Procediiento ambiental

1. InstruccióndeControlAmbiental
Empresa EDELNOR S.A.A.
Código de identificación ICA.001
Revisión 4
Carácter Ambiental
Ámbito EDELNOR
Fecha de aprobación 23 de Mayo de 2011
Control de los Residuos
Promotor: Área Medio Ambiente
Aprobado por: Gerencia General EDELNOR

2. ICA.001 Control de los Residuos Página 2 de 10
Fecha de Aprobación
23 de Mayo de 2011
Promotor: Área Medio Ambiente
Sr. Jorge Neyra
Visto: Gerencia de Organización y Recursos
Humanos
Srta. Rocío Pachas
INDICE
1. OBJETO............................................................................................................. 3
2. ALCANCE.......................................................................................................... 3
3. CONCEPTOS..................................................................................................... 3
4. CONTENIDO...................................................................................................... 4
4.1 INTRODUCCIÓN................................................................................................ 4
4.2 REQUISITOS AMBIENTALES APLICABLES ............................................................ 4
4.3 CONTROL OPERACIONAL.................................................................................. 4
4.4 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ........................................................... 5
4.5 MEDICIÓN Y ENSAYO ....................................................................................... 5
4.6 CÁLCULO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ......................................................... 5
5. RESPONSABILIDADES.................................................................................... 6
5.1 SECTOR RESPONSABLE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL........................................... 6
5.2 OPERADOR LOGÍSTICO .................................................................................... 6
5.3 SECTORES OPERATIVOS GENERADORES DE RESIDUOS ...................................... 7
5.4 OTROS SECTORES AFECTADOS........................................................................ 8
6. LISTADO DE DOCUMENTOS ASOCIADOS .................................................... 8
6.1. REFERENCIAS ................................................................................................ 8
6.2 REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA ...................................................................... 9
7. ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA.................................................................. 9
A. ANEXOS......................................................................................................... 10
A.1 PLAN DE CONTROL AMBIENTAL PARA RESIDUOS ............................................... 10
A.2 FICHA DE GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS....................................................... 10
A.3 ENTRADA DE RESIDUOS AL ALMACÉN............................................................... 10
A.4 CONTROL DE REVISIONES.............................................................................. 10
Revisión : Comité Técnico Ambiental
Responsable del Sistema de Gestión Ambiental : Ing° Santos Amado

3. ICA.001 Control de los Residuos Página 3 de 10
Fecha de Aprobación
23 de Mayo de 2011
Promotor: Área Medio Ambiente
Sr. Jorge Neyra
Visto: Gerencia de Organización y Recursos
Humanos
Srta. Rocío Pachas
1. OBJETO
El objeto de la presente Instrucción de Control Ambiental es describir como se
realiza el control de los residuos que se generan en las instalaciones de
EDELNOR S.A.A.
2. ALCANCE
2.1 Esta Instrucción de Control Ambiental es aplicable a la gestión de los
residuos generados por EDELNOR S.A.A.
2.2 La presente Instrucción de Control Ambiental también se aplica a todos los
residuos que sean de nueva generación en las instalaciones de EDELNOR
S.A.A. y que, por lo tanto, no están incluidos en la relación actual.
3. CONCEPTOS
Residuo: Se entiende por residuo cualquier objeto, material, sustancia o
elemento, en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que no tiene valor de
uso directo y que es descartado por quien lo genera.
En la NTA.004 “Clasificación, Almacenamiento y Segregación de Residuos” se
hace una descripción detallada de los distintos tipos de residuos que se generan
en las instalaciones de EDELNOR, los cuales se encuentran englobados en las
siguientes categorías:
1. Residuo No Industrial
 No Peligroso
 Peligroso
2. Residuo Industrial
 No Peligroso
- Inerte no metálico
- Inerte metálico
- Vegetales
 Peligroso
3. Residuo de las Actividades de la Construcción
En la misma norma se recogen una serie de conceptos relevantes relacionados
con la materia, a partir de la legislación correspondiente (Ley 27314 “Ley General
de Residuos Sólidos” del 20/07/2000 y Ordenanza Municipal 295 “Gestión de
Residuos Sólidos”).

4. ICA.001 Control de los Residuos Página 4 de 10
Fecha de Aprobación
23 de Mayo de 2011
Promotor: Área Medio Ambiente
Sr. Jorge Neyra
Visto: Gerencia de Organización y Recursos
Humanos
Srta. Rocío Pachas
4. CONTENIDO
4.1 Introducción
Con objeto de controlar el proceso de gestión de los residuos producidos de forma
interna, se elaboran Registros RICA-01/02/nn “Fichas de Gestión Interna de
Residuos” que recogen la información que se muestra en el Anexo A.2.
Este registro, además de servir para el control de los residuos generados, sirve
para cumplir el precepto de información de las personas implicadas en la
manipulación y el transporte de los residuos, tal y como dice la Ley (27314 “Ley
General de Residuos Sólidos” del 20/07/2000).
4.2 Requisitos Ambientales Aplicables
Existen diversas obligaciones legales de control, seguimiento, registro y envío de
información. La relación completa de la normativa ambiental aplicable y los
compromisos establecidos se encuentra recogido en las Especificación Legal
Ambiental: ELA.001 “Residuos”.
4.3 Control Operacional
Este aspecto se desarrolla en las siguientes normas técnicas ambientales,
relativas a la gestión de los residuos:
- NTA.004 “Clasificación, Almacenamiento y Segregación de Residuos”:
establece las condiciones de almacenamiento, manipulación y segregación de
residuos generados en la empresa, conforme a la legislación vigente. Regula el
control operacional de la gestión de residuos (identificación, recogida selectiva,
depósito temporal, envasado, etiquetado y expedición).
- NTA.005 “Disposición Final de Residuos”: establece las pautas necesarias para
la correcta disposición final de los residuos, según la legislación ambiental
vigente.
- NTA.006 “Manipulación y Disposición Final de Lámparas de Mercurio en
EDELNOR”: establece las pautas necesarias para la correcta manipulación y
disposición final de las lámparas de mercurio y fluorescentes, según la
legislación ambiental vigente.
- NTA.007 “Prevención y Remediación de Derrames”: establece las líneas
a seguir para evitar y controlar derrames de aceites dieléctricos y lubricantes,
mediante una infraestructura y condiciones de trabajo adecuadas.
- NTA.009 “Uso Manipuleo y Disposición Segura de Equipos Contaminados con
PCB”: describe las tareas a seguir para el adecuado almacenamiento y
disposición final de PCB, transformadores y equipos contaminados.

5. ICA.001 Control de los Residuos Página 5 de 10
Fecha de Aprobación
23 de Mayo de 2011
Promotor: Área Medio Ambiente
Sr. Jorge Neyra
Visto: Gerencia de Organización y Recursos
Humanos
Srta. Rocío Pachas
- NTA.010 “Retiro y Transporte de Transformadores Contaminados con PCB”:
recoge las pautas y recomendaciones básicas a seguir para retirar y transportar
transformadores y equipos contaminados con PCB, así como una descripción
de los elementos de protección personal, herramientas, vehículos y aparatos
necesarios para realizar esas tareas.
Los sectores responsables de elaborar el registro RICA-01/01/nn del Anexo A.1,
indicarán en el control operacional los medios materiales que cuentan las
instalaciones destinadas al control de los residuos: almacenes, medios de
seguridad, cubetos, etc.
4.4 Mantenimiento de las Instalaciones
La responsabilidad de mantener todas las instalaciones relacionadas con el
almacenamiento y la gestión de residuos generados en los procesos operativos
de las actividades de EDELNOR y que no son definidos como responsabilidad del
contratista, es del Operador Logístico.
La responsabilidad de mantener los locales y agencias de EDELNOR,
relacionadas con la gestión de residuos es el Área de Servicios Generales.
4.5 Medición y Ensayo
No aplica
4.6 Cálculo y Gestión de la Información
Los Registros a mantener relativos a la gestión de residuos, son los siguientes:
Registro
Responsable de
elaboración
Responsable
archivo
Tiempo
conservación
Listado de los
residuos
producidos en
EDELNOR S.A.A.
(Ver NTA.004)
- Sectores
Generadores de
Residuos
- Sector responsable
de la Gestión
Ambiental
- Sectores
Generadores de
Residuos
- Sector responsable
de la Gestión
Ambiental
Revisar
anualmente
Autorizaciones
reglamentarias
(transportista,
Operador,
laboratorios,
depósitos, etc.)
- Autoridad
competente
- Sector generador
de residuos
- Operador
Logístico
De acuerdo a
la autoridad
Plan de control
ambiental para
Residuos
RICA-01/01/nn
- Sectores
generadores de
residuos
- Operador
Logístico
- Sector responsable
de la Gestión
Ambiental
Tres años

6. ICA.001 Control de los Residuos Página 6 de 10
Fecha de Aprobación
23 de Mayo de 2011
Promotor: Área Medio Ambiente
Sr. Jorge Neyra
Visto: Gerencia de Organización y Recursos
Humanos
Srta. Rocío Pachas
Registro de entrada
de residuos al
almacén
RICA-01/03/nn
- Operador
Logístico
- Operador
Logístico
Tres años
Fichas de Gestión
Interna de residuos
RICA-01/02/nn
- Sectores
generadores de
residuos
- Operador
Logístico
- Sector responsable
de la Gestión
Ambiental
Tres años
Manifiestos de
manejo de RS
Peligrosos y
certificados de
disposición final
- Operador
Logístico y la EPS-
RS
- Operador
Logístico
De acuerdo a
la autoridad
El Plan de Control Ambiental asociado a la presente Instrucción de Control
Ambiental (Anexo A.1) proporciona información sobre las actividades a realizar,
los documentos de referencia, las responsabilidades y la periodicidad de
ejecución.
5. RESPONSABILIDADES
5.1 Sector Responsable de la Gestión Ambiental
 Archivar los Registros: RICA.01/01/nn “Plan de Control Ambiental para
residuos” (Anexo A.1), RICA.01/02/nn Fichas de Gestión Interna de Residuos
(Anexo A.2) que elaboran los otros sectores.
 Elaborar y actualizar conjuntamente con los sectores generadores de residuos
el listado de residuos generados por EDELNOR.
 Informar en el documento de Revisión por la Gerencia acerca de la gestión
anual de los residuos, recogiendo la descripción de los mismos, sus
cantidades, puntos de generación, destino final, etc., con el fin de mantener
correctamente informada a la Gerencia y a la Autoridad, si así lo requiere.
 Archivar los registros de gestión de los manifiestos remitidos a la autoridad
competente.
5.2 Operador Logístico
 Elaborar y actualizar el registro RICA-01/01/nn “Plan de Control Ambiental
para Residuos” (Anexo A.1) de los residuos depositados en almacenes.

7. ICA.001 Control de los Residuos Página 7 de 10
Fecha de Aprobación
23 de Mayo de 2011
Promotor: Área Medio Ambiente
Sr. Jorge Neyra
Visto: Gerencia de Organización y Recursos
Humanos
Srta. Rocío Pachas
 Conocer la relación de los residuos generados bajo su responsabilidad y
asegurar su inclusión en las fichas de gestión interna de residuos
correspondientes, registro RICA-01/02/nn (Anexo A.2).
 Disponer de medios necesarios (contenedores, bidones, etc.) para efectuar el
almacenamiento y manipulación selectiva de residuos.
 Supervisar el transporte interno de los residuos efectuado por las empresas
habilitadas.
 Gestionar el almacenamiento de los residuos y registrar las entradas y salidas
de los mismos, RICA-01/03/nn (Anexo A.3)
 Expedir los residuos peligrosos a empresas autorizadas para su disposición
final (EPS-RS), solicitar el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos
Peligrosos, certificados de disposición final y archivarlos.
 Enviar al sector responsable del Sistema de Gestión Ambiental, el registro de
gestión de los manifiestos del ítem anterior, remitido a la autoridad
competente.
 Envasar y etiquetar los residuos adecuadamente.
 Archivar las distintas autorizaciones reglamentarias.
5.3 Sectores Operativos Generadores de Residuos
 Elaborar y actualizar el Registro RICA-01/01/nn “Plan de Control Ambiental
para Residuos (Anexo A.1) generados por el sector.
 Remitir el registro RICA-01/01/nn al sector responsable del SGA para su
archivo.
 Conocer la relación de los residuos generados bajo su responsabilidad y
asegurar su inclusión en las fichas de gestión interna de residuos
correspondientes, registro RICA-01/02/nn (Anexo A.2).
 Remitir el registro RICA-01/02/nn al sector responsable del SGA para su
archivo.
 Realizar las operaciones de segregación, recogida selectiva de residuos en la
forma definida en las fichas de gestión interna de residuos (Anexo A.2).
 Archivar las distintas autorizaciones reglamentarias.
 Etiquetar los residuos, cuando la expedición externa se efectúa directamente
desde el punto de producción.

8. ICA.001 Control de los Residuos Página 8 de 10
Fecha de Aprobación
23 de Mayo de 2011
Promotor: Área Medio Ambiente
Sr. Jorge Neyra
Visto: Gerencia de Organización y Recursos
Humanos
Srta. Rocío Pachas
 Expedir los residuos peligrosos a empresas autorizadas para su disposición
final (EPS-RS), solicitar el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos
Peligrosos, certificados de disposición final y archivarlos.
 Enviar al sector responsable del Sistema de Gestión Ambiental, el registro de
gestión de los manifiestos del ítem anterior, remitido a la autoridad
competente.
 Elaborar y actualizar conjuntamente con el sector responsable del SGA el
listado de residuos generados por Edelnor.
 Supervisar las operaciones de carga de residuos cuando la expedición externa
se realice directamente desde el punto de producción.
5.4 Otros Sectores Afectados
 Realizar las actividades contempladas en la presente Instrucción de Control
Ambiental y en los Registros asociados.
 Comunicar al sector responsable de la Gestión Ambiental, cualquier
modificación de las actividades o documentos que puedan afectar a la gestión
de los residuos, al Plan de Control Ambiental asociado la presente Instrucción
o a las Fichas de Gestión Interna de residuos.
6. LISTADO DE DOCUMENTOS ASOCIADOS
6.1. Referencias
NTA.002 Requisitos a Contratistas Relacionados con la Gestión Ambiental de
EDELNOR
NTA.004 Clasificación Almacenamiento y Segregación de los Residuos
NTA.005 Disposición Final de Residuos
NTA.006 Manipulación y Disposición Final de Lámparas de Mercurio en
EDELNOR
NTA.007 Prevención y Remediación de Derrames
NTA.008 Programa de Identificación de PCB
NTA.009 Uso, Manipuleo y Disposición Segura de Equipos Contaminados con
PCB y sus Deshechos
NTA.010 Retiro y transporte de Transformadores Contaminados con PCB
ELA.001 Residuos

9. ICA.001 Control de los Residuos Página 9 de 10
Fecha de Aprobación
23 de Mayo de 2011
Promotor: Área Medio Ambiente
Sr. Jorge Neyra
Visto: Gerencia de Organización y Recursos
Humanos
Srta. Rocío Pachas
6.2 Reglamentación y Normativa
 Ley de General de Residuos Sólidos Ley Nº 27314
 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos Ley Nº 27314 D.S. Nº
057-2004-PCM
 Ordenanza Municipal Nº 295/MLM “Sistema Metropolitano de Gestión
de Residuos Sólidos”
 D.A. Nº 197 “Reglamento de la Ordenanza Nº 295”
 Ley Nº 28256 “Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos Peligrosos.”.
 D.S. Nº 021-2008-MTC “Reglamento de la Ley Nº 28256”
7. ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA
La presente instrucción será de aplicación a partir del siguiente día hábil después
de la fecha de su promulgación y su vigencia se mantendrá mientras no sea
modificada o derogada por otra posterior.
Ignacio Blanco
Gerente General EDELNOR S.A.A.

10. ICA.001 Control de los Residuos Página 10 de 10
Fecha de Aprobación
23 de Mayo de 2011
Promotor: Área Medio Ambiente
Sr. Jorge Neyra
Visto: Gerencia de Organización y Recursos
Humanos
Srta. Rocío Pachas
A. ANEXOS
Se adjuntan los siguientes anexos:
A.1 Plan de control ambiental para residuos
A.2 Ficha de gestión interna de residuos
A.3 Entrada de residuos al almacén
A.4 Control de Revisiones

11. A.1 Plan de Control Ambiental para Residuos RICA-01/01/nn
Página 1 de 1
Versión 2
16 de
Set.2008
Control de los
Residuos
ICA.001
Visto: Gerencia de
Organización y RRHH
Plan de Control Ambiental Para Residuos RICA-01/01/nn
TAREA ACTIVIDAD NORMA TÉCNICA /
MÉTODO DE
CONTROL
RESPONSABLE PERIODICIDAD
Control operacional
Mantenimiento de las
instalaciones
Medición y ensayo
Cálculo y gestión de la
información
Elaborado por:
Fecha:

12. A.2 Ficha de Gestión Interna de Residuos
RICA-01/02/nn
Página 1 de 1
Versión 2
16 Set.
2008
Control de
los Residuos
ICA.001
Visto: Gerencia de
Organización y RRHH
Ficha de Gestión Interna De Residuos RICA-01/02/nn
Denominación del residuo
Residuo objeto de la ficha
Clasificación del residuo
Identifica el residuo según la legislación vigente
Descripción
Definir la naturaleza y origen del residuo
Punto de producción
Indicar las principales fuentes de generación del residuo
Sector responsable
Cuál es el responsable de la actividad que produce el residuo
Contenedor/Método de recogida
Especificar condiciones, procedimiento, acondicionamiento y punto de recogida del residuo
Traslados internos/Sector responsable
Definir el método de transporte interno del residuo y las responsabilidades que implica
Envase para expedición externa
Especificar, cuando proceda, las condiciones de envasado y etiquetado del residuo
Destino final
Indicar el tratamiento final que se espera del residuo (planta de almacenamiento, planta de disposición final, planta de
tratamiento)
Observaciones/Precauciones especiales
Incluir comentarios sobre la gestión del residuo que no estén contemplados en los apartados anteriores
Elaborado por: Fecha:

13. A.3 Entrada de Residuos al Almacén RICA-
01/03/nn
Página 1 de 1
Versión 2
16 Set.
2008
Control de
los Residuos
ICA.001
Visto: Gerencia de
Organización y RRHH
Registro de Entrada de Residuos al Almacén RICA-01/03/nn
Descripción del residuo
Unidad
Física
Ubicación Centro
Origen
Cantidad
Neta
Cantidad
Bruta
Fecha
Entrada
Fecha
Salida
Observaciones
Entregado por Recepcionado por
Nombre:
Firma:
Fecha:
Nombre:
Firma:
Fecha:

14. A.4 Control de Revisiones
Página 1 de 1
Versión 2
16 Set.
2008
Control de
los Residuos
ICA.001
Visto: Gerencia de
Organización y RRHH
REVISIÓN MODIFICACIONES FECHA
2 Observaciones 29 de noviembre
2004
3
Adecuación a ISO 14001:2004 y Nueva
Estructura Orgánica de la Empresa
Acápites: Carátula; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; Anexos
08 de junio de
2005
4
Supresión de CAM Perú y sus funciones por
Operador Logístico en ítems: 4.4, 4.6, 5.2.
Inclusión de nuevo ítem 6.2 “Reglamentación y
Normativa”
23 de Mayo de
2011