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SISTEMAS INTEGRADO
DE GESTIÓN E INDICADORES DE
GESTIÓN
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

ALEX CARDENAS
alex.cardenas@sgs.com
Tutor y Auditor Líder en Sistemas de Gestión
EL RETO DE HOY EN LAS EMPRESAS
 Los Clientes son compradores cada vez más conscientes
de la calidad, seguridad salud ocupacional y medio
ambiente exigiendo a sus proveedores dichos requisitos.
 No mas ventas aseguradas
 Mayor competencia (precios, tiempos de entrega)
 Reducción de los riesgos operacionales (S&SO y MA)
 Mayor exigencia legal en cumplimiento de normas
sectoriales de seguridad y salud en el trabajo, medio
ambiente
 Innovación

2
BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
INTEGRADO Y SU CERTIFICACIÓN
PARA LOS CLIENTES
•

Mayor confianza y satisfacción en los productos y servicios de la
organización
Reducción de riesgos de la cadena de suministros

•

PARA LA PROPIA EMPRESA
•
•
•
•
•

Procesos controlados
Incremento de la eficacia y eficiencia: minimiza errores
Reducción de costos.
Reconocimiento INTERNACIONAL
Asegura el cumplimiento legal.

PARA EL PERSONAL
•
•
•
•
•

Mayor conocimiento de los procesos
Mejora el clima laboral de los colaboradores
Promueve y desarrolla el trabajo en equipo
Promueve la toma de conciencia por la mejora continua.
Aumenta las competencias del personal
3
¿POR QUÉ UN SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO?
1.

Control de Riesgos.

2.

Eliminar los accidentes de trabajo.

3.

Aumentar la rentabilidad y productividad.

4.

Cumplimiento de Requisitos Legales.

5.

Aumentar la competitividad.

6.

Mejorar el desempeño de los colaboradores.

7.

Asegura y mejora el cumplimiento legal.

8.

Mejora continua permanente.

9.

Construye

una

relación

mutuamente

beneficiosa con el proveedor.
4
PARTES INTERESADAS

5
GESTION INTEGRADA NUEVO ENFOQUE
Antes ....
COSTO + UTILIDAD = PRECIO DE VENTA

Ahora :
PRECIO DE VENTA - COSTO = UTILIDAD

La Reducción de
Costos

Se logra con

Mejoramiento
Continuo
Del SIG
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¿QUÉ ES ISO ?

 Es la ORGANIZACION
INTERNACIONAL DE
NORMALIZACIÓN, integrada
por más de 160 países.
 Función: Norma productos y
servicios
 Las normas son optativas
(voluntarias)
INDECOPI
representa al país

6

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¿QUÉ SIGNIFICA OHSAS?

de
and

en
y

8
LA GESTIÓN
Actividades coordinadas para
dirigir y controlar una
organización

Gestión

Gestión Integrada
Acción recurrente para
aumentar la capacidad
para cumplir los
requisitos

Mejora Continua

Eficiencia

Eficacia

Actividades
coordinadas para
dirigir y controlar una
organización en lo
relativo a la calidad,
seguridad, salud, medio
ambiente

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realizan las actividades
planificadas y se alcanzan
los resultados planificados

Resultados alcanzados,
recursos utilizados
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LA GESTIÓN INTEGRAL
GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN DE
CALIDAD

GESTIÓN
AMBIENTAL

GESTIÓN DE
SEGURIDAD
Y SALUD

Dinero

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del producto

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ambientales

Peligros
ocupacionales

9

Clientes

Sociedad
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Dirección/
Accionistas

ISO 14001

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10
ISO 9001: 2008 - CAPITULOS
1. Alcance
2. Referencias Normativas
3. Tèrminos y Definiciones
4. Sistema de Gestión de la Calidad
5. Responsabilidad de la Dirección

6. Gestión de los Recursos
7. Realización del Producto y/o Servicio
8. Medición, Análisis y Mejora
11
Sistema de Gestión Integrado
Requisitos de la Documentación

DOCUMENTACION DEL SISTEMA








Política de Integrada.
Objetivos.
Manual SIG
Procedimientos Documentados
Registros requeridos por la Norma
Documentación necesaria para la:
• Planificación
• Operación y
• Control de los procesos
12
Responsabilidad de la Dirección
Revisión por la Dirección

Revisión por la
Dirección

Generalidades
 Revisar el SGI a Intervalos planificados, para asegurar
conveniencia, adecuación y eficacia continua
 Incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y
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13
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

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14
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7.0 Realización del
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15
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
8. Seguimiento y
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8.2.4 Medición y seguimiento del
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8.3 Control del Producto
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16
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17
110

17
4.3.1 PLANIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN
DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

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QUÍMICOS

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18
112

18
4.3.1 PLANIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN
DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

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19
113

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20
114

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20
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DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

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21
115

21
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DE IMPACTOS/RIESGOS
Actividad/Productos/Servicios

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22
116

22
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Algunos riesgos seleccionados
para mejora continua

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riesgos/impactos
significativos sujetos a
control operacional

23
117

23
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Planificación

Política de la
Calidad

5.4.1

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Objetivos de la
Calidad

Planificación del
SGC

 Establecidos en las funciones y niveles
pertinentes (Despliegue)
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Política de Calidad.
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Norma
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realicen cambios en éste
24
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA
DE GESTIÓN

Objetivos y Metas
Asociados a la
Gestión

¿A DÓNDE?

Asociados a
Impactos/riesgos
significativos

Programa de Gestión SSMA
¿QUÉ?

Responsabilidades

Recursos

Plazos

¿QUIÉN?

¿CÓMO?

¿CUÁNDO?

25
120

25
26
27
¿QUIENES BUSCAN LA CERTIFICACIÓN?
 A nivel mundial, China posee 132,926 certificaciones ISO
9001 y es quien lidera el ranking de países con mas
certificaciones otorgadas, le sigue Italia, Inglaterra, Japón.

 En el Perú, SGS cuenta con más de 600 certificaciones
emitidas en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
 La Norma ISO 9000 es aplicable a cualquier tipo de
empresa, de producción o servicios.

28
IMPLANTACION DE SISTEMAS DEde Gestión
Implantación de Sistemas GESTION
COMPROMISO DE LA DIRECCION
DISEÑO DEL SISTEMA DE CALIDAD
CAPACITACION

•Interpretación de la Norma
•Documentación del Sistema
•Auditorías Internas

BASE DOCUMENTAL
IMPLANTACION

AUDITORIAS INTERNAS
REVISION POR LA DIRECCION
PROCESO DE CERTIFICACION

MEJORA CONTINUA
29
PROCESO DE CERTIFICACIÓN
 Procedimiento por el cual una
tercera parte asegura por escrito que
el producto, proceso o servicio es
conforme con requisitos
especificados
 Certificación de Sistemas de
Gestión : Es una auditoría
(evaluación) que busca determinar la
conformidad contra la norma ISO
9001:2008, requisitos del cliente y
requisitos legales o regulaciones,
ISO 14001, OHSAS 18001,
Requisitos Legales.

30
PROCESO DE CERTIFICACIÓN

31
PROCESO DE AUDITORIA

SE AUDITAN 2 ASPECTOS:

LA DOCUMENTACION
(Manual de Calidad
y los procedimientos)

LOS PROCESOS
(Auditoría en Sitio)

32
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE
CALIDAD, SEGURIDAD-SALUD OCUPACIONAL
MEDIO AMBIENTE
 El sistema de Gestión de
Calidad implementado, puede
ser certificado, es decir
evaluado para confirmar el
cumplimiento de los requisitos
de la Norma ISO 9001:2008,
ISO 14001, OHSAS 18001 la
Política y los Objetivos de la
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33
 MUCHAS GRACIAS

PREGUNTAS?

34

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  • 1. SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN E INDICADORES DE GESTIÓN ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ALEX CARDENAS alex.cardenas@sgs.com Tutor y Auditor Líder en Sistemas de Gestión
  • 2. EL RETO DE HOY EN LAS EMPRESAS  Los Clientes son compradores cada vez más conscientes de la calidad, seguridad salud ocupacional y medio ambiente exigiendo a sus proveedores dichos requisitos.  No mas ventas aseguradas  Mayor competencia (precios, tiempos de entrega)  Reducción de los riesgos operacionales (S&SO y MA)  Mayor exigencia legal en cumplimiento de normas sectoriales de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente  Innovación 2
  • 3. BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRADO Y SU CERTIFICACIÓN PARA LOS CLIENTES • Mayor confianza y satisfacción en los productos y servicios de la organización Reducción de riesgos de la cadena de suministros • PARA LA PROPIA EMPRESA • • • • • Procesos controlados Incremento de la eficacia y eficiencia: minimiza errores Reducción de costos. Reconocimiento INTERNACIONAL Asegura el cumplimiento legal. PARA EL PERSONAL • • • • • Mayor conocimiento de los procesos Mejora el clima laboral de los colaboradores Promueve y desarrolla el trabajo en equipo Promueve la toma de conciencia por la mejora continua. Aumenta las competencias del personal 3
  • 4. ¿POR QUÉ UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO? 1. Control de Riesgos. 2. Eliminar los accidentes de trabajo. 3. Aumentar la rentabilidad y productividad. 4. Cumplimiento de Requisitos Legales. 5. Aumentar la competitividad. 6. Mejorar el desempeño de los colaboradores. 7. Asegura y mejora el cumplimiento legal. 8. Mejora continua permanente. 9. Construye una relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. 4
  • 6. GESTION INTEGRADA NUEVO ENFOQUE Antes .... COSTO + UTILIDAD = PRECIO DE VENTA Ahora : PRECIO DE VENTA - COSTO = UTILIDAD La Reducción de Costos Se logra con Mejoramiento Continuo Del SIG 6
  • 7. ¿QUÉ ES ISO ?  Es la ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN, integrada por más de 160 países.  Función: Norma productos y servicios  Las normas son optativas (voluntarias) INDECOPI representa al país 6 7
  • 9. LA GESTIÓN Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización Gestión Gestión Integrada Acción recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos Mejora Continua Eficiencia Eficacia Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad, seguridad, salud, medio ambiente Extensión en las que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados Resultados alcanzados, recursos utilizados 8 9
  • 10. LA GESTIÓN INTEGRAL GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Dinero Aspectos del producto Aspectos ambientales Peligros ocupacionales 9 Clientes Sociedad Otras partes Empleados Otras partes ISO 9001 Dirección/ Accionistas ISO 14001 OHSAS 18001 10
  • 11. ISO 9001: 2008 - CAPITULOS 1. Alcance 2. Referencias Normativas 3. Tèrminos y Definiciones 4. Sistema de Gestión de la Calidad 5. Responsabilidad de la Dirección 6. Gestión de los Recursos 7. Realización del Producto y/o Servicio 8. Medición, Análisis y Mejora 11
  • 12. Sistema de Gestión Integrado Requisitos de la Documentación DOCUMENTACION DEL SISTEMA       Política de Integrada. Objetivos. Manual SIG Procedimientos Documentados Registros requeridos por la Norma Documentación necesaria para la: • Planificación • Operación y • Control de los procesos 12
  • 13. Responsabilidad de la Dirección Revisión por la Dirección Revisión por la Dirección Generalidades  Revisar el SGI a Intervalos planificados, para asegurar conveniencia, adecuación y eficacia continua  Incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y necesidad de efectuar cambios en el SGC, en la política y objetivos  Mantener Registros de Revisión. 13
  • 14. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 6. Gestión de Recursos 6.1 Provisión de Recursos 6.4 Ambiente de Trabajo 6.2 Recursos Humanos 6.3 Infraestructura 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia,Sensibilización y Formación 14
  • 15. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 7.0 Realización del Producto 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición 7.1 Planificación del Producto 7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de producción y entrega del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.5.5 Preservación del producto 7.3 Diseño y Desarrollo 7.5 Control de la Producción y Prestación del Servicio 7.4 Compras 15
  • 16. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 8. Seguimiento y Medición 8.5 Mejora 8.1 Generalidades 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acciones correctivas (5/6) 8.5.3 Acciones preventivas (6/6) 8.4 Análisis de Datos 8.2 Seguimiento y Medición 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.2 Auditorías internas (3/6) 8.2.3 Medición y seguimiento de los Procesos 8.2.4 Medición y seguimiento del Producto y/o servicio 8.3 Control del Producto No Conforme Control del P/S No Conforme (4/6) 16
  • 17. ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 4.2 POLÍTICA 4.3 4.4 IMPLEMENTACIÓN PLANIFICACIÓN Y OPERACIÓN AAS e IPER Estructura y Responsabilidad Requisitos legales y otros Capacitación, toma de conciencia, competencia Objetivos -Programas Comunicaciones y Consulta Documentos Control de Documentos 4.5 VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Mediciones y Seguimiento Accidentes, Incidentes, No conformidades, acciones correctivas y preventivas Registros Auditorías internas Control operativo Respuesta a incidentes y emergencias 17 110 17
  • 18. 4.3.1 PLANIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS FÍSICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS 18 112 18
  • 19. 4.3.1 PLANIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS EQUIPOS, MATERIALES Y CONDICIONES INSEGURAS ACTOS INSEGURO VISITANTES, CONTRATISTAS SITUACIONES RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS 19 113 19
  • 20. 4.3.1 PLANIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS EMISIONES ALMACENAMIENTO DE MATERIALES CONSUMO DE AGUA RUIDO 20 114 TALA DE BOSQUES FAUNA 20
  • 21. 4.3.1 PLANIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SITUACIONES NORMALES, ANORMALES EMERGENCIA 21 115 21
  • 23. CONTROL DE RIESGOS/IMPACTOS SIGNIFICATIVOS Algunos riesgos seleccionados para mejora continua Todos los riesgos/impactos significativos sujetos a control operacional 23 117 23
  • 24. Responsabilidad de la Dirección Planificación Política de la Calidad 5.4.1 5.4.2 Objetivos de la Calidad Planificación del SGC  Establecidos en las funciones y niveles pertinentes (Despliegue)  Deben ser medibles y coherentes con la Política de Calidad.  Cumplir con los requisitos de 4.1 de la Norma  Cumplir con los Objetivos de la Calidad  Mantener la integridad del SGC cuando se realicen cambios en éste 24
  • 25. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIÓN Objetivos y Metas Asociados a la Gestión ¿A DÓNDE? Asociados a Impactos/riesgos significativos Programa de Gestión SSMA ¿QUÉ? Responsabilidades Recursos Plazos ¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? 25 120 25
  • 26. 26
  • 27. 27
  • 28. ¿QUIENES BUSCAN LA CERTIFICACIÓN?  A nivel mundial, China posee 132,926 certificaciones ISO 9001 y es quien lidera el ranking de países con mas certificaciones otorgadas, le sigue Italia, Inglaterra, Japón.  En el Perú, SGS cuenta con más de 600 certificaciones emitidas en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001  La Norma ISO 9000 es aplicable a cualquier tipo de empresa, de producción o servicios. 28
  • 29. IMPLANTACION DE SISTEMAS DEde Gestión Implantación de Sistemas GESTION COMPROMISO DE LA DIRECCION DISEÑO DEL SISTEMA DE CALIDAD CAPACITACION •Interpretación de la Norma •Documentación del Sistema •Auditorías Internas BASE DOCUMENTAL IMPLANTACION AUDITORIAS INTERNAS REVISION POR LA DIRECCION PROCESO DE CERTIFICACION MEJORA CONTINUA 29
  • 30. PROCESO DE CERTIFICACIÓN  Procedimiento por el cual una tercera parte asegura por escrito que el producto, proceso o servicio es conforme con requisitos especificados  Certificación de Sistemas de Gestión : Es una auditoría (evaluación) que busca determinar la conformidad contra la norma ISO 9001:2008, requisitos del cliente y requisitos legales o regulaciones, ISO 14001, OHSAS 18001, Requisitos Legales. 30
  • 32. PROCESO DE AUDITORIA SE AUDITAN 2 ASPECTOS: LA DOCUMENTACION (Manual de Calidad y los procedimientos) LOS PROCESOS (Auditoría en Sitio) 32
  • 33. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE CALIDAD, SEGURIDAD-SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE  El sistema de Gestión de Calidad implementado, puede ser certificado, es decir evaluado para confirmar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001 la Política y los Objetivos de la Organización 33