1. PROCESOS
Logo de la institución
Proceso:
Tipo:
Fecha:
Página
Descripción del proceso…………………………………………………………………………….
Diagrama de flujo………………………………………………………………………………........
Entradas………………………………………………………………………………………………
Salidas………………………………………………………………………………………………...
Objetivos e Indicadores……………………………………………………………………………..
Listado de instrucciones/procedimientos/documentos…………………………………………..

2. Logo de la institución PROCESOS
Descripción básica del proceso
Proceso:
Tipo:
Fecha:
Página
Finalidad:
Propietari@:
Inicio del proceso: Fin del proceso:
Proveedores: Clientes:
Actividades o subprocesos:
Procesos relacionados (antes): Procesos relacionados (después):

3. Logo de la institución DIAGRAMA DE FLUJO
Flujograma
Proceso:
Tipo:
Fecha:
Página
RESPONSABLE DOCUMENTO

4. Logo de la institución
E TRADAS
Entradas de proceso
Proceso:
Tipo:
Fecha:
Página
Entradas: Características de calidad:

5. Logo de la institución
SALIDAS
Salidas de proceso
Proceso:
Tipo:
Fecha:
Página
Salidas: Características de calidad

6. OBJETIVOS E INDICADORES
Proceso: Tipo:
Fecha:
Página
Objetivo de resultado Indicador Medición Periodicidad Responsable Recurso:
Objetivo de control: Indicador Medición Periodicidad Responsable Recurso:

7. PROCESOS
Listado de instrucciones/procedimientos/documentos del proceso
Proceso: Tipo:
Fecha:
Página
FECHA
ACTIVIDAD INSTRUCCIÓN/PROCEDIMIENTO Observaciones:
ELABORACIÓN/Revisión