Pronostico de Ventas

1. PRONOSTICO DE VENTAS
CASO RESTAURANT FRONTERAS
2015
UNIVERSIDAD FERMIN TORO
DECANATO DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN GERENCIA EMPRESARIAL
PUBLICIDAD Y MERCADEO
Robin Rojas

3. Índice
4
Introducción
6
Misión y Visión
8 Productos
14
Histórico de Ventas
22
Pronóstico de Ventas

4. Introducción
Para la gestión eficaz y eficiente de un negocio es indispensable contar con un pronóstico de
ventas ajustado a la realidad del mercado donde se desenvuelve la empresa. Un pronostico de
ventas nos va a permitir elaborar el presupuesto de ventas y, a partir de éste, elaborar los
demás presupuestos, tales como el de producción, el de compra de insumos o mercadería, el
de requerimiento de personal, el de flujo de efectivo, entre otros mecanismos de monitoreo y
control.
En otras palabras, hacer el pronóstico de ventas nos permite saber cuántos productos vamos a
producir, cuánto necesitamos de insumos o mercadería, cuánto personal vamos a requerir,
cuánto vamos a requerir de inversión y de ese modo, lograr una gestión más eficiente del
negocio, permitiéndonos planificar, coordinar y controlar actividades y recursos.
Adicionalmente a lo anterior nos expresa donde debemos hacer esfuerzos en publicidad y
mercadeo y el énfasis de la inversión en estos dos importantes rubros para dar a conocer
nuestros productos en el mercado, adecuación de precios y promociones.
4

5. FRONTERA AMERICAN RESTAURANT & MEXICAN GRILL es un
restaurant dentro del segmento conocido como “Fast-Food” que
vende, según sus fundadores, la comida que se expende en la
frontera entre México y los Estados Unidos, principalmente la
que colinda con el estado de Texas. Fue inaugurado hace un año
y sus tres primeros restaurantes están ubicado en la Isla de
Margarita, en el estado Nueva Esparta, Venezuela.
El concepto del restaurant es ofrecer una comida sencilla,
sabrosa y económica con una filosofía basada en la higiene, la
calidad y el servicio al cliente.
Esta orientado a un publico joven que busca una comida sin muchas complicaciones y a excelente precio. Lo
anterior cuidando un ambiente que permita vivir una experiencia gastronómica donde se perciba desde que se
entre hasta que se salga en cada uno de sus locales una higiene impecable, calidad en la elaboración, preparación
y presentación de todos sus productos y un servicio con énfasis en el deleite del cliente.
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6. Misión
Somos un restaurant de comida americana-mexicana que nos
esmeramos en la atención al cliente con pasión, dedicación y
conocimiento para brindarles la gastronomía de la frontera con
calidad superior a un costo accesible que supere sus expectativas y
crear una experiencia digna de ser recordada.
6

7. Visión
Convertirnos en el restaurant de comida americana-mexicana
preferido por los clientes, y ser el líder en ventas reconocido por
su calidad y excelencia en el servicio y por sus contribuciones a la
comunidad donde se encuentra.
7

8. Productos
Combo 1 Combo 2 Combo 3 Combo 4
8

9. Productos
Combo 1
Hot Dog de 15 cm de largo con
salchicha premiun tipo viena
dentro de un pan de excelente
calidad horneado en nuestras
instalaciones. El producto se
“mexicaniza” con una salsa al
estilo guacamole con jalapeños
con una mayonesa casera con
crema fresca de leche. Se
adiciona topping de hojuelas de
tocineta.
Siempre acompañado de refresco mediano (16 oz) y papas fritas importadas medianas (100 grs)
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10. Productos
Super Hamburguesa de 2,5 Kg
elaborada con la mejor carne
de res y el más exquisito pan
con ajonjolí horneado en
nuestras instalaciones. El
producto se “mexicaniza” con
una salsa al estilo guacamole
con jalapeños, una porción de
“pico de gallo” y nachos
acompañada del mejor queso
cheddar.
Siempre acompañado de refresco mediano (16 oz) y papas fritas importadas medianas (100 grs)
Combo 2
10

11. Productos
Siempre acompañado de refresco mediano (16 oz) y papas fritas importadas medianas (100 grs)
Combo 3
Taco de carne de cerdo
ahumado marinado al estilo
“ranch” con especias
aromáticas dentro de una
tortilla de maíz crujiente
realizada en nuestros hornos.
Este producto esta
“americanizado” con lechuga
americana y queso americano
rallado. .
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12. Productos
Burrito relleno de carne
guisada con especias o pollo
especiado a la plancha, con los
tradicionales frijoles rojos o
negros y arroz grano largo al
dente. Este producto esta
“americanizado” con lechuga
americana y queso americano
rallado.
Siempre acompañado de refresco mediano (16 oz) y papas fritas importadas medianas (100 grs)
Combo 4
12

13. Presentación y Análisis de
Histórico y Pronostico de Ventas

14. Presentación de Histórico de
Ventas
2016

15. Histórico de ventas
Unidades
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Combo 4
2015
2072 2848 1994 2129 20333221
3040 5033 2715 3098 2947
1296 2148 1149 1318 1421
288 893 223 322 244
4339
2110
677
15

16. Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Combo 4
Histórico de ventas
Unidades
2015
5315 6176 2415 2371 4618 5738
7460
4012
3352
6353
3080
2i20
5425
2314
1112
6315
3595
2915
3851
1617
327
3593
1589
306
* Pronostico ajustado
**
16

17. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Combo 4
Histórico de ventas
Bolívares
2015
466.200 712.000 548.000 1.030.720 851.600 975.840
1.912.540
622.920
339.340
1.033.600
336.960
97.920
1.610.960
514.020
167.440
1.856.610
667.870
153.720
1.140.300
367.380
93.660
2.039.330
738.500
318.190
17

18. Histórico de ventas
Bolívares
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Combo 4
2015
3.061.440 3.557.376 2.004.450 2.347.290 5.541.600 8.262.720
6.788.600
3.050.320
4.802.868
1.755.600
1.602.720
7.388.800
2.776.800
1.779.200
11.016.960
5.176.800
5.596.800
4.236.100
1.342.110
359.700
4.742.760
1.573.110
403.920
2.768.280
* *
* Pronostico ajustado
18

19. Histórico de venta
Porcentuales
30,6 %
40,5 %
19,2 %
9,5%
2015
19

20. Análisis de Histórico de Ventas
2015

21. Análisis de Histórico de Ventas 2015
Para el año 2015 los restaurantes FRONTERA AMERICAN RESTAURANT & MEXICAN GRILL no contaban
con un histórico de ventas que lo respaldara y el pronostico de sus ventas tanto por unidades como las
reflejadas en bolívares se realizo por medio de un estudio que determinó las ventas de restaurantes de
similares características en la zona, es decir establecimientos considerados como competencia en el
mercado. Sin embargo las ventas superaron los pronósticos en un 30%.
Nuestros productos, clasificados por combos, mostraron un comportamiento que señala que el COMBO
2 (Hamburguesa Mexicanizada) fue el producto más vendido, ocupando el primer lugar con 54,169
unidades y un 40,5% del total de productos. En segundo lugar se posicionó el COMBO 2 (Hot Dog
Mexicanizado) con 40.930 unidades y un 30,6% del total producido por el restaurant. En el tercer lugar
se encontró al COMBO 3 (Taco Americanizado) con 25.649 12.779 unidades vendidas y un 19,2% y en
cuarto lugar el COMBO 4 (Burrito Americanizado) con 12.779 unidades vendidas un 9,5% del total de
productos vendidos.
Lo anterior a pesar de que los precios de los productos para la venta tuvieron que incrementarse por
los efectos de la inflación en !0% en los tres primeros meses del año y en un 17% mensual en los meses
restantes, lo que no incidió en la decisión de compra de nuestros clientes que demostraron fidelidad
por el producto y la experiencia gastronómica que ofrecemos en cada uno de nuestros restaurantes
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22. Presentación de Pronostico de
Ventas
2016

23. Pronóstico de Ventas
Unidades
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Combo 4
2016
2080 2850 1995 3250 2150 2050
5040
2150
900
3040
1300
290
3100
1320
320
3000
1450
250
2700
1150
230
4350
2100
680
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24. Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Combo 4
2016
Pronóstico de Ventas
Unidades
5300 6200 2400 2400 4600 5800
7500
4100
3350
6350
3100
2120
5400
2300
1100
6300
3600
2900
3850
1600
320
3850
1600
300
24

25. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Combo 4
2016
Pronóstico de Ventas
Bolívares
3.594.240 5.908.050 4.693.560 9.701.250 7.703.450 8.823.200
13.930.560
4.456.950
2.487.600
7.004.160
2.246.400
668.160
14.805.600
4.729.560
1.528.320
17.190.000
6.240.800
1.432.500
8.953.200
2.861.200
762.680
17.313.000
6.268.500
2.706.400
25

26. Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Combo 4
2016
Pronóstico de Ventas
Bolívares
27.369.200 38.415.200 17.844.000 21.412.800 49.247.600 74.512.600
61.882.500
25.403.600
27.640.850
43.662.600
16.008.400
14.577.120
20.520.600
15.682.700
109.670.400
46.249.200
50.483.200
38.118.850
11.896.000
3.168.320
42.771.600
14.275.200
3.564.300
76.987.8005
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27. Análisis de Pronostico de Ventas
2016

28. Análisis de Pronostico de Ventas 2016
Para el año 2016 los restaurantes FRONTERA AMERICAN RESTAURANT & MEXICAN GRILL realizamos
nuestro pronósticos de ventas basados en el comportamiento mostrados por la comercialización de
nuestros combos en cada uno de nuestros restaurantes durante el año 2016.
A tal fin estimamos mantener nuestros volúmenes de ventas sin incremento en las unidades o combos
lo que reflejamos en los cuadros relacionados con las unidades vendidas, clasificadas en combos tal
como se ha explicado con anterioridad. Lo anterior porque según estudios de diferentes consultoras se
espera una contracción de la economía del país con crecimiento negativo y una tasa de inflación
estimada según los más conservadores (Hinterlaces) en un 130% , mientras que otros (Ecoanalitica) la
estiman en un 280% anual.
Lo anterior se refleja en nuestro pronostico de ventas relacionado con los ingresos en bolívares donde
se observa variaciones mensuales que se expresan en incrementos de los montos en igual periodo
debido a que nos veremos en la necesidad de aumentar mensualmente nuestros productos en un 20%
aproximadamente para protegernos de la espiral inflacionaria pronosticada por los especialistas.
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