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  • 1. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PUERTO CARREÑO (VICHADA) El Control Interno Es Un Compromiso de Todos Paula Andrea Velosa Profesional Asesor de Control Interno
  • 2. EL SISTEMA GENERAL DE CONTROL INTERNO Es una orden de la Constitución Nacional en sus artículos 209 y 269 para lograr una mayor economía en las entidades del Estado, legalmente enmarcadas dentro de la Ley 87 de 1993 y su Decreto reglamentario 1826 de 1994, que constituye un compromiso de todos los empleados de la empresa para realizar un trabajo en forma oportuna con eficiencia y eficacia de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.
  • 3. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO Proceso integral de gestión que realiza el titular, funcionarios y servidores de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño, a fin de administrar y gestionar sus recursos de forma eficiente y transparente, a través de un conjunto de acciones diseñadas para enfrentar los riesgos en las operaciones de la gestión y dar seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos institucionales..
  • 4. CONTROL INTERNO Eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones Cuidado y resguardo de los recursos Cumplimiento de Normas Aplicables Confiabilidad y oportunidad de la Información Práctica de Valores Rendición de Cuentas OBJETIVOS
  • 5. PRINCIPIOS AUTORREGULACIÓ N: Capacidad de la Entidad para interpretar, coordinar y aplicar la función administrativa que le haya sido designada. AUTOGESTIÓN: Capacidad de la Entidad para aplicar de manera participativa los métodos y procedimientos establecidos que permitan la implementación y desarrollo de los sistemas AUTOCONTROL Capacidad del Empleado público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos CONTRO L INTERNO
  • 6. SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEFINICION: Conjunto de acciones, actividades, planes, políticas , normas, registros , organización, procedimientos y métodos, Incluyendo las actividades de las autoridades y el personal, para la consecución de los objetivos institucionales. Sistema CI = Proceso CI + Estructura CI
  • 7. PROCESO DE CONTROL INTERNO FASES
  • 8. ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
  • 9. ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO COMPONENTES
  • 10. ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO Componente ¨Ambiente de Control.
  • 11. ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Componente ¨Evaluación de Riesgo¨
  • 12. ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Componente ¨Actividades de Control Gerencial¨
  • 13. ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Componente ¨Información y comunicación¨
  • 14. ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Componente¨ Supervisión¨