El documento describe los factores clave que deben controlarse para identificar y gestionar un proceso, incluyendo la misión, líder, límites, clientes, subprocesos, insumos, proveedores, documentación, indicadores, cargos involucrados y recursos.

2.  Es identificar los factores que intervienen en un
proceso y que se deben controlar:
 Misión: Es describir el objetivo o para que existe ese
proceso dentro de la organización
 Líder: Persona encargada de gerencia el proceso,
Puede ser el dueño de algunas de las áreas o
departamentos del proceso.

3.  Limites: Acordar donde se inicia o donde se finaliza
 Clientes: Se indican nombres de empresas, clientes
individuales si es del caso y nombres de las áreas.
 Subprocesos: Etapas del proceso donde
transforma los insumos o materias primas en los
productos.

4.  Insumos: Son las materias primas y materiales directos
que el proceso necesita para obtener sus productos.
 Proveedores: Entidades internas y externas que
entregan los insumos.
 Base documental: Son los manuales de
reglamentación legal, especificaciones de los clientes
procedimientos y garantia.

5.  Indicadores: Son los puntos de control, donde se asegura
el resultado del producto, la entrada y salida
 Cargos involucrados: Identificación o relación de los
cargos que intervienen en las diferentes etapas del
proceso .
 Recursos: Identifica los equipos, la maquinaria , software,
hardware que el proceso requiere para obtener el
producto