importancia.
• Abandonar el esfuerzo antes de tiempo.
• Limitar de ante mano la definición del problema y el alcance del esfuerzo del
proyecto.
• Dejar que las culturas y las actitudes corporativas existentes impidan que empiece el
proyecto.
• Tratar de que el proyecto se haga de abajo para arriba.
• Confiar el liderazgo a una persona que no entiende de normalización.
• Enterrar el proyecto en medio de la agenda corporativa.
• Disipar la energía en un gran número de proyectos.
• Concentrarse exclusivamente en diseño.
• Tratar de ejecutar el proyecto sin volver a alguien desdichado.
• Dar marcha atrás cuando se encuentra resistencia.
• Prolongar demasiado el esfuerzo.

Manual de Calidad
• La organización deberá establecer, documentar, implementar y mantener
un Sistema de Gestión de Calidad, y mejorar continuamente la eficacia de
acuerdo con los requisitos de la norma.
– Sección 1: Alcance
– Sección 2: Referencias normativas
– Sección 3: Definiciones
– Sección 4: Sistema de Gestión de la Calidad (son los requisitos)
– Sección 5: Responsabilidad de la Dirección
– Sección 6: Gestión de los recursos (humanos -
competencia/conciencia/capacitación, infraestructura, ambiente de trabajo,
otros)
– Sección 7: Realización del producto (procesos relacionados con el cliente,
producción y prestación del servicio, control del seguimiento, otros)
– Sección 8: Medida, análisis y mejora (satisfacción del cliente, inspecciones
internas, monitorización y medición de procesos y productos, control de producto
no conforme, otros)
Lo principal

Algunos procedimientos
• Control de la documentación
• Control de registro de calidad
• Responsabilidad de la dirección
• Competencia, toma de conciencia y
capacitación
• Infraestructura
• Planificador de procesos de
realización del producto
• Procesos relacionados con el cliente
• Diseño y desarrollo
• Control de compras
• Control de producción y prestación de
servicio
• Identificación y rastreabilidad
• Propiedad del cliente
• Preservación del producto
• Control de dispositivos de seguimiento
y medición
• Seguimiento, medición y análisis de la
satisfacción del cliente
• Auditorías internas
• Seguimiento y medición de procesos
de realización del producto
• Control del producto no conforme
• Técnicas estadísticas
• Análisis de causas de razón
• Acción correctiva
• Acción preventiva

Algunos formularios
• Lista maestra de documentos
• Hoja de inventario de software
• Formulario de petición de cambio de
documento
• Lista de verificación para la revisión de
documentos
• Tabla de registros de calidad
• Tabla de monitoreo, medición y
análisis del SAC
• Lista maestra de procesos clave
• Plan de acción de capacitación
• Registro de capacitación en grupo
• Hoja electrónica de capacitación
• Tabla de planificación de calidad
• Plan de diseño
• Registro de revisión de diseño
• Cambio de diseño
• Informe de calidad del proveedor
• Solicitud de acción correctiva al
proveedor
• Lista de proveedores aprobados
• Lista de calibración de equipos
• Plan de auditoría interna
• Informe de auditoría interna
• Procedimientos aplicables por área de
trabajo
• Lista de verificación de auditoría
• Tabla de monitoreo, medición y
análisis de realización del producto
• Solicitud de acción
correctiva/preventiva

Demostración de conformidad
con la Norma ISO 9001
• A fin de alegar conformidad con la
Norma ISO 9001:2000, la
organización tiene que ser capaz
de proporcionar evidencia objetiva
de la eficacia de sus procesos y
su sistema de gestión de la
calidad. El apartado 3.8.1 de la
Norma ISO 9000:2000 define
“evidencia objetiva” como “datos
que respaldan la existencia o
veracidad de algo” y apunta que
“la evidencia objetiva puede
obtenerse por medio de la
observación, medición,
ensayo/prueba u otros medios”.

Fuente: buscarportal.com
Aproximación al proceso de certificación
Bureau Veritas Certification

Evaluación de la conformidad: la certificación
-auditoría “que agrega valor”
• La imagen actual de la auditoría es la de una actividad consultiva y docente
que añade valor a la empresa.
• La auditoría ya no es más algo negativo.
• No más fiscalización inherente.
• Nuevos conceptos:
• “Un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencia capaz de ser interpretada y evaluada objetivamente para
determinar la extensión en la que el criterio auditor ha sido cumplido”.
(ISO 19011, “Guías para la auditoría de sistemas de calidad y/o gestión
ambiental”).
• “Una actividad de consultoría independiente, que establece una confianza
objetiva, y que está diseñada para añadir valor y mejorar las operaciones
de una organización. Apoya a que una organización logre sus objetivos, al
brindar un acercamiento sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la
eficacia del riesgo administrativo, el control y los procesos de gobierno”.
(The Institute of Internal Auditors: theiia.org).

Evaluación de la conformidad: la certificación
-auditoría “que agrega valor”
• La auditoría también puede definirse como el examen comprensivo y
constructivo de la estructura organizativa de una empresa, institución,
departamento gubernamental o de cualquier otra entidad, y de sus métodos
de control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos
y materiales:
– “Proporcionar determinada información a la dirección para que pueda evaluar si
sus objetivos y metas se están cumpliendo conforme a los esperado o si son
efectivos los controles establecidos para incrementar la eficacia de la empresa
partiendo de la evaluación sistemática del proceso de control interno de la
empresa”. (Morell González, Luisa María. “Manual de Auditoría Interna. Una
herramienta indispensable para el auditor”, 2005).
– “Ayuda a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos
de gestión de riesgos, control y dirección”. (E. Hevia, “Concepto moderno de
Auditoría Interna”. Revista Partida Doble. España: Número 139. 2da quincena
Abril, 1999).

Principios de la auditoría
• Con respecto a los auditores:
– Conducta ética
– Presentación ecuánime
– Debido cuidado profesional
• Con respecto a la auditoría misma:
– Independencia
– Enfoque basado en la evidencia

Tipos de auditoría
• La International Civil Aviation Organization -ICAO, ordena los tipos
de auditorías enfocados en las recomendaciones internacionales:
– “Las auditorías internas, denominadas como auditorías de primera
parte, se realizan por, o en nombre de la propia organización, para la
revisión por la dirección y con otros fines internos, y pueden constituir la
base para una auto declaración de conformidad de una organización.
– Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente
auditorías de segunda y tercera parte.
• Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen
algún interés en la organización, tal como los clientes, o por otras personas
en su nombre.
• Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones
auditoras independientes y externas, tales como aquellas que proporcionan
el registro o la certificación de conformidad de acuerdo con los requisitos de
las normas ISO 9001 o ISO 14001”.

Objetivos de las auditorías
internas y externas
• Los objetivos de las auditorías internas son evaluar el grado de
adecuación entre los objetivos trazados, las disposiciones
adoptadas y los resultados obtenidos.
– Su finalidad es validar el sistema de gestión y mejorarlo en caso de
problemas.
• Los objetivos de las auditorías externas son evaluar la aptitud para
la prevención y reducción de riesgos; y verificar la aplicación de
disposiciones contractuales.
– Sus finalidades son:
• Reconocer la aptitud para satisfacer los requisitos especificados.
• Seguir la aplicación de las disposiciones contractuales.
• Efectuar auditorías de seguimiento.
• Certificar una organización.

Toda auditoría interna:
• Actualmente se exige que la auditoría interna sea pro activa,
comprometida con un doble propósito de prevención y docencia -
prevención a través de la docencia.
• Debe agregar valor, debe tener la capacidad de aportar comentarios
que permitan a nuestras organizaciones ganar en productividad,
mejorar procesos, disminuir costos, mejorar los servicios para tener
clientes satisfechos y aumentar la relación riesgo/retorno.
• Es una actividad de consultoría, de asesoramiento y de servicios
relacionados, de naturaleza y alcances diversos, previamente
acordados y dirigidos a añadir valor y a mejorar las operaciones, los
procesos de gobierno y gestión de riesgos.
• Es una responsabilidad de todo el personal de la organización; el
auditor interno solo evalúa la efectividad de los sistemas de control
de la organización.
Marcelo Di Bello, “La Auditoría Interna como socio estratégico de la Dirección”, Instituto Uruguayo de Auditoría Interna

Siete pasos para proyectos de
mejora
2. Clarificar y subdividir el problema Técnicas
Técnicas
Agrupación en 4M / Hoja de Datos
Cuantificación / Selección de causas a atacar / Pareto
Selección
Técnicas
Subdivisión en estratos
Listado de causas
Lista de chequeo / Elección (criterio entre los puntajes)
Subdivisiones posibles / Cuantif. en Pareto / D.Proc.
Diag. de Caracterización
Tormenta de ideas
Técnica de Grupo Nominal (TGN)
Matríz de Selección
3B. Listar las causas para cada subdivisión del estrato
3C. Agrupar en diagramas Causa-Efecto. Cuantificar
3D. Jerarquizar y seleccionar. Recoger soluciones obvias
2B. Sud-dividir el problema
2C. Escoger sub-divisiones y seleccionar estratos
3. Analizar las causas en su raíz
3A. Subdividir los estratos elegidos (si es posible)
1D Jerarquizar los más importantes
1E. Escoger y chequear el problema
1. Seleccionar el problema
1A. Caracterizar la unidad
1B. Listar los problemas
1C. Preseleccionar si es necesario

mejora
Chequear indicadores
Evaluar impacto de mejoras
Selección de soluciones
Diagrama de Gantt / 5W-H
Técnicas
Implantación de soluciones / verificación / Diagrama Gantt
Graduación de metas / Diagrama de enf. de causas
Técnicas
Listado de posibles soluciones
Técnicas
Definición de meta o nivel exigido
6A. Verificar el cumplimiento del programa
6B. Chequear los niveles alcanzados en los indicad.
6C. Evaluar el impacto de las mejoras incorporadas
5A. Listar las posibles soluciones
5B. Seleccionar las soluciones más factibles
5C. Programar las actividades de cada solución
6. Implantar y verificar las soluciones
4A. Establecer secuencia de ataque a causas raíces
4B. Definir el nivel exigido en el indicador
Presentación en la Feria de Proyectos de Mejora.
5. Definir y programar las soluciones.
4. Establecer niveles exigidos (metas)

mejora
Entrenamiento
Incorporación ala gestión
Reconocimiento y Difusión
Técnicas
Normalizar prácticas7A. Normalizar prácticas operativas
7B. Entrenamiento en los nuevos métodos
7C. Incorporar al Control de Gestión del Dpto.
7D. Reconocer y difundir resultados.
7. Acciones de garantía

jackdcaceres@gmail.com
9-9721-8531
"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la
electricidad y la energía atómica: la voluntad”
- Albert Einstein
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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