El documento identifica varios riesgos en el proceso de suministros de un hospital, incluyendo la falta de un inventario actualizado de materiales, inconsistencias en los pedidos a proveedores y falta de recursos para comprar materiales, lo que puede afectar negativamente la calidad del servicio y el cumplimiento de planes de compra.

1. Nombre del área / proceso Líder del área / proceso
Prob/ Impact/ Nivel
No hay un inventario
actualizado.
No se realiza pedidos. Baja Moderado
No se compra los materiales.
Mala calidad en la prestación del
servicio, por la ausencia de
materiales.
Inconsistencias por parte del
personal encargado para la
solicitud de compra.
No hay materiales para prestar
el servicio.
Media Catastrófico
Fallas en el proceso de
autorizaciones para la compra
de materiales por falta de
recursos.
Mala calidad en la prestación de
los servicios de salud.
Alta Moderado
Falta de recursos económicos.
No se da la compra de
materiales.
Alta Moderado
No se presta el servicio por falta
de materiales
Mala calidad en la prestación del
servicio
Riesgo financiero
Pocos materiales para la
prestación del servicio.
Media
No solicitud de
Compra de
materiales.
No existe
autorización de la
compra de
materiales
Riesgo operativo
Media Moderado
Insuficiencia de
presupuesto
C11R 003
Riesgo de cumplimiento
Riesgo absoluto
C11R 001
No verificación
de Stock de
materiales
No envío de
pedidos a
suministros
Catastrófico
Falencia en el proceso de
verificación y envio de pedidos
a suministro.
Los recursos con
los que se cuenta
no son suficientes
para la compra de
materiales
C11R 002
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Consecuencias
Suministros
Código del
riesgo
Nombre del
riesgo
Descripción Clasificación Causas
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
Moderado
Moderado
Importante
Nit.891.079.999-6 – Carrera 14 No.22-50
PBX – 7958135 – fax 7868191

2. Nombre del área / proceso Líder del área / proceso
Prob/ Impact/ Nivel
Riesgo absoluto
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Consecuencias
Suministros
Código del
riesgo
Nombre del
riesgo
Descripción Clasificación Causas
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
Nit.891.079.999-6 – Carrera 14 No.22-50
PBX – 7958135 – fax 7868191
Incumplimiento de los procesos
de verificación para legalizar las
cuentas.
Mal manejo de los recursos
disponibles.
Media Catastrófico
Falta de verificación en los
controles para los soportes.
Problemas legales. Baja Moderado
C11R 005
Falta de
conocimiento del
manual interno
de contratación
Problemas al
interior de la
organización por el
desconocimiento
que se tiene frete
al manual interno
de contratación.
Riesgo operativo
Desconocimiento de los proceso
de contratación establecidos en
el manual interno.
Acciones inadecuadas por parte
del personal.
Baja Moderado Tolerable
Limitaciones en la ejecución del
plan de compras, e
inconsistencias con dicho plan.
La no atención oportuna de
medicamentos hacia los
pacientes.
Inconformismo por parte del
personal médico y asistencial.
Demora de envíos de los
materiales requeridos.
Fallas en el proceso de
clasificación de bienes
inservibles.
Pérdida económica para el
Hospital.
Media Moderado
Inconsistencias por parte del
personal encargado para
realizar la oportuna
clasificación.
Investigaciones disciplinarias. Baja Moderado
Riesgo operativo
C11R 006
Fallas en el plan
de compras
No se ajustan en el
98% al plan de
compras existente
en el Hospital.
Riesgo de imagen
Omisión de
bienes
inservibles y
obsoletos para
dar de baja.
No se hace el levantamiento
adecuado de los requerimientos
de la ESE.
No se cumplan con el plan de
compras establecido.
Media
Media
Moderado
Falta de soporte
para legalizar las
cuentas
No se cuenta con
los soportes para
respaldar las
cuentas existentes
C11R 007
La no oportuna
clasificación de los
bienes inservibles y
obsoletos para dar
de aja
Riesgo operativo
Moderado
C11R 004 Moderado
Moderado
Moderado

3. Nivel
SI SI 75%
Verificar el Stock de materiales de
manera constante.
SI SI 75%
Inventarios de los materiales con los que
se cuenta
SI SI 75%
Notificación del inventario al
responsable de compras
SI NO 50%
Contar con los recursos necesarios para
la adquisición de los materiales.
SI SI 75% Racionalizar los recursos.
SI SI 75% Priorizar las necesidades.
Transferir el
riesgo
Diario
Subdirector
administrativo y
financiero
C11R 003
Jefe de suministros
Tratamiento
Registro diario de materiales faltantes y
existentes
SI 75%SI
Jefe de cada área, jefe de
suministros.
Diario
Código del
riesgo
Descripción del control
C11R 001
Reducir el
riesgo
Evitar el riesgo
Responsable
Mensual
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Riesgo
Residual
Existe
control?
Control
documentado
Valoración control
Nombre del área
VALORACIÓN DE LOS RIEGSOS.
Frecuencia del control
Suministros Líder del área / proceso
Aceptable
Moderado
TolerableC11R 002
Nit.891.079.999-6 – Carrera 14 No.22-50
PBX – 7958135 – fax 7868191

4. Nivel
Tratamiento
Código del
riesgo
Descripción del control Responsable
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Riesgo
Residual
Existe
control?
Control
documentado
Valoración control
Nombre del área
VALORACIÓN DE LOS RIEGSOS.
Frecuencia del control
Suministros Líder del área / proceso
Nit.891.079.999-6 – Carrera 14 No.22-50
PBX – 7958135 – fax 7868191
SI SI 75%
Solicitar soportes cada vez que se
realice compras.
SI SI 75%
Escanear o sacar copia de cada uno de
los soportes y guardar en archivo.
C11R 005 SI SI 75%
Capacitaciones que tengan como tema
principal el Manual Interno de
Contratación
Mensual Aceptable
Reducir el
riesgo
Evitar el riesgo
Reducir el
riesgo
Verificación al plan de compra existente75%
75%SISIC11R 007
SISIC11R 006 Evitar el riesgo
C11R 004 Mensual
Subdirector
administrativo y
financiero
Aceptable
Aceptable
Tolerable
Suministro
Técnico Activos FijosTrimestralmente
Estudio técnico por parte del personal
idóneo para dar de baja a los bienes.
Gerencia
Subdirección
Administrativa
Presupuesto
Suministro
Mensual